駐外及出差管理辦法補貼說明-預(yù)覽頁
【正文】 休假應(yīng)以保證正常施工為前提，盡量安排輪流休假；確因工作需要，可適度推遲安排員工的休假，項目施工工期在四個月以內(nèi)的，不允許休假，待本項目完工后由項目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排員工休假。乘坐臥鋪車（1000公里以下）、飛機增加的路費由本人負(fù)擔(dān)。對在報銷探親休假路費等環(huán)節(jié)中弄虛作假的，按多報銷路費等費用的5倍進行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，同時給予行政處分。二、駐外補貼標(biāo)準(zhǔn)項目工作人員可享受駐外補貼，其他人員到項目出差連續(xù)工作在30天以上的，同樣執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)，同時出差補貼不再重復(fù)發(fā)放。省外固定補貼標(biāo)準(zhǔn)：1000公里以內(nèi) 800元/月 1001～1500公里 900元/月 1501～2000公里 1000元/月 2001～2500公里 1100元/月 2501～3000公里 1200元/月3001公里以上的，根據(jù)項目實際情況另行確定標(biāo)準(zhǔn)。3． 作業(yè)內(nèi)容： 3．1申請：3．1．1因公務(wù)需要出差者，應(yīng)填具（放行條），需要派車的須填寫（派車單），出差申靖應(yīng)填寫清楚出差事由，同行人員，預(yù)計路線等。3．2出廠：3．2．1出差人員出廠前應(yīng)檢查洽談公務(wù)所需資料，物品，證件，借支款等是否備齊。3．3出差期間業(yè)務(wù)之處理：3．3．1出差期間定義：出差人員從離廠開始到返廠為止這（斷）時間：3．3．2出差期間應(yīng)時刻保持警惕，注意人身財物安全，如因本身疏忽導(dǎo)致公司損失，其損失由個人負(fù)責(zé)。3．3．6出差人員應(yīng)隨時注意出差形象及禮節(jié)，以維護公司之良好形象。3．3．10接洽公務(wù)如有特定單位及人員，應(yīng)請其在（放行條）或（派車單）上加簽單位名稱，姓名，離開之時間等。3．5．2差旅費含交通費，誤餐費，住宿費及其它費用。B．午．晚餐誤餐費定義為：超過用餐時間15分鐘以后返廠者，其補貼限額為：深圳經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，每人每餐20元，其它地區(qū)每人每餐18元。C內(nèi)陸省份（不含省會城市）：每人每晚40元。3．5．5報銷方式：原則上一次公務(wù)報銷一次，交通費，誤餐費，住宿費及其它費用合并集中報銷，報銷時應(yīng)提供以下單據(jù)：A有效的出差申請單，派車單及購物申請單。第五篇：出差管理辦法出差管理辦法本著節(jié)約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團總部有關(guān)出差管理辦法，以使出差管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。出差任務(wù)完成后，填寫《出差報告》交部門經(jīng)理簽字，部門負(fù) 責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，確認(rèn)實際出差時間及工作內(nèi)容，未見《出 差報告》負(fù)責(zé)人不予在報銷單上簽字報銷，同時將《出差報告》復(fù)印 件送行政部備案以便考勤；按財務(wù)要求粘貼差旅單據(jù)報銷憑證，按報銷程序簽字報銷。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費。招待費員工在北京市內(nèi)外出就餐，已經(jīng)領(lǐng)取誤餐補貼的，不予報銷招
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