【正文】 細表》、員、倉庫文續(xù) 《倉庫臺賬》 員 原材料入庫流程結束物資、原材料入庫規(guī)定 、原材料應憑供方的《發(fā)貨單》或《送貨單》核對來料名稱、數量、規(guī)格，并核對采購部采購訂單，確認無誤后由倉庫管理員報請品質管理部檢驗，檢驗通過后安排登記，并辦理入庫手續(xù)。并及時通知采購員或部門領導處理。（二）、產成品的入庫產成品的入庫流程 流程圖 使用的單據表格 責任人 備注說明 車間完成產品制作后，包裝好通知倉庫《請檢單》、《生車間出貨辦理入庫手續(xù) 產部施工單》、組 《成品入庫單》 倉庫管理員核對品質QC檢驗結果是否《請檢單》、《生倉庫管理合格、核對產品數量、名稱、及施工單產部施工單》 員 號是否正確 相關數據核對正確，倉庫管理員安排辦《成品入庫單》、倉庫管理理產成品入庫手續(xù)。 根據物資材料的物理化學性質，結合倉庫的自然條件和物資材料的儲存期限，對不同種類的物資應進行防火、潮、防銹、防腐、防破損、可循環(huán)等措施。貨物擺放：要求物品整齊平穩(wěn)，紙張必須分類堆放，卷筒紙與平張紙分開儲存，避免堆壓破壞。(包括：屋面漏雨等)，防火，防蟲蛀，防霉變，防陽光直射(日久變黃)等工作。貨物整理：各種輔料應該按照類別合理放置于三個輔料存放區(qū)，并定期整理，除公司安排財務監(jiān)督進行全盤點之外，倉庫管理員應每三個月自行盤點一次，確保輔料帳實相符，保證公司物資的完整，并將相關存放1年以上的物料整理成報表，供各部門在后續(xù)訂單中優(yōu)先消耗。貨物擺放：化工類物料的擺放，應做到種類分明、整齊條理，各個擺放區(qū)之間應保留好通道，擺放位置應注意不受日曬、暴曬，大件油桶類的不能疊加擺放。貨物擺放：貨物擺放應注意安全，體積大、重量大的貨物放置在貨架下層，大件貨物放置在特定的區(qū)域，易碎品不可重壓，根據各貨物的存取率進行擺放，存取率高的貨物放置在外層貨架，存取率低的貨物放置在內層貨架。（五）產成品的倉存保管倉庫環(huán)境：保持倉庫內濕度在60%以內，通道通暢，適合叉車通行，區(qū)域分明，保持紅外報警器運作正常。距離發(fā)貨時間遠的，可適當用圍膜圍好，擺放在靠墻的位置。對需要報廢的物資材料，于盤點工作結束后，由倉庫主管列表向各部門提出，并于提出后安排討論，討論后結果由品質部、設備部確認，最終提總經辦審批。 發(fā)出的物料，必須做到實物與領料單據、報表數據上信息相符合。 生產使用的原輔材料憑生產部的《生產施工單》發(fā)放，領用人填寫《材料出庫單》；零星物資憑領用部門負責人簽名的《零星物料領用單》發(fā)放；任何無單據的領料行為，均視為違反本規(guī)定的操作。“反恐”要求的，必須安排在特定的裝箱區(qū)域裝柜，并做好現場錄像記錄。文員 負責成品倉庫出入庫核對記賬及內務工作。4．2出入庫手續(xù)4．2．1 采購物資辦理入庫手續(xù)前，物資不得入庫；4．2．2 倉庫管理員依據物資的合格證和進貨檢驗標準會同供應商對物料進行檢驗，即時辦理入庫手續(xù)，不合格品要求立即退回；每次采購的物資檢驗情況反映在《調撥申請單》中；4．2．3倉管員核實實際采購數量與采購計劃表上的計劃數量是否相符，對不足的物料，現場明確數額量，對超出的物料，在不缺料的情況下退回；4．2．4 物料驗收完畢后，倉管員應即時登記入賬。4．7清倉盤點4．7．1為避免材料因庫存量大而造成資金積壓，倉庫物資不得超過規(guī)定的庫存量的上下限標準；4．7．2倉管員每月完成一次倉庫的盤點，財務部對盤點工作進行監(jiān)督；4．7．3 賬面盤點：首先核實《派工單》上領用情況；4．7．4帳物盤點：賬面盤點無誤后，再到現場查看實物與賬面是否相一致，如果有賬物出入的情況，必須嚴格做好記錄，不得弄虛作假； 4．7．5賬面、帳物全部核對無誤后，倉管員根據盤點情況，填報盤點表，本部門負責人簽字確認；4．7．6 財務部應核對盤點表上的庫存余額與會計“物料用品”明細賬余額是否一致；4．7．7倉管員根據每次盤點情況，當庫存物品低于上下限下限標準時，必須在次月填寫《采購申請表》，完成采購，以保證庫存量； 4．7．8每次盤點時，倉管員應檢查核對有保存期限的庫存物品的有效期，對已過有效期的物品應作隔離處理并標識，如需使用必須重新鑒定，確定是合格品后方可使用，否則作不合格品處理。第三條：低值易耗品，倉庫管理員務必妥善保管，進貨出庫時，應填好品名、規(guī)格型號、數量、單價、金額等記錄物品的明細帳，做到帳物對號，計量準確。第七條：物資設備的入庫、發(fā)放、存放均應入帳登記，做到日清月結，年終盤存，做到帳物相符。第十一條：倉庫重地，不得隨便進出，倉庫周圍不得堆放易燃，易爆等危險品，以免引起火災。第二條 本規(guī)定適用于公司生產上所需各種原材料、輔助材料、燃潤料、零部件、配件、工具、小型機具、未實行“三定”管理的機械設備、自制鋼構件、周轉材料及安全防護用品等物資的庫存管理規(guī)定。第四條 公司、分公司及施工項目部領導必須加強對倉庫的管理，建立健全物資倉庫管理機構和管理制度。 達到“四懂”，即懂物資名稱、性能、規(guī)格和用途；懂保管保養(yǎng)常識；懂業(yè)務手續(xù)；懂消耗規(guī)律。第九條 一般性物資由倉庫負責全部驗收工作，必要時由機材部門或物資使用單位協助完成；對于主要材料以及對人身設備安全有重大影響的物資，由倉庫負責初步驗收，質量驗物資倉庫管理規(guī)定 A/0版收視具體情況由質檢部門、機材部門、技術部門或物資使用部門組織實施。 對于主要材料（半成品）的檢驗或驗證還應按《產品監(jiān)視和測量管理程序》實施。第十二條 租賃、調入物資的驗收 租賃物資的收料憑租賃合同執(zhí)行，按合同約定的驗收內容進行驗收，合同沒有約定驗收標準的，由物資租用部門、使用單位以及倉庫收料員參照國家或行業(yè)有關標準共同進行驗收。第十三條 采購或租賃合同中約定由供需雙方共同到場驗收的，必須待對方到場后一起進行驗收。第十五條 接到有關部門的檢驗/驗證結果通知后，收料員應在《物資驗收單》的備注欄中如實登記檢驗結果。 若物資發(fā)生損壞、變質、超過保質期、材質不符、質量不合格或達不到訂貨要求，收料員必須拒收，并即時通知采購人員，由其負責辦理退貨。第十八條 倉庫的物資必須憑有效憑證辦理出庫手續(xù)。第十九條 除送修物資外，出庫的物資必須經過驗收合格（對于主材，必須接到質檢部門出具的合格通知），且已辦理入庫手續(xù)，嚴禁將未辦理入庫手續(xù)的物資直接發(fā)出。第二十二條 物資出庫時，應及時出帳（包括支出總帳、明細帳及專項臺帳的登記），消耗性物資按領用單位分別填寫《物資領用記錄單》，實行租用制或借用制的物資在對應的專項臺帳中予以登記。 露天堆放物資的料場必須方便車輛進出，方便管理，方便材料裝卸。 合理利用庫容。 倉庫保管人員須妥善保管物資卡片并保證其完整準確、信息及時可靠。保管員應經常對庫物資倉庫管理規(guī)定 A/0版存物資進行檢查，了解和掌握物資保管過程中的變化情況，以便及時采取措施，進行防護，從而保證物資的完全和完好。 倉庫工作人員應搞好庫房及貨場的衛(wèi)生，定期進行清掃。對于生產混凝土用的原材料以及用量大且盤點容易的物資，應加大盤點力度，每月底均須進行一次以上的全面實物盤點；鑒于樁基砼消耗數量不易確定這一特點，每次進行樁基砼施工時，對水泥、粉煤灰應在施工前及施工后分別進行盤點。第三十條 對于盤點、檢查中發(fā)現的過期、變質不能使用的物資或回收的廢舊物資，應單獨存放，定期（原則上半年或一年）向分公司機材部提出處置申請，在取得分公司主管領導或廢舊物資處理小組同意后，方可進行處置。物資倉庫管理規(guī)定 A/0版第三十三條 對于已辦理借用手續(xù)出庫或臨時工程使用（包括臨時用電設施）的可重復利用物資，若不再使用時，領用工班組應及時歸還。第七章 倉庫安全管理第三十七條 倉庫必須和辦公室、生活區(qū)、車庫、修理班、氣庫、油庫等嚴格分開。第三十九條 倉庫必須嚴格管理火種、火源、電源、水源。第四十二條 項目部安全領導小組應經常對倉庫進行檢查，檢查中發(fā)現的隱患要做好記錄，責成相關人員限期整改，并就整改完成情況進行