【正文】 聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ........................ 19 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 .............................. 20 政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ) 設(shè)施條件等。公司注冊資本 360 萬元 。 察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公司成立后，在察布查爾縣托布經(jīng)濟(jì)管理中心（原察縣種羊場場部東面） ３ 千米處建立了美利奴 細(xì)毛羊科技示范基地，主要從事綿羊繁殖育種的研究與開發(fā)，優(yōu)良細(xì)毛羊品種的引進(jìn)、擴(kuò)繁和推廣；細(xì)毛羊羊毛、肉制品的生產(chǎn)、加工和銷售，細(xì)毛羊飼料產(chǎn)品的加工及銷售、細(xì)毛羊配種、科技培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)。 20xx 年資產(chǎn)總額 萬元 、固定資產(chǎn) 萬元 、流動資產(chǎn) 萬元 、凈資產(chǎn) 萬元、負(fù)債總額 萬元 、所有者權(quán)益 、營業(yè)收入 萬元 、凈利潤 萬元 、凈資產(chǎn)收益率 %、投資報酬率 %、資產(chǎn)負(fù)債率 %。并于 1995 年 榮獲 自治區(qū)供銷社優(yōu)秀黨務(wù)工作者； 1998年 榮獲 自治區(qū)供銷社優(yōu)秀共產(chǎn)黨員； 20xx 年 榮獲 自治區(qū)供銷社先進(jìn)生產(chǎn)工作 者等 榮譽 獎勵。該基地東靠察布查爾縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟(jì)管理中心托布村，北靠 S313 省道 ，占地 735 畝。同時，繁育基地交通便利，移動、聯(lián)通、電信等互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了無縫隙覆蓋，防疫條件良好，繁育基地的交通便利。該基地東靠察布查爾縣五鄉(xiāng)、南靠察南渠、西靠察縣經(jīng)濟(jì)管理中心托布村，北靠 S313 省道，占地 735 畝。 組織管理方案：為保證項目順利實施，在 伊犁州畜牧局的統(tǒng)一部署下， 成立專門項目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由 察布查爾 縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組長， 察 縣 畜牧 局負(fù)責(zé)項目的監(jiān)督， 察 縣財政局負(fù)責(zé)資金的管理和審批，新疆美利奴細(xì)毛羊科技發(fā)展有限公司 察布查爾 基地負(fù)責(zé)具體實施。 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的若干意見》（國發(fā) [20xx]32 號）； （ 2）國務(wù)院《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展意見的通知》； 第一章 總論 12 （ 3）《中華人民共和國動物防疫法》； （ 4） 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； （ 5）《中華人民共和國畜牧法》； （ 6）《中華人民共和國種畜禽管理條例》； （ 7）《新疆 維吾爾自治區(qū) 新增 1000 萬只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）》 ； （ 8）《新疆畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《伊犁州畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》； （ 9）《伊犁州加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展重點項目建設(shè)三年規(guī)劃 （征求意見稿）》 ； （ 10）《新疆維吾爾自治區(qū)畜禽良種繁育體系建設(shè)規(guī)劃（ 20xx20xx 年）》； （ 11）《新疆維吾爾自治區(qū)畜禽育種十年計劃（ 20xx2020 年）》 （ 12） 《 20xx 年畜禽良種繁育體系建設(shè)及優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展項目申報指南》 綜合評價 項目建成后可直接帶動當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)牧民總戶數(shù)近 354 戶 1730 人。 多胎肉羊基地建設(shè)項目不僅能夠給當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)羊飼養(yǎng)戶帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益，而且能夠產(chǎn)生巨大的社會效益。 本項目有很高的科學(xué)性、操作性，它對于推進(jìn)伊犁河谷多胎肉羊產(chǎn)業(yè) 化的發(fā)展進(jìn)程和提高項目區(qū)農(nóng)牧民的收入意義重大。 20xx 年 5月，自治區(qū)第三次畜牧業(yè)工作會議制定了一系列推動畜牧業(yè)快速發(fā)展的優(yōu)惠政策，并把 羊肉 作為優(yōu)勢畜產(chǎn)品，提出要做大、做強(qiáng)新疆現(xiàn)代 肉 羊業(yè)，特別強(qiáng)調(diào)發(fā)展 肉 羊業(yè)必須走產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化的路子。依托國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)化項目，整合現(xiàn)有資源，扶持建立一批地方良種畜禽原種場，擴(kuò)大供種規(guī)模。要使我區(qū)的肉羊的存欄數(shù)和質(zhì)量得到較大幅度的提高，就必須有生產(chǎn)大量優(yōu)質(zhì)的肉用羊種羊的基地作為提供優(yōu)質(zhì)種源的基礎(chǔ)。然而，傳統(tǒng)畜牧業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展，面臨著許多特殊的困難和問題，第四章 市場分析與銷售方案 16 資金投入不足、種畜供應(yīng)不足、規(guī)?；l(fā)展不足是制約畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要瓶頸。同時，進(jìn)一步開展了優(yōu)質(zhì)多胎肉用羊的選育、改良、推廣等規(guī)范化的生產(chǎn)管理，培養(yǎng)和鍛煉了一大批技術(shù)人員和管理人員，并建設(shè)了一批人工草地、飼料加工儲備設(shè)施、胚胎移植實驗室和人工配種點等，為伊犁州直多胎肉羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。為順應(yīng)畜產(chǎn)品市場的發(fā)展，加快伊犁州直細(xì)毛羊業(yè)的發(fā)展步伐，新疆美利奴公司察縣基地按照伊犁州“保毛增肉”的新思路，培育多胎肉用羊，走毛肉并重的發(fā)展新路子。 第四章 市場分析與銷售方案 18 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 地理位置 項目區(qū)位于察布查爾錫伯自治縣托布中心（原察縣種羊場）以西 3 千米，伊犁河以南的臺階地上?！?，北緯 43176?，F(xiàn)有的土地與草場是察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公 司組建之初由原股東單位察縣種羊場劃撥，察布查爾縣人民政府頒發(fā)有草原使用證明，基地占地 735 畝。年平均氣溫 ℃ ，年最高氣溫 35 ℃， 極端最高氣溫 ℃ ，極端最低氣溫 ℃ ，年交差 ℃ 。全年盛行東風(fēng)，平均風(fēng)速 米 /秒?？h轄 11 個鄉(xiāng) 2 個鎮(zhèn) 1 個場 1個中心，境內(nèi)兵團(tuán)有農(nóng)四師 6 6 69 團(tuán)。農(nóng)牧民人均純收入 5419 元，城鎮(zhèn)職工人均貨幣工資為 16792 元。 察布查爾錫伯自治縣 曾經(jīng)是國家細(xì)毛羊基地縣之一，細(xì)毛羊最高飼養(yǎng)量達(dá) 20 萬只，農(nóng)牧民飼養(yǎng)細(xì)毛羊的積極性高。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等。同時，轉(zhuǎn)變 肉 羊生產(chǎn)經(jīng)營方式，推進(jìn) 肉 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程勢在必行，也對 肉 羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。 （四 ）科技優(yōu)勢：項目承擔(dān)單位控股公司擁有一支技術(shù)力量雄厚的專業(yè)技術(shù)人才隊伍，其中：高級畜牧師 2 人、中級職稱 5 人、初級技術(shù)職稱 10 人，多年從事 綿 羊育種、飼養(yǎng)管理、人工授精、胚胎移植、羊毛現(xiàn)代化管理等技術(shù)推廣，是科研成果轉(zhuǎn)化的中堅力量。 主要障礙因素及解決方案。 治 工作，堅決防止烈性傳染病的侵入或大范圍曼延，確保推廣的種羊高質(zhì)量無疾病；同時，強(qiáng)化普通常見病的積極治療工作，盡量避免或減少因疾病疫情造成 的經(jīng)濟(jì)損失和種畜生產(chǎn)性能的降低。加大細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式的宣傳力度，采取相應(yīng)的技術(shù)扶持措施，激發(fā)項目區(qū)廣大農(nóng)牧民接受新技術(shù)推廣的積極性。本項目的產(chǎn)品有較高的科技含量，低于傳統(tǒng)畜牧業(yè)的生產(chǎn)成本，具有明顯的價格優(yōu)勢。優(yōu)質(zhì)肉羊種羊力爭占領(lǐng) 本地市場、覆蓋全國并積極開拓周邊中亞五國市場逐步與國際種畜市場并軌。 營銷模式 :項目產(chǎn)品（種羊、細(xì)羊毛、肉羔等）采取分渠道銷售的方式進(jìn) 行銷售。 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) :項目系列產(chǎn)品通過拍賣市場直接進(jìn)入市場的同時，還要在各地建立中轉(zhuǎn)站，設(shè)立一、二、三級銷售網(wǎng)。提高廣大農(nóng)牧民飼養(yǎng)肉羊的積極性和生產(chǎn)力水平，使肉羊產(chǎn)業(yè)的鏈條伴隨著繁育基地項目的實施而逐漸延長。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 1. 中國美利奴羊鑒定標(biāo)準(zhǔn)（地標(biāo)修改草案） 第五章 建設(shè)方案 28 A、標(biāo)準(zhǔn)品種 中國美利奴羊一級最低生產(chǎn)性能指標(biāo) ： 性別 成年羊 育成羊 剪毛后體重 (kg) 凈毛量 (kg) 剪毛后體重 (kg) 凈毛量 (kg) 公羊 母羊 70 40 38 32 B、分級標(biāo)準(zhǔn) 一級：全面符合品種標(biāo)準(zhǔn)的為一級，一級羊中的優(yōu)秀個體，符合下列三項指標(biāo)中的兩項者， 可列為特級。毛叢的細(xì)度、長度均勻，彎曲正常。允許部分毛叢頂部發(fā)干或有小毛嘴。 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝 1. 種羊選擇、選用優(yōu)秀種公羊、種母羊，進(jìn)行選種選配。 5. 機(jī)械剪毛、除邊整理、品質(zhì)支數(shù)分級。所產(chǎn)羔羊參照中國美利奴羊（新疆型）鑒定標(biāo)準(zhǔn)在四月斷乳期和周歲時進(jìn)行品質(zhì)鑒定，根據(jù)其基因型與表現(xiàn)型決定基地選留、聯(lián)牧戶、銷售；供銷售的種公羊，種母羊必須為特一級以上，并由自治區(qū)種畜管理委員會頒發(fā)種畜合格證和獸醫(yī)部門提供的檢疫合格證。斷乳羔羊按照品質(zhì)類型剪毛后重新組群、部分優(yōu)秀羔羊用于聯(lián)牧戶。公司的主要技術(shù)支撐單 第 六 章 環(huán)境影響評價 31 位新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)曾承擔(dān)過國家和自治區(qū)畜牧業(yè)重點科研項目，并多次獲得國家和自治區(qū)的獎勵，在綿羊的繁育、營養(yǎng)及管理方面積累了豐富的經(jīng)驗，為項目的執(zhí)行奠定了扎實的技術(shù)基礎(chǔ)?；匮蛉旱娘曫B(yǎng)管理，按照新疆維吾爾自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 20xx 年 1月頒布的《新疆細(xì)毛羊標(biāo)準(zhǔn)體系》中細(xì)毛羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) DB65/T2018— 20xx、細(xì)毛羊管理規(guī)程 DB65/T2018— 20xx 的要求進(jìn)行，羊群采用暖季放牧、冷季舍飼的模式進(jìn)行管理，為了提高飼草的利用率，收到預(yù)期的飼養(yǎng)效果，舍飼期的牧草均應(yīng)粉碎采用長草短喂、短草槽喂。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 根據(jù)多胎肉羊繁育基地建設(shè)的實際情況，本著經(jīng)濟(jì)節(jié)儉的原則選擇合適的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備。同時注意微量元素的補給，保證日糧營養(yǎng)全面均衡。 ，提高飼草料利用率，減少草料浪費，降低飼養(yǎng)成本。 第 六 章 環(huán)境影響評價 35 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目所建羊圈均為新式的太陽能暖圈，無須專門的供暖設(shè)施，無煙塵及廢棄物排放污染。細(xì)毛羊養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生少量的廢水和廢渣，可采取以下措施進(jìn)行處理： ：來源于基地的養(yǎng)殖廢水。生產(chǎn)垃圾收集后填埋。項目的管理實行法人負(fù)責(zé)制。 ，項目建設(shè)工程的實施方案設(shè)計、施工、設(shè)備及物資材料采購和工程監(jiān)理都要依 法訂立合同，實行合同管理。 4. 根據(jù)經(jīng)營管理的需要，本著高效、精煉、合理的原則進(jìn)行人員的配置。 經(jīng)營管理模式 本項目實施后，將按照現(xiàn)代企業(yè)的運作模式進(jìn)行管理， 按“公司法”、現(xiàn)代企業(yè)制度運作，設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，運行 競爭機(jī)制，聘用管 第七章 項目組織與職能劃分 37 理人員和工作人員及牧工。畜產(chǎn)品銷售扣除各項中間費用后向農(nóng)牧民實行二次返利。 資金管理 項目資金的管理根據(jù)國家和自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定，實行專戶管理，?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁挪作它用。項目建設(shè)單位的法人代表，規(guī)劃設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的負(fù)責(zé)人，都要按照各自的 職責(zé)對管理和經(jīng)手的建設(shè)項目工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任；項目建設(shè)要嚴(yán)格按國家第七章 項目組織與職能劃分 38 基本建設(shè)程序，做好設(shè)計、施工、驗收工作。同時建立對銷售人員積極工作的激勵機(jī)制，激發(fā)潛在的能力，從政策上對銷售人員的權(quán)益做好積極保障，加強(qiáng)營銷隊伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。請相關(guān)的技術(shù)專家到公司對全體員工進(jìn)行定向技術(shù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)或講課，不斷地全面提高職工的專業(yè)技術(shù)水平。生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，并制定安全管理制度及獎懲制度，定期對各種設(shè)備進(jìn)行檢查維修，以確保職工人身安全及生產(chǎn)的正常運行。 第 九 章 財務(wù)評價 40 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項目擬依據(jù)以下幾個方面來進(jìn)行投資估算： 國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》； 設(shè)備及材料安裝依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》，參考設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素；項目建設(shè)單位提供的總體規(guī)劃資料等； 投資估算 總投資 本項目總投資 。詳見附表 3：流動資金估算表。該公司注冊資金 20xx 萬元，年銷售收入 1800 萬元，具備資金籌集能力。具體如下： 項目建設(shè)期為一年，整個項目第二年有經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)產(chǎn)率為100%。 營業(yè)稅金及附加 農(nóng)產(chǎn)品增值稅按 13%計算，正常運行年為 萬元，營業(yè)稅為銷售收入的 5%，教育附加為營業(yè)稅的 3%，城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)費為營業(yè)稅的 5%，正常生產(chǎn)年合計為 萬元，則正常年稅金 萬元。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（ ic=8%），稅后靜態(tài)投資回收期為 年 (含建設(shè)期 )。 敏感性分析 需要對該項目稅后全部投資進(jìn)行了敏感性分析，考慮項目實施過程中的一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資進(jìn)行單因素法分析。當(dāng)銷售價格減少 10%時， IRR 由 %變?yōu)?%，種羊市場原料較為穩(wěn)定，通過敏感性分析可以看出本項目的風(fēng)險較低。它使傳統(tǒng)的肉羊生產(chǎn)模式融入了現(xiàn)代化內(nèi)容，使廣大項目區(qū)的農(nóng)牧民增加新思維、掌握新技術(shù)、開辟新途徑，使當(dāng)?shù)氐娜庋蛏a(chǎn)與現(xiàn)代市場的發(fā)展趨勢緊密結(jié)合，從而推動細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生更大的社會影響和經(jīng)濟(jì)效益有利于當(dāng)?shù)丶?xì)毛羊品種改良進(jìn)程。特別是以通過國家審定的“綠色食品”羔羊肉品牌為紐帶把項目區(qū)農(nóng)牧民生產(chǎn)的羔羊組織起來共闖市場，將有利于細(xì)毛羊業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸和畜產(chǎn)品的增值增效?？梢圆捎枚N方式與農(nóng)牧戶聯(lián)結(jié)，一是把繁育生產(chǎn)的當(dāng)年羔羊交給農(nóng)牧民代牧或寄養(yǎng)以增加農(nóng)牧民收入，二是與細(xì)毛羊飼養(yǎng)大戶的相聯(lián)結(jié)，由基地提供科技服務(wù)和產(chǎn)品銷售服務(wù)，并根據(jù)實際配合尼勒克縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行細(xì)毛羊整群，把擁有細(xì)毛羊數(shù)量較多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為首選的聯(lián)結(jié)對象開展技術(shù)服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)種畜配種和簽訂農(nóng)畜產(chǎn)品購銷合同。項目區(qū)的廣大農(nóng)牧民作為項目效益的享受者，每年人均可以增加收入 100 元以上，只細(xì)毛