【正文】 有權(quán)拒絕發(fā)放物資，特殊原因無法開具領(lǐng)料單的物料發(fā)送后要庫管員要及時跟蹤并要求領(lǐng)料人補好領(lǐng)料單。退庫 由于設(shè)計更改/變更或者生產(chǎn)調(diào)整引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。，使用人員填寫《物料退庫單》，打好包裝、做好保護措施，把貨物直接退回發(fā)放庫房。確需分解借用時，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支持部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨辦理暫存手續(xù)暫存庫房緩沖區(qū)，由庫房代為保管，分解借用需由技術(shù)支持部門人員跟蹤并簽字認可。 每年年終，庫房須填寫《外借未返回物料統(tǒng)計表》，上報公司主管領(lǐng)導及部門負責人。1工機具，庫管員嚴格按照《物料采購申請單》來發(fā)放工機具，并在庫管員《工機具臺賬》上《個人工機具領(lǐng)用記錄表》內(nèi)簽字確認。庫管員每年清理、整理《工機具臺賬》一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。1無動態(tài)物料處理13．1庫管員應(yīng)隨時關(guān)注無動態(tài)物資，至少季度填報一次《無動態(tài)物資申報表》，由庫管員編制、庫管主管審核、主管領(lǐng)導批準，并及時提交給財務(wù)部門。：對于一年以上無動態(tài)的物料，由庫管人員編制《一年無動態(tài)物資統(tǒng)計表》，經(jīng)過審核、批準手續(xù)后，報請主管領(lǐng)導組織生產(chǎn)、采購、質(zhì)量控制等相關(guān)人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：1）將無動態(tài)物料再加工后予以利用；2）將無動態(tài)料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則；3）將無動態(tài)物料退還供應(yīng)廠商；4）將無動態(tài)物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商；5）將無動態(tài)物料售與中間商，如廢品回收站；6）暫緩處理，繼續(xù)無動態(tài)，等待時機；7）將呆滯物料報廢處理。、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。，充分利用空間；其他必要設(shè)施和機械設(shè)備要充足，以保障庫房管理工作的有效運行。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。，禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。，必須對庫房進行安全檢查，關(guān)好門窗、水、電等，嚴防事故發(fā)生。：1）缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，根據(jù)經(jīng)驗或影響正常生產(chǎn)或者施工的，庫管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符；2）循環(huán)盤點法，每月底由庫管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符；3）定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《存貨盤點表》上做好相應(yīng)的記錄，并注明“ 年度盤點表”，庫房主管審核、主管領(lǐng)導批準后提交公司領(lǐng)導、財務(wù)部門、設(shè)計部門、以及生產(chǎn)、施工部門。1賬外物料，有效降低帳外物料的數(shù)量和規(guī)模，應(yīng)是當務(wù)之急。，需要記錄使用項目、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。，自公布之日起生效、實施。獎懲規(guī)定沒有涉錄，可以自行制定或者修訂沿用。（1）庫房部的收發(fā)貨品一切由庫房管理員統(tǒng)一安排。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（7）（以打卡時間為準上午8:15—下午6:00）。xxxxxxx配送部2011年10月5日第三篇：庫房管理制度目的為確保物料按規(guī)定進出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。 質(zhì)量管理部：負責原材料（含標準件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗入庫工作。 供應(yīng)商到貨時需先報檢, 工藝技術(shù)部負責刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質(zhì)量部負責原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫檢驗工作。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規(guī)格、數(shù)量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)的標識單。 合格自制品入庫手續(xù)均應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理完畢。 庫管員對庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。物料需求申請在每月25日前通過系統(tǒng)進行申報。 整頓庫容的基本要求 堅持隨時作業(yè)隨時整頓，做到工完場清； 每周定期對倉庫進行全面清掃。 物料出庫管理 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。 工量刃器具出庫: 借用/領(lǐng)用工具時,車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責員存檔。、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 物品退回與歸還管理 個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。 物品報廢流程 庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結(jié)果、財務(wù)科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。 每月25號前結(jié)賬，由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)送主管部門。附表：《物品入庫單》《物品領(lǐng)料單》第五篇：庫房管理制度庫房管理制度對存放易燃、易爆的物品應(yīng)專門劃區(qū)域存放，遠離火源和危險源。憑安裝作業(yè)指導書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù)，發(fā)料時應(yīng)核對發(fā)放料與計劃料是否規(guī)格型號相同，不相符時不得發(fā)料。