【正文】 率迅速擴(kuò)大，形成了一批國(guó)內(nèi)著名品牌。 但是，我國(guó)乳制品在城市和農(nóng)村的消費(fèi)量還不算高，與國(guó)外有著極大的差距，尚未真正成為人們生活的日常必需消費(fèi)品，存在較大的上升空間，隨著我國(guó)人均收入和消費(fèi)水平的提高，以及人們觀念的改變和生活方式的改變，將極大剌激乳制品的消費(fèi)量，行業(yè)發(fā)展前景頗好。中國(guó)人均奶類占有量已超過(guò) lOkg。 項(xiàng)目區(qū)奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 XX市 隸屬于 XX省 XX市 ， 20xx年以來(lái) ， XX市把奶牛產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，奶牛小區(qū)建設(shè)、乳制品加工等取得了很大進(jìn)展，奶牛存欄和鮮奶產(chǎn)量以 35%的速度增長(zhǎng)。 XX市是 經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為主的 的農(nóng)業(yè) 市 ，農(nóng)民占到 80%以上，具有大量的剩余勞動(dòng)力，養(yǎng)牛業(yè)又是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 發(fā)展奶牛養(yǎng)殖具有廣泛的基礎(chǔ)和巨大的潛力。 XX市 年產(chǎn)玉米 秸稈 46萬(wàn) 噸 ，牧草種植面積 2萬(wàn)畝，糧食年產(chǎn) 60萬(wàn) 噸 ，有大 量的余糧和 秸稈 可轉(zhuǎn)化，為奶牛養(yǎng)殖和奶業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。通過(guò)幾 年的發(fā)展，我們先后與伊利集團(tuán)、蒙牛集團(tuán)、光明集團(tuán)等乳業(yè)公司建立了良好的合作關(guān)系 ， 尤其是近兩年來(lái)，幾大集團(tuán)分別在定州、望都、德州等地建立了加工分廠，為鮮奶銷售奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 一、 產(chǎn)品規(guī)劃方案 項(xiàng)目針對(duì)市場(chǎng)需求和所代表類型區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，重點(diǎn)在 秸稈處理設(shè) 施及物資、改良體系和養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施 等 方面進(jìn)行建設(shè)，把項(xiàng)目區(qū)建成技術(shù)、信息輻射源，直接帶動(dòng)示范區(qū)、輻射區(qū) 養(yǎng)殖的的開(kāi)發(fā)。 （ 4） 科技推廣 項(xiàng)目 購(gòu)置技術(shù)推廣設(shè)備 4臺(tái)套，其中，投影儀 1個(gè) ， 電腦 l臺(tái)，打XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 14 印機(jī)一臺(tái)，數(shù)碼照相機(jī) 1臺(tái)，推廣 秸稈 青貯技術(shù)聘請(qǐng)技術(shù)人員及印刷培訓(xùn) ， 輻射 5鄉(xiāng) 35個(gè)村，培訓(xùn)農(nóng)民 1200人，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展奶牛 20xx頭?？傉嫉孛娣e 4000平方米 ，總投資 ，其中，財(cái)政投資 。 改良體系建設(shè)包括凍精、細(xì)管 10000粒 ， 投資 35萬(wàn)元，胚胎 200枚投資 10萬(wàn)元，總投資 45萬(wàn)元 。 財(cái)政資金 3萬(wàn)元。 技術(shù)方案及措施 技術(shù)方案 本項(xiàng)目良種繁育體系建設(shè)采用引進(jìn)國(guó)外良種牛及優(yōu)質(zhì)凍精進(jìn)行改良配種，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)改良站 (點(diǎn) )，改進(jìn)設(shè)備，不斷提高冷配準(zhǔn)胎率以及牛的個(gè)體產(chǎn)奶量，提高?？共∧芰?， 帶動(dòng)周邊地區(qū)畜牧經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ； 秸稈 處理利用主要通過(guò)飼料機(jī)械加工、 秸稈 青貯、微貯技術(shù)等實(shí)現(xiàn) 秸稈 利用率的提高。 (2)選種選配。 (5)建設(shè)牛場(chǎng)要科學(xué)選址、合理布局。 (1)建 窯 選在地勢(shì)高燥、排水良好的地方。青貯窯裝 秸稈 450700kg。 (3)切碎 秸稈 側(cè)切長(zhǎng)度不超過(guò) 2cm，這樣便于壓實(shí)和家畜采食。 (5)密封 秸稈 裝至高出窯口 60cm時(shí)，鋪平整好，覆蓋上塑料薄膜，四邊封嚴(yán)。經(jīng)3050天即可開(kāi)窯取用 質(zhì)量好的青貯 秸稈 呈 黃綠色，有酸香味，柔軟松散不沾手、不發(fā)熱，有涼爽感。 (3)對(duì)本場(chǎng)牛年產(chǎn)奶量在 70008500kg的奶牛 ， 充分利用本場(chǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，利用人工授精技術(shù)，將國(guó)內(nèi)最好的種公牛凍精進(jìn)行授精改良，提高良種繁育速度，將其出生的小棋牛賣給周邊地區(qū)，帶動(dòng)周邊奶牛小區(qū)的發(fā)展。 XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 19 設(shè)備選型依據(jù)和原則 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，青貯切割機(jī)械每小時(shí)加工 秸稈 8噸 以上，飼料機(jī)每小時(shí)兩噸的加工能力為宜，造型合理。 (2)水、電、路設(shè)施齊全，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)貫通。 地理位置 XX市 總面積 面積 1244平方公里 ， 轄 9鎮(zhèn) 8鄉(xiāng) ， 549個(gè)行政村，總 人口 ，耕地 129萬(wàn)畝，位于 XX省東南部， XX市西北部 ， 土地平坦，四季分明，自然氣候條件優(yōu)越。 建設(shè)條件 自然氣候條件良好 XX市 屬亞洲 東部季風(fēng)氣候， 處于暖溫帶半濕潤(rùn)區(qū) ，四季分明，冷暖干 濕 差異明顯， 大陸季風(fēng)氣候顯著，春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪，四季分明，光照充足，寒旱同期，雨熱同季，光熱資源比較豐富。年日照 2563小時(shí)，光照充足， 。地下水 從上到下分為淺水層、咸水、深層淡水三種。 XX高速公路已建設(shè) 完工 ，國(guó)道（ 銀川到 歧口），保 （ XX）（ XX） 、肅 （肅寧 ）衡（ XX）等干線公路在此交匯。最高處海拔 28米，在西部的羊窩、吳山莊一帶；最低處海拔，在東北部的西留一帶。地下水從上到下分為淺水層、咸水、深層淡水三種。在全 市范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫隙覆蓋。 領(lǐng)導(dǎo)重視 XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 23 XX市 市 委、 市 政府對(duì)發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，尤其是奶牛養(yǎng)殖業(yè)非常重視，并把畜牧業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，提出了 穩(wěn)定豬雞，大力發(fā)展養(yǎng)牛業(yè) 的發(fā)展思路，制定了加快全 市 優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)實(shí)施規(guī)劃和大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)的一系列優(yōu)惠政策，對(duì)利用 秸稈 青貯養(yǎng)牛的農(nóng)戶，在資金、占地、水電等方面都給予大力支持，對(duì)畜產(chǎn)品加工、流通的服務(wù)性企業(yè)從低征 收營(yíng)業(yè)稅，為全 市 養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了寬松的環(huán)境。 養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施條件 XX市 XX奶牛養(yǎng)殖有限 公司 ， 占地面積 200畝， 現(xiàn) 建有 大型 牛棚 3棟 ，總占地面積 3060平 方 米 （不含運(yùn)動(dòng)場(chǎng)） ； 小型 6棟，占地面積 1800平方米 ； 產(chǎn)房 一棟，占地面積 300平方米 ； 擠奶廳 一座，占地面積 450平方米 ； 車庫(kù) 一個(gè)，占地面積 200平方米 ； 飼料加工車間 一座，占地面積 300平方米 ； 儲(chǔ)料間 一座，占地面積 200平方米 ； 現(xiàn)有青 貯 池 8000立方米 。 XX市 秸稈 養(yǎng)牛示范項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策 ， 符合《 XX省發(fā)展千萬(wàn)噸奶工程實(shí)施規(guī)劃》要求，建設(shè)時(shí)機(jī)準(zhǔn)確，建設(shè)地點(diǎn)選址恰當(dāng)，規(guī)模適宜，技術(shù)先進(jìn)適用，工程建設(shè)內(nèi)容完整，投資標(biāo)準(zhǔn)適中，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 人員及其構(gòu)成 公司 為方便管理 ， 設(shè)有市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)人事部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政綜合部、科研開(kāi)發(fā)部等 5個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu) ， 其職責(zé)及分工如下 ： 市場(chǎng)部 ： 由一名副 經(jīng)理 負(fù)責(zé)，人員從本 公司 生產(chǎn)部門(mén)抽調(diào) 2人 ，主要負(fù)責(zé)牛奶、胚胎、小母牛的銷售，對(duì)外的技術(shù)服務(wù)。 科研開(kāi)發(fā)部 ： 由 1名副 經(jīng)理 負(fù)責(zé) ， 從公司生產(chǎn)技術(shù)部抽出一名畜牧師、一名獸醫(yī)師組成技術(shù)攻關(guān)小組，負(fù)責(zé)種奶牛的考察引進(jìn)，種公牛凍精的選擇和購(gòu)買，胚胎移植技術(shù)的指導(dǎo)工作 ， 并組織每年的奶牛體型線性鑒定工作。近 5年來(lái)，獲省級(jí)以上科技成果和獎(jiǎng)勵(lì) 20多項(xiàng) ， 其中省部級(jí)一等獎(jiǎng) 3項(xiàng)、二等獎(jiǎng) 3項(xiàng)、三等獎(jiǎng) 12項(xiàng)，本項(xiàng)目首席專家李建XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 27 國(guó)教授長(zhǎng)期從事反魚(yú)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料、繁殖營(yíng)養(yǎng)調(diào)控的教學(xué)和研究。 投資估算依據(jù) 按照項(xiàng)目規(guī)劃方案的所有建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，分項(xiàng)逐一估算，并考慮必須的各項(xiàng)費(fèi)用及規(guī)定的有關(guān)經(jīng)費(fèi) 。其中 ： (1)建筑工程投資 ； (2)設(shè)備購(gòu)置投資 123萬(wàn)元， (3)物 資購(gòu)置投資 ， (4)其它費(fèi)用投資 12萬(wàn)元 ， 主要包括科技培訓(xùn)費(fèi) 9萬(wàn)元，編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用 3萬(wàn)元。共計(jì)投資 90萬(wàn)元。 5 購(gòu)買細(xì)管凍精 10000粒，投資 35萬(wàn)元 ； 胚胎 200枚，投資 10萬(wàn)元。 投資 15萬(wàn)元 ；小區(qū)道路 ，投資 10萬(wàn)元。共計(jì)投資 12萬(wàn)元。 XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 31 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 為 435元 。 250 600 15 7 8 合計(jì) 設(shè)備清單及投資估算表 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬(wàn) 元 ) 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 財(cái)政資金 (萬(wàn)元 ) 自籌資金 (萬(wàn)元 ) 1 青貯切割機(jī) 臺(tái) 25 45 26 19 2 青貯壓實(shí)機(jī) 臺(tái) 10 9 9 3 青貯運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 10 25 25 4 秸稈 揉碎機(jī) 臺(tái) 5 11 11 5 飼料加工機(jī) 組 臺(tái) 15 2 30 6 投 影儀 臺(tái) 1 2 2 2 XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 32 7 電腦 臺(tái) 1 8 打印機(jī) 臺(tái) 1 9 數(shù)碼照相機(jī) 臺(tái) 1 合計(jì) 123 購(gòu)置物資清單及投資估算表 序 號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬(wàn) 元 ) 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 財(cái)政資金 (萬(wàn)元 ) 自籌資金 (萬(wàn)元 ) 1 復(fù)合營(yíng)養(yǎng)舔塊 噸 1 2 優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（ 青貯玉米種子 ） 噸 8 1 8 4 4 3 微貯菌種 袋 2200 4 凍精 、 細(xì)管 粒 10000 35 35 5 胚胎 枚 200 10 10 合計(jì) XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 第八章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目組織管理 建設(shè)期組織管理 (1)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 該項(xiàng)目嚴(yán)格按照使用財(cái)政性資金項(xiàng)目的管理辦法進(jìn) 行管理，組建項(xiàng)目法人管理機(jī)構(gòu)，實(shí)施招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和審計(jì)等制度。由 市 畜牧獸醫(yī)局 5名中高級(jí)畜牧獸醫(yī)師組成專家組 ， 市 畜牧局抽調(diào) 3名同志組成項(xiàng)目監(jiān)督指導(dǎo)組，抽調(diào) 10名技術(shù)人員組 成技術(shù)服務(wù)小組，抽調(diào) 3名同志組成招標(biāo)工作小組，確保項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)施。 財(cái)務(wù)管理 ： 項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存、專入管理、?？顚Ｓ?、專帳核算，實(shí)行項(xiàng)目專項(xiàng)資金審計(jì)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)察及投資和資金管理部門(mén)的監(jiān)督作用， 確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。 (1)管理模式與運(yùn)行機(jī)制 本項(xiàng)目建成后，養(yǎng)殖戶以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主，通過(guò)運(yùn)用 秸 稈 青貯、微貯技術(shù)，普及奶牛、肉牛的科學(xué)飼養(yǎng)管理方法 ， 提高養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)水平。 生產(chǎn)技術(shù)部 ： 由一名副 經(jīng)理 負(fù)責(zé)，抽調(diào) 12名專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)奶牛的飼養(yǎng)管理、疫病防控、技術(shù)指標(biāo)的制定和考核。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期安排為 2年，即 20xx20xx年。 XX市 XX奶牛養(yǎng)殖有限公司 新增養(yǎng)殖、技術(shù)和管理人員 25人，其中技術(shù)管理人員 10人，養(yǎng)殖工人 15人。 (2)總成本費(fèi)用估算 ： 項(xiàng)目正常年 總成本為 845萬(wàn)元， 經(jīng)營(yíng)成本為 ，固定成本為 ，可變成本為 。 ③根據(jù)國(guó)家財(cái)政稅收有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法進(jìn)行計(jì)算。 ④修理費(fèi)。其中 ： XX省 XX市秸稈 養(yǎng) 牛示范項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 40 銷售費(fèi)，按銷售收入的 12%計(jì)， 1195x12%= ； 技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)，按銷售收入的 2%計(jì)， 1195x2%= ； 管理費(fèi)，按銷售收入的 10%計(jì)， 1195x10%= 。 當(dāng)行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率 (ic=8%)，項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 元，項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 為 %，這 些指標(biāo)均高于行業(yè)指標(biāo)要求，說(shuō)明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上講是可以接受的，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益比較理想。經(jīng)敏感性分析 ， 在三個(gè)因素增加或減少 5%時(shí)，經(jīng)對(duì)比測(cè)算，對(duì)項(xiàng)目投資回收期、內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值三大指標(biāo)影響均不是很大，銷售收入對(duì)內(nèi)部收益率的影響最明顯，經(jīng)營(yíng)成本次之，固定資產(chǎn)投資影響最小。本項(xiàng)目實(shí)施后，可以提供 1000多個(gè)農(nóng)業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)，大力促進(jìn)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及全 市 發(fā)展養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè) ， 帶動(dòng) 20xx多戶農(nóng)民通過(guò) 秸稈 養(yǎng)牛致富，加快農(nóng)民脫貧致富步伐。 招標(biāo)組織 成立項(xiàng)目工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，由畜牧獸醫(yī)局局長(zhǎng)任組長(zhǎng)， XX市XX奶牛養(yǎng)殖有限公司 董事長(zhǎng) 李澤秋 任副組長(zhǎng)，成員由 XX奶牛養(yǎng)殖有限公司 副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和 2名副 經(jīng)理 組成。 社會(huì)效益 項(xiàng)目的實(shí)施使全 市 養(yǎng)牛業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理 ， 品種更加優(yōu)良，產(chǎn)品更多，質(zhì)量更好，生產(chǎn)效率顯著提高。同時(shí)，該項(xiàng)目是在當(dāng)前國(guó)家應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)對(duì)我國(guó)產(chǎn)生的不良影響，國(guó)務(wù)院提出擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的背景下提出的，可以直接提供多個(gè)就業(yè)崗位 ，使 部分返鄉(xiāng)農(nóng)民工獲得二次就業(yè)機(jī)會(huì)；同時(shí)帶動(dòng)多戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)業(yè)，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民生活質(zhì)量 ，實(shí)現(xiàn) 小康生活 ，對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 具有重要的意義 。 環(huán)境效益 項(xiàng)目的實(shí)施，全 市 每年可利用 秸稈 24萬(wàn)畝、 36萬(wàn) 噸 用于養(yǎng)牛業(yè)，使大量的農(nóng)作物 秸稈 經(jīng)加工處理過(guò)腹還田，牛糞 便用于生產(chǎn)沼氣，可以有效地解決場(chǎng)內(nèi)做飯、取暖、照明問(wèn)題，也減少了飼草資源的浪費(fèi)，避免了因 秸稈 焚燒引起的火災(zāi)損失，減少了環(huán)境污染，提高了環(huán)境質(zhì)量，減輕了環(huán)境對(duì)人和畜類的