【正文】 點解決的問題做了詳細總結，并提出了實際操作建議：關鍵問題一：對新型建材上市企業(yè)所在細分市場和企業(yè)定位需要根據上市企業(yè)主要產品和業(yè)務選定一個細分市場作為企業(yè)所在行業(yè)。選定的細分市場其發(fā)展前景和新產品發(fā)展方向會影響上市企業(yè)研發(fā)方向和研發(fā)項目設計。涉及近三年甚至更長時間的歷史數(shù)據和未來35年募投項目達產時的市場容量數(shù)據。產品的未來的市場容量還需要保障能夠容納募投項目帶來的新增產能。關鍵問題三：新型建材細分市場調研數(shù)據來源 產品細分市場數(shù)據大致有以下幾個來源渠道：公開數(shù)據——權威機構或者國家公布的數(shù)據，如統(tǒng)計局、海關總署、新型建材行業(yè)協(xié)會、相關網站、新型建材行業(yè)期刊、新型建材雜志、新型建材研究院、知名第三方咨詢公司等。360市場研究網四、博思遠略新型建材細分市場（行業(yè)研究）調查大綱一、新型建材行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、新型建材行業(yè)概況（重點）企業(yè)的行業(yè)定位上下游產業(yè)鏈及關聯(lián)產業(yè)關系行業(yè)市場容量分析（總的市場容量、關鍵設備產品的市場容量）行業(yè)發(fā)展趨勢分析三、新型建材行業(yè)競爭格局和市場化程度行業(yè)競爭格局（自由競爭、壟斷競爭、壟斷）市場化程度（完全開放、政府控制、國企壟斷、外商主導）四、新型建材行業(yè)內的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額（重點）行業(yè)內主要企業(yè)（3—6家）主要企業(yè)市場份額五、新型建材行業(yè)進入障礙 360市場研究網技術壁壘政策準入資金規(guī)模壁壘人才壁壘品牌壁壘六、新型建材市場供求狀況及變動原因市場需求情況及其發(fā)展趨勢市場供給情況及其存在問題供求格局及其變動原因七、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因（重點）近三年行業(yè)利潤水平及其變動趨勢影響傳業(yè)利潤水平變動的因素分析八、影響行業(yè)發(fā)展的因素產業(yè)政策因素技術替代因素行業(yè)發(fā)展瓶頸國際市場沖擊其他因素九、新型建材行業(yè)技術水平及技術特點行業(yè)技術發(fā)展歷程及當前發(fā)展水平行業(yè)當前主要技術及其特點十、新型建材行業(yè)特有的經營模式（重點）生產模式銷售模式盈利模式其他特殊模式十一、新型建材行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 360市場研究網行業(yè)的周期性行業(yè)的區(qū)域性行業(yè)的季節(jié)性十二、新型建材行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關系發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響十三、產品進口國政策及競爭環(huán)境產品進口國政策及其影響進口國同類產品的競爭格局十四、公司在行業(yè)中的競爭地位公司市場份額及變動趨勢主要競爭對手及其簡要情況公司的競爭優(yōu)勢公司的競爭劣勢附件：主要結論引用資料市場數(shù)據引用材料分析圖表參考資料擬發(fā)布的數(shù)據材料市場容量數(shù)據推算表及基本假設競爭對手資料匯總行業(yè)研究報告和專家文章匯總360市場研究網第三部分 新型建材項目募投可行性研究報告（甲級資質）編制解決方案一、證監(jiān)會關于募集資金運用及募投可研的編制要求第十二節(jié)募股資金運用第一百四十九條發(fā)行人應披露：（一）預計通過本次發(fā)行募股資金的總量及其依據；（二）董事會或股東大會對本次募股資金投向項目的主要意見；（三）募股資金運用對主要財務狀況及經營成果的影響，包括對凈資產、每股凈資產、凈資產收益率、資產負債率、盈利能力、資本結構等的影響。第一百五十一條如屬直接投資于固定資產項目的，發(fā)行人可視實際情況并根據重要性原則披露以下內容：（一）各投資項目的輕重緩急及立項審批情況（如需要）；（二）投資概算情況，預計投資規(guī)模，募股資金的具體用項及其依據，包括用于購置設備、土地、技術以及補充流動資金等方面的具體支出；（三）所投資項目的技術含量，包括產品的質量標準和技術水平，生產方法、工藝流程和生產技術選擇，主要設備選擇，主要技術人員要求，研究與開發(fā)措施，核心技術及其取得方式；（四）主要原材料、輔助材料及燃料等的供應情況；（五）投資項目的產出和營銷情況，包括產品現(xiàn)有和潛在生產能力，投資項目的產量、價格及產銷率，替代產品，產品出口或進口替代，產品銷售方式及營銷措施；（六）投資項目可能存在的環(huán)保問題及采取的措施；（七）閑置資金（若存在）的利用計劃，或資金缺口（若存在）的補充來源；（八）投資項目的選址，擬占用土地的面積、取得及處置方式；（九）投資項目的效益分析，包括現(xiàn)金流、內部收益率、達產期、回收期和產品的市場生命周期等。第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購在建工程的，應主要披露：（一）在建工程的已投資情況；（二）投資來源；（三）還需投資的金額；（四）負債情況；（五）建設進度；（六）計劃完成時間；（七）收購價格的確定方式。二、IPO上市募投可研與一般可研報告主要區(qū)別一般來說，中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO募投項目可研報告（上市可研）與一般用于立項的可行性研究報告主要有以下幾點區(qū)別：上市募投項目項目可行性研究報告應納入上市籌劃的總體方案中，因為募集資金的投向直接關系到能否實現(xiàn)上市的關鍵問題；上市募投項目可研報告需要上市咨詢團隊中的各中介機構（券商、律師事務所、會計師事務所、第三方調查公司）密切配合，特別是應與財務評估機構密切配合，將募集資金項目的投入產出而導致的資金流的變化納入到總體財務預測中；募集資金只能用于發(fā)展主營業(yè)務；項目的財務分析應該考慮到上市公司信息披露的具體要求，不再要求就發(fā)行人的募集資金投資項目是否符合國家產業(yè)政策和投資管理的規(guī)定征求國家發(fā)展與改革委員會的意見。四、博思遠略新型建材募投項目（基于2013年最新大綱及審查重點）可研方案設計原則如果您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募項目獲取批復文件需要編制項目申請報告；如果企業(yè)是內資企業(yè)，但項目被納入《政府核準的投資項目》，那么募投項目也是項目申請報告。五、博思遠略IPO募投項目可研分階段服務內容博思遠略編制IPO募投項目可研報告撰寫一般分為兩個階段：第一階段：確定募集資金總額及各個項目總投資、建設內容等關鍵指標數(shù)據，完成備案核準版可研報告或者申請報告撰寫，上報獲取批文。六、博思遠略IPO募投項目可研報告標準大綱（2013最新版）一、總論（一）項目背景項目名稱承辦單位 公司介紹 公司項目承辦的技術基礎和優(yōu)勢（重點）可行性研究報告編制依據項目建設背景及必要性（重點） 市場發(fā)展與競爭要求 產品技術發(fā)展要求 企業(yè)發(fā)展的要求 項目建設的意義與影響募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務及產品的關聯(lián)（二）新型建材項目概況擬建項目建設規(guī)模與目標主要建設條件項目總投資及效益情況主要技術經濟指標（三）主要問題說明項目資金來源問題項目原料供應問題項目供電供水保障問題 360市場研究網二、新型建材市場分析（一）市場容量分析（二）產品目標市場（三）產品價格（四）營銷策略營銷策略營銷模式促銷措施三、建設規(guī)模與產品方案（一）項目產品方案（二）項目建設規(guī)模四、場址選擇（一）項目選址及用地方案項目選址建設地條件（二）土地利用合理性分析（三）征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案五、技術方案、設備方案和工程方案（一）項目技術方案項目主要技術項目工藝流程（二）項目設備方案設備選型原則項目設備選型表（三）項目工程方案項目主要構、建筑物項目建筑工程造價六、主要原材料、能源供應（一）項目主要原料材料（二）能源供應（三）主要原材料、燃料及動力年需要量七、總圖運輸與公用輔助工程（一）總圖布置 360市場研究網平面布置豎向布置及道路總平面圖總平面布置主要指標表（二）場內外運輸場外運輸量及運輸方式場內運輸量及運輸方式場外運輸設施及設備（三）公共輔助工程供水工程供電工程通信系統(tǒng)設計方案通風采暖工程防雷設計八、節(jié)能方案分析（一）節(jié)能措施節(jié)能依據設計原則節(jié)能方案（二）能耗指標分析用能標準與能耗計算方法能耗狀況和能耗指標分析九、節(jié)水措施（一）節(jié)水措施（二）水耗指標分析十、新型建材項目環(huán)境影響評價（一）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀（二）生態(tài)環(huán)境影響分析施工期環(huán)境影響運營期環(huán)境影響分析環(huán)境影響綜合評價（三）生態(tài)環(huán)境保護措施施工期間環(huán)境保護措施 360市場研究網運營期間環(huán)境保護措施環(huán)境管理措施（四）地質災害影響分析（五）特殊環(huán)境影響十一、勞動安全衛(wèi)生與消防（一）勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生設計依據設計執(zhí)行的主要標準設計內容及原則職業(yè)安全職業(yè)衛(wèi)生輔助衛(wèi)生用室職業(yè)安全衛(wèi)生機構（二）消防設計依據總平面布置建筑部分電氣部分給排水部分十二、組織機構與人力資源配置（一）組織機構項目法人組建方案管理機構組織方案（二）人力資源配置生產作業(yè)班次項目勞動定員職工工資福利員工來源及招聘方案員工培訓十三、新型建材項目實施進度（一）建設工期（二）項目實施進度十四、招標方案 360市場研究網（一）編制招標計劃的依據（二）招標內容十五、新型建材項目投資估算（一）項目投資估算依據（二）項目建設投資估算建筑工程費設備及工器具購置費安裝及裝修工程費土地購置及整理費工程建設其他費用基本預備費漲價預備費建設期利息（三）流動資金估算（四）項目總投資（五）投資使用計劃（六）貸款償還計劃十六、新型建材項目融資方案（一）資本金籌措（二）債務資金籌措（三）融資方案分析十七、新型建材項目財務評價（一）計算依據及相關說明項目測算參考依據項目測算基本設定（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算銷售收入銷售稅金及附加費用（三）總成本費用估算直接成本工資及福利費用折舊及攤銷修理費 360市場研究網財務費用其它費用總成本費用（四）財務評價報表項目損益及利潤分配表項目財務現(xiàn)金流量表項目資本金財務現(xiàn)金流量表（五）財務評價指標投資利潤率，投資利稅率財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期（六）不確定性分析敏感性分析盈虧平衡分析（七）財務評價結論（八）項目投資對公司發(fā)展的影響募集資金運用對業(yè)務經營的影響募集資金運用對財務狀況的影響 對資產結構的影響 對資本結構的影響募集資金運用對經營成果的影響 項目新增折舊攤銷及其影響 對收入和利潤水平的影響 對凈資產收益率的影響大幅增加固定資產、無形資產及研發(fā)費用投入的必要性和合理性十八、新型建材項目經濟效益與社會效益（一）經濟效益（二）社會效益十九、新型建材項目風險分析（一）項目風險因素識別法律及政策風險市場風險建設風險環(huán)保風險 360市場研究網（二）項目風險防控措施法律及政策風險防控措施市場風險防控措施建設風險防控措施環(huán)保風險防控措施二十、結論與建議（一）結論（二）建議附表：附表1 項目建筑工程費估算表附表2 項目設備及工器具購置費估算表附表3 工程建設其他費用估算表附表4 流動資金估算表附表5 項目總投資估算表附表6 項目總投資使用計劃表附表7 項目貸款償還計劃表附表8 項目銷售稅金及附加費用附表9 項目攤銷估算表附表10 項目折舊估算表1附表11 項目總成本費用估算表1附表12 項目損益及利潤分配表1附表13 項目財務現(xiàn)金流量表1附表14 項目資本金財務現(xiàn)金流量表附件：項目立項（備案、核準）請示公司執(zhí)照及工商材料場址測繪圖與建設地址圖董事會投資決議法人身份證復印件開戶行資信證明項目總平面布置圖 360市場研究網項目經辦人證件及法人委托書土地房產證明及合同1公司近期財務報表或審計報告1其他相關的聲明、承諾及協(xié)議1財務評價附表七、博思遠略IPO募投項目可研編制重點解決問題360市場研究網IPO上市項目可行性研究報告按照建設性質可分為新建項目和改擴建項目（包括技改），按照業(yè)務性質可分為有收入的生產經營類項目和無收入的研發(fā)營銷類項目。在300多個重要產業(yè)及其上下游衍生市場方面積累了豐富的研究經驗，特別是在以節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為代表的新興產業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據庫資源、前瞻性研究方法、權威專家顧問團隊等優(yōu)勢已成為中國最專業(yè)權威的研究機構之一。博思遠略擁有一支熟悉中國本土市場并深諳客戶需求的專業(yè)研究團隊。360市場研究網和360投資情報研究中心是博思遠略旗下領先的中國市場研究與投資決策咨詢領域的兩大門戶網站。二、團隊構成目前，博思遠略IPO咨詢團隊由40多名專門從事IPO上市咨詢工作的項目經理，他們來自券商、設計院、咨詢公司、市場調查公司、會計師事務所、律師事務所，先后成功為150多家企業(yè)提供多種形式的IPO全程咨詢、募投可研編制、上市細分市場調查等咨詢服務，涉足IT通信、新能源、機械、化工、醫(yī)藥、建材、軟件、農業(yè)、服裝、食品、輕工、物流、文化、新材料、傳媒等80多個細分行業(yè)。成功及失敗案例的積累，使我們項目運作經驗更加豐富；公司擁有系統(tǒng)完整的產業(yè)政策、標準與市場數(shù)據資料TZ360Database具體包括：擁有連續(xù)10年