【正文】 一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。（二）審計基礎工作不斷加強。近年來，公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。按照新泰市審計局《關于內部審計管理規(guī)定》和集團公司審計工作管理規(guī)定，對現(xiàn)有審計管理制度補充和完善，建立起適合我公司實際的、科學規(guī)范、條理清晰 的審計制度管理框架，從內審的目的、內容、方法、程序等各方面作了具體明確的規(guī)定，完善了內部審計制度，使內部審計工作制度化、規(guī)范化、程序化。積極應用先進審計技術方法，提高審計工作現(xiàn)代化水平。根據(jù)內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。為了確保委托審計質量和工作效益，規(guī)范委托審計主體行為，嚴格進行監(jiān)督把關：一是在審計項目選擇上，原則上把數(shù)額大、專業(yè)性強、難度高的大型項目，列入外包范圍；二是在選擇合作單位方面，委托資質信譽高、審計業(yè)績突出、專業(yè)水平強、服務態(tài)度好、收費合 理的會計師事務所；三是嚴把委托審計的工作質量，對指定的社會中介機構審計的每個基建工程項目的審計質量、服務態(tài)度、審計收費等情況進行檢查監(jiān)督，全面提高審計質量。實施審計的過程中，從體現(xiàn)被審計人經營業(yè)績、經濟責任的中心環(huán)節(jié)入手，突出了對各項規(guī)章制度的建立與執(zhí)行、資產運營、財務狀況、財務收支、各類工程等重點內容的審計，改革、完善了審計工作程序，規(guī)范了各項操作，確保了審計質量。農網(wǎng)改造工程是國家的重大建設項目，對提高電網(wǎng)水平，減輕農民負擔，促進經濟發(fā)展具有十分重要的意義，是“民心工程”、“形象工程”。通過審計，有效地抑制了工程管理中高套定額、虛報工作量、重復收費、加大取費范圍、提高材料價格等問題的發(fā)生。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，督促被審計單位進行整改，有效地規(guī)范了會計核算和財務收支行為，提高資金使用效益。開展了電費抄、核、收審計和審計調查，追補了漏收漏交電費，促進了營銷管理工作。所有審計項目都做到有報告、有處理，被審計單位有反饋、有整改，堅決杜絕前審后犯、屢審屢犯的現(xiàn)象發(fā)生。第二篇：審計2019財務工作總結審計2019財務工作總結★工作總結頻道為大家整理的審計2019財務工作總結，供大家閱讀參考。于是，帶著總結和反省的精神、抱著大膽改革的思路，從行業(yè)發(fā)展、事務所質量控制導向、風險評估程序應用等多個知識面出發(fā)。但對于未涉及之處及內容的過于寬泛和疏漏還忘閱者見諒。從國家安全機密和資本市場擴容看國內事務所的發(fā)展前景 首先，從國家安全機密看事務所發(fā)展。暫且粗略的假設收入與數(shù)量成一定比例關系，這意味著，國內有近一半的上市公司由國際四大會計師事務所負責。從2019年7月爆發(fā)的力拓間諜門事件來看，我們暫且不考慮其中的政治和集團利益因素，而只需考慮這項間諜門事件的操作流程不難發(fā)現(xiàn)其中的商業(yè)機密為何物。俗話說，有多大鍋下多少米，我國國內事務所目前的這口“鍋”尺寸確實不大，無法扛大梁，眼下國內事務所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國經濟建設中不可缺失的分支力量。然而，為此而產生的事務所人才儲備、風險控制、業(yè)務技能等等問題也即將擺在國內所的面前。原始憑證合規(guī)、合法、審核簽批手續(xù)齊全，機制記賬憑證齊全，與原始憑證相符。加強了財務業(yè)務知識的學習。（三）固定資產：建立健全了《固定資產管理制度》《財產清查制度》，為了使固定資產能夠更好地創(chuàng)造經濟效益，做到了固定資產統(tǒng)一負責、分項管理，機構健全、制度完善、臺帳核算清楚、責任落實到人頭。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。預算管理得到穩(wěn)步推進。了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。為了規(guī)范**集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。xx為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx企業(yè)所得稅合計xx萬元、營業(yè)稅xx萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xxxx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。財務的審計、監(jiān)督崗位。制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作。二是加強對集團公司領導服務。四是加強對相關職能部門的服務。二是加強對資金管理。實現(xiàn)財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實、合法。20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。財務審計工作總結3一、收入：主營業(yè)務收入1—5月份2334萬元，與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元，增幅6。33%。預計上半年主營業(yè)務收入2460萬元，比上年同期的2434萬元增長8。3萬元，進入費用帳只有116。6—325）多支出40萬元。6萬元，同比1。8萬元，同比3。2萬元，增加1。1萬元，減少1。5萬元；招待費6。另外支付養(yǎng)老統(tǒng)籌金32。6萬元，下屬公司上繳各種基金55。三、利潤：1—5月份帳面利潤虧損58萬元，上年同期盈利70萬元，比上年減少128萬元，按可比口徑計算，上年同期帳面有站務公司利潤76萬元，而今年站務公司利潤已高整為零，剔除該因素，今年1—5月份比上年同期減少52萬元。6萬元，上年同期盈利57。7萬元，寧波線當年虧損29萬元，上年未營運。7萬元，增長11。6萬元，增長9。9萬元，增長11。1—5月份總公司管理費用支出扣除其他業(yè)務利潤等凈支出187。管理費用支出已在前面分析過，影響總公司收支的還有：其他業(yè)務利潤（房租場地）53。5萬元減少78。7萬元。為了總結閱歷教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下一、20xx年財務審計工作的簡要回憶(一)財務方面的工作切實加強財務治理依據(jù)集團公司標準財務治理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務效勞質量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)治理的要求，財務審計部將財務集權治理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一治理，分級負責”的原則進展治理。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。依據(jù)市局(公司)的財務制度，結團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務制度。依據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細務規(guī)章制度。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精確、完整。二是提高預算透亮度。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預算工作積存了閱歷。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的根底。(2)全員樹立財務治理是企業(yè)治理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素養(yǎng)，適應新形勢下財務工作的要求。通過加強內部治理，降低本錢費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化進展。四是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風氣需改良。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展共性化效勞，逐步實現(xiàn)財務治理共性化。根據(jù)上級主觀部門的要求，準時精確供應財務治理信息，為上級部門把握我司財務運行狀況作好必要的效勞。一是加強制度建立、總公司制定根本制度、分子公司依據(jù)其特別性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行狀況的檢查。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理批閱，對財產的購置、用途、修理和報廢，統(tǒng)一由綜合治理部門治理。(三)有效監(jiān)視。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化治理，用制度治理取代以人治理，實現(xiàn)財務制度化。掌握對外投資和籌資。20xx年我司股本構造將發(fā)生較大的變化，公司財務治理制度也將隨時作出相應的調整，在本錢治理、資金預算、費用治理等也將遇見很多新的要求和新的沖突，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，依據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務治理服好務。財務審計工作總結5我站為適應交通行政執(zhí)法要求，全面履行交通主管部門依法委托的執(zhí)法義務，充分行使行政執(zhí)法權，強化管理，提高依法治路水平，做了大量的工作。我站領導率先垂范，在先行學習深刻領會的基礎上，組織全體執(zhí)法人員進行認真學習討論，逐條逐款進行解析，并組織執(zhí)法人員參加省、市、縣組織的執(zhí)法培訓和學習。由于路政管理涉及面廣，難度大，離不開政府部門和廣大群眾的支持。使廣大群眾對交通行政法規(guī)有了進一步了解。今年共辦理交通行政許可案件40起，其中處理案件53起，處罰案件295起，清除各種違法堆積物8527立方米，拆除非交通標志63塊，清除占道經營攤點118個，收取路產賠補償費25萬元，查處超限運輸車輛256輛，卸貨2270噸。同時完成了境內國省干線所有搭接道口普查并提出階段性的整改措施。行政執(zhí)法人員嚴格執(zhí)行省廳“五項禁令”，規(guī)范執(zhí)法行為。在今年十月份縣紀委、縣軟建辦舉行的民主評議行風活動中，我站行風一致被評為滿意，測評成績名列全縣25家執(zhí)法單位前列，得到了全縣上下的肯定。大廳設立了接待室，對來訪的每一位同志做到熱情接待，做到問有答聲，走有送聲。我們在學法執(zhí)法過程中，雖然做了不少工作，取得了一定的成績，但工作上沒有最好，只有更好。我司是xx獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審公司，并榮獲“xx無錫市審計先進集體”、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計公文質量先進單位”、“xx市審計項目質量先進單位”等多項殊榮。我司通過強化整改責任、加強督查督辦、完善相關制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果。二是嚴把招標審核關。四是嚴把工程竣工結（決）算審計關。我司共對區(qū)級財政直接投資的xx份工程建設合同進行了審核會簽。根據(jù)上級審計機關的“一條鞭”項目安排，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計