【正文】 ......................................................................... 59 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整及示范性分析 .................................. 59 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快農(nóng)產(chǎn)品流通、轉(zhuǎn)化及標準化、規(guī)?；a(chǎn)分析 ..................................................................................................................... 59 項目帶動及輻射能力分析 ................................................................. 59 項目申報單位對參與項目的合作社帶動作用 ........................ 59 帶動農(nóng)戶及增收效果分析 ....................................................... 60 帶動基地 .................................................................................. 60 ................................................................................... 60 ，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用 .................... 60 對比分析 ............................................................................................. 61 一、附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設(shè)備投資明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用明細表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位 產(chǎn)品生 產(chǎn) 成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、銷售營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 10：資產(chǎn)負債表 二、附圖： 其它附圖 三、附件： 項目逐級聯(lián)合上報文件 項目單位營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 項目單位 2021年、 2021年財務(wù)審計報告及合作社 2021年財務(wù)審計報告 銀行對賬單 機構(gòu)信用代碼證與客戶信用評級 審批通知單 土地使用證明 環(huán)保部門審批意見 龍頭企業(yè)級別認定證書 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 綠色食品認證證書 1中國馳名商標證書 1 XX省著名商標證書 1國家 ISO9001:2021質(zhì)量管理體系證書 1外觀設(shè)計專利證書 1國家證明商標標志及國家地理標志產(chǎn)品保護標志 1 合作社營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 1 農(nóng)民合作社成員構(gòu)成及入股情況證明 第一章 總論 概況 項目單位名稱： XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司 XX 縣茶鋪茶業(yè)有限公 司是 2021 年 4月由 XX 市 XX茶業(yè)綜合開發(fā)有限責任公司更名而來，公司于 2021年注冊，是一家專業(yè)從事茶業(yè)種植、加工、銷售于一體，同時利用茶山放養(yǎng)、圈養(yǎng)土雞，在雞飼料中添加天然茶葉茶末，科學性有機利用生態(tài)資源立體生產(chǎn)的綜合性農(nóng)業(yè)開發(fā)型企業(yè)。 XX縣茶鋪茶業(yè)有限公司目前主要于 XX縣雪峰山脈山腳廣寬的山丘資源，開展茶葉研發(fā)栽培、深加工、銷售 ，同時充分利用茶山和茶葉加工副產(chǎn)品（茶葉加工過程中的片、末、老葉、茶梗加工成粉末）添加入雞飼料、雞糞經(jīng)密封發(fā)酵施放入茶園肥培土壤，增加土壤有機質(zhì)含量促進茶樹芽葉健康快速，多輪次生產(chǎn)而增加單產(chǎn)的同時提高茶葉商品質(zhì)量天然型無污染源的循環(huán)利用，保護環(huán)境，降低生產(chǎn)成本，致力向茶葉飲料和土雞、土雞蛋菜籃子工程高端市場邁進。正在修筑的辦公大樓2500㎡，茶山雞舍 4棟 6800㎡，年出欄土雞 10萬只，土雞蛋 1800噸，截止 2021年 12月底，公司固定資產(chǎn) 3820萬元。他具有現(xiàn)代經(jīng)營意識和開拓創(chuàng)新精神 ， 在經(jīng)營活動中沒有出現(xiàn)破產(chǎn)、銀行欠資或其 他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題等。同時，還可帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)、外貿(mào)、加工、運輸、制箱等多種產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，對增加財政收入和社會穩(wěn)定都起著非常重要的作用。 2021年公司實現(xiàn)銷售收入 1536萬元，利潤 157萬元，上繳稅金 。 與項目申報單位的關(guān)系 茶鋪茶業(yè)合作社農(nóng)民成員 108名的 2500畝老式茶園，是茶鋪茶業(yè)有限公司茶園基礎(chǔ)建設(shè)的一部分，公司負責技術(shù)培訓，無償提供改造 機械設(shè)備和樹體更新勞力開支、統(tǒng)一提供茶園有機肥料和生態(tài)防治茶樹病蟲害器械，由成員自行施肥和架設(shè)，成員按公司的科技 標準進行園地、樹體農(nóng)業(yè)管理，按公司要求摘采細嫩芽葉交付，公司按高出市場價 100%進行分級檢驗收購，此種相互促進、互利共協(xié)的協(xié)作企社動作模式，促進了公司和合作社的發(fā)展步伐 。其中合作社的 2500畝茶園改造時間安排為 2021年 11月至 2021年 2月；擴建的 1000畝高標準良種茶園種植時間安排為 2021年 10月至 2021年 11月完成；茶葉加工現(xiàn)代車間的改建時間安排為 2021年 12月至 2021年 9月竣工；精制設(shè)備生產(chǎn)流水線于 2021年 3月定型與生產(chǎn)廠家簽訂購機合同，同年 10 月購機安裝 到 ； 2021 年 底 全部完成項目建設(shè)和試生產(chǎn)， 2021年 1月正式投產(chǎn)。 ⑵ 擴建 1000畝高標準茶園，引進 XX省優(yōu) 良無性繁殖的桃源大葉茶園，單行條例式栽種，并做好第一次定型修剪。新擴種的桃源大葉是 XX 省大力推廣的茶葉良種，其適應(yīng)性廣、生長勢和抗逆均在中小葉種茶區(qū)品種之首，產(chǎn)量高、內(nèi)質(zhì)優(yōu) 。 共計 21臺（套）。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目總投資 。 資金來源 :自籌資金 ，中央補助資金 300萬元，地方配套資金 120萬元。 生態(tài)效益： 茶樹是一種四季常青的闊葉木本植物，又屬可持續(xù)發(fā)展的高效生態(tài)經(jīng)濟作物，具有凈化空氣保持水土，改善生態(tài)環(huán)境、綠化荒山荒丘等生態(tài)功能。 可行性研究報告編制依據(jù) ⑴ 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； ⑵ 2021 年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)進一步增強農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》； ⑶ 《 2021年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和 ―一縣一特 ‖產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點項目申報指南》（國農(nóng)辦〔 2021〕 115 號）； ⑷ 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)發(fā)展化經(jīng)營財政補助項目可行性研究報告編寫大綱； ⑸ XX省人民政府湘政發(fā)〔 2021〕 26號文件， XX省人民政府關(guān)于全面推進茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級的意見； ⑹ XX 縣人民政府關(guān)于強力推進茶葉 產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級的實施意見； ⑺ 《 XX省特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃》。針對本項目而言，項目建設(shè)地的水文地質(zhì)條件明確，水電、交通、通訊等外部協(xié)作條件良好，基本沒有工程和外協(xié)條件風險。 項目存在一定的市場風險。二是從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)民科學素質(zhì)和種植技術(shù)不高，制約 著高品質(zhì)、無公害和綠色 茶葉 的 種植及 生產(chǎn)。二是加強與當?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)部門合作，開展技術(shù)推廣和技術(shù)培訓，不斷提高基地農(nóng)民科學素質(zhì)和技術(shù)水平。 ② 本項目通過 引進新品種 ，生產(chǎn)線中關(guān)鍵部位采用國內(nèi)先進設(shè)備，精心設(shè)計具有鮮明特色和獨到之處的先進工藝，從產(chǎn)品的產(chǎn)量，質(zhì)量，動力消耗，工藝對原料的適應(yīng)性和靈活性，工藝的完善性，設(shè)備的維護、保養(yǎng)，投資的經(jīng)濟性與合理性等方面綜合來看，具有國內(nèi)先進水平。 從盈虧平衡角度分析，項目產(chǎn)量盈虧平衡點為設(shè)計能力的%，低于同行業(yè)盈虧平衡點。同時加強人力資源的謀劃和開發(fā)，確保企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模所需的人才及時供給。 2021年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》指出：穩(wěn)定、完善和強化各項支農(nóng)政策，切實加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，繼續(xù)調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，進一步深化農(nóng)村改革，努力實現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會全面發(fā)展。 2021年中央一號文件《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見》加大農(nóng)業(yè)投入和補貼力度。 XX 要實現(xiàn)科學跨越的基礎(chǔ)、依托和根本，惟有加速推進 XX 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、實現(xiàn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。二是扶持產(chǎn)業(yè)關(guān)鏈度大、產(chǎn)業(yè)鏈條長的優(yōu)勢企業(yè)。 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 茶葉是 XX縣傳統(tǒng)的主要經(jīng)濟作物 ,上世紀八十年代 ,全縣茶園面積在 6190公頃以上 ,年產(chǎn)干茶 8000噸以上 ,占當時農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 10%左右 ,九十年代由于市場疲軟 ,經(jīng)營分散 ,科技滯后 ,茶葉生產(chǎn)連年滑波 ,至 2021年統(tǒng)計 ,全縣茶葉總產(chǎn)量下降到 1680噸 ,且多為大路產(chǎn)品 ,總產(chǎn)值 3000多萬元 ,只相當于農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %左右。 項目建設(shè)的必要性 是貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的需要 為推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，國家積極鼓勵農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，出臺了資金扶持、稅收減免等一系列優(yōu)惠政策，積極培育和發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營實體，帶動農(nóng)民致富。 XX 縣茶鋪茶業(yè)有限公司開展茶葉研發(fā)栽培、深加工、銷售，同時充分利用茶山和茶葉加工副產(chǎn)品（茶葉加工過程中的片、末、老葉、茶梗加工成粉末）添加入雞飼料、雞糞經(jīng)密封發(fā)酵施放 入茶園肥培土壤，增加土壤有機質(zhì)含量促進茶樹芽葉健康快速，多輪次生產(chǎn)而增加單產(chǎn)的同時提高茶葉商品質(zhì)量天然型無污染源的循環(huán)利用，保護環(huán)境，降低生產(chǎn)成本，致力向茶葉飲料和土雞、土雞蛋菜籃子工程高端市場邁進。 是促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的需要 XX 縣地處湘中偏西南部，屬典型的山丘型農(nóng)業(yè)大縣，長期以來糧食產(chǎn)業(yè)在當?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中起著舉足輕重的作用。我公司擬采取企業(yè)帶茶葉專業(yè)合作社，合作社建基地，基地帶農(nóng)戶的方式，發(fā)展訂單茶業(yè)，推廣有機茶種植基地 5000畝，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購，進行有機茶加工。通過實施本項目，不僅可實現(xiàn)為消費者提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價有機茶葉，增加項目區(qū)農(nóng)民收入，而且可確保企業(yè)收購到符合有機標準的原料，為創(chuàng)立名牌，增加銷售，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，對公司的發(fā)展壯 大具有重大意義 。 根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（ GB183062021）查得 XX縣 地震動峰值加速度＜ ，地震動反應(yīng)譜特性周期為 ，建筑物無需考慮抗震設(shè)防措施。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為::，二產(chǎn)業(yè)比重比上年提高 個百分點。全縣農(nóng)村外出務(wù)工人員 ；勞務(wù)總收入 ，增長 %。 其中 XX 省人民政府湘政發(fā)[2021]26 號文件 XX 省人民政府關(guān)于全面推進茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級的意見和 XX 縣人民政府關(guān)于強力推進茶業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級的實施意見，為項目的實事提供了政策保障 。 XX 區(qū)位條件較 好，自古就有 ―南方絲綢之路 ‖湘黔古驛道貫通全境，現(xiàn)有瀘昆高速公路、洞新高速公路、 320 國道、 180 1806省道交匯于此，成為通往大西南的交通要地。 主要障礙因素 及解決方案 本項目面臨的主要制約因素，一是工程項目建設(shè)投資高，資金短缺，解決方案是：自籌為主，申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資解決擴建深加工生產(chǎn)線資金短缺問題。 茶葉已經(jīng)成為全球性的天然飲料，消費量一直呈增長態(tài)勢，全球茶葉的消費一直以每年 35%的增幅遞增，專家預測 ―21世紀將是茶飲料的天下 ‖。除傳統(tǒng)銷售市場摩洛哥、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、日本等國的綠茶銷量都有不同程度增大外，在美國、德國、俄羅斯等歐美發(fā)達國家也有很大的市場增長空間。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，生活水 平的提高，茶葉保健功能的開發(fā)和茶文化的發(fā)展，茶葉消費增加已是不爭的事實。 公司 注冊商標為 ―XX‖―湘水玉芽 ‖―茶花寺 ‖生產(chǎn)的紅茶、綠茶系列產(chǎn)品己通過 QS 質(zhì)量體系認證，同時抽樣送至德國國際農(nóng)產(chǎn)品檢測中心檢 測，重金屬及農(nóng)殘含量符合歐盟出口產(chǎn)品標準。 3） 公司在省內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進入市場，其立竿見影的方法就是利用行業(yè)內(nèi)重點客戶企業(yè)的示范作用。 ② 長期市場目標。利用茶鋪茶廠延續(xù)下來的產(chǎn)茶歷史和茶文化，造就了產(chǎn)品的高品質(zhì)，具備打品牌戰(zhàn)略的優(yōu)勢。 具體推廣策略為： ① 利用已有的客戶基礎(chǔ)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，選取代理商，擴大產(chǎn)品銷售隊伍，初期階段以本地區(qū)及周邊城市為目標。 ⑤ 在重點地區(qū)進行產(chǎn)品屬示，行業(yè)座談，參加行業(yè)協(xié)會及新產(chǎn)品展銷會，擴大影響。本項目采用的工藝技術(shù)均是當前先進實用技術(shù)，操作人員均有著多年生產(chǎn)經(jīng)驗，且擬加強人才的引進和技術(shù)培訓，產(chǎn)品質(zhì)量風險程度不大。選用目前國內(nèi)外有機茶葉加工成熟的工藝技術(shù)和加工設(shè)備，根據(jù)市場的需求加大高中檔茶加工的比例，減少普茶加工比例，在產(chǎn)品的加工、計量包裝方面做到既降低成本又能提高產(chǎn)品檔次，為消費者提供滿意的有機茶葉加工產(chǎn)品。 ⑶ 加強對新建茶葉種植基地的管理，按有機茶葉生產(chǎn)標準建設(shè)基地，為了防范自然災害造成茶葉減產(chǎn)品，可在基地周邊地區(qū)，引 導農(nóng)民按有機茶標準種