【正文】 證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。審查組組長(zhǎng)應(yīng)確保審查活動(dòng)符合審查計(jì)劃要求。 對(duì)于生產(chǎn)條件審查不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào)，并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書(shū)》，同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書(shū)》。 企業(yè)應(yīng)在封樣后15日內(nèi)將樣品送(寄)至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 對(duì)于產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào)，并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書(shū)》，同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書(shū)》。7．3審查部應(yīng)在自收到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的申請(qǐng)材料之日起3個(gè)月內(nèi)，將合格企業(yè)名單并申請(qǐng)書(shū)（原件一份）、企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告（原件一份）、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（原件一份）、抽樣單（原件一份）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件一份）報(bào)全國(guó)許可證審查中心。 經(jīng)審定，不符合發(fā)證條件的，由全國(guó)許可證審查中心將上報(bào)材料退回審查部。 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變的，由審查部提出重新檢驗(yàn)和評(píng)審方案，由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局組織進(jìn)行補(bǔ)充審查。 獲得軋輥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，應(yīng)在該產(chǎn)品合格證或包裝上標(biāo)明生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號(hào)。 參加生產(chǎn)許可證工作的各級(jí)人員必須遵守《發(fā)放生產(chǎn)許可證工作人員守則》中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：每類3100元（鑄鐵、鑄鋼軋輥產(chǎn)品的檢驗(yàn)收費(fèi)一般為1～2類，最多不超過(guò)3類），由企業(yè)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則即行作廢。 鑄鋼軋輥GB 150389鑄造設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備（外協(xié)應(yīng)有保證產(chǎn)品質(zhì)量的手段和監(jiān)控措施）。2． 本辦法具體按：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、技術(shù)文件管理，四、采購(gòu)質(zhì)量控制，五、過(guò)程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、文明安全生產(chǎn)共7章21條39款進(jìn)行審查評(píng)價(jià)。審查結(jié)論的確定原則是：、若全部合格；同時(shí)，其它非否決項(xiàng)目（共17條33款）中(1)若無(wú)嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過(guò)10款；(2)或者若存在1款嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過(guò)8款，審查結(jié)論為合格。6． 本辦法應(yīng)結(jié)合《軋輥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》一同使用。2．其職責(zé)和權(quán)利是否明確。2．其職責(zé)和權(quán)利是否明確。2．質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量。2．質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職能和層次上分解。3．與各級(jí)人員交談。查文件。1． 查文件。2．生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2．生產(chǎn)設(shè)備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜?，F(xiàn)場(chǎng)抽取生產(chǎn)設(shè)備2臺(tái)進(jìn)行檢查，其生產(chǎn)能力通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。檢查現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備及計(jì)量設(shè)備的檢測(cè)能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）。1．查管理制度。5．檢查規(guī)定的在用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法（簡(jiǎn)稱“三法”）對(duì)企業(yè)的要求 ，（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2．企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的的標(biāo)準(zhǔn)。2． 企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。1．查工藝文件的明細(xì)表。①工序、加工方法和技術(shù)要求、設(shè)備、檢具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、合理；②工藝文件目錄、明細(xì)表、工藝過(guò)程卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容完整。文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定的程序。4．文件的修改是否按規(guī)定的程序進(jìn)行。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。2．制度內(nèi)容是否完整合理。2．該辦法內(nèi)容是否完整合理。 1．是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。1．是否保存供方名單和供貨記錄。1．是否有采購(gòu)文件（如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等）。采購(gòu)驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查35份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。3．是否按規(guī)定進(jìn)行操作和對(duì)過(guò)程參數(shù)實(shí)施監(jiān)控。4．現(xiàn)場(chǎng)查看操作及過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄。若無(wú)委托檢驗(yàn)項(xiàng)目。2. 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。、返修檢驗(yàn)記錄。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。1． 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序。1．有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。4．是否對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。1．三廢排放是否符合規(guī)定。企業(yè)生產(chǎn)條件審查項(xiàng)目匯總表（表一）序號(hào) 審查項(xiàng)目 合 格輕微不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目 審查組對(duì)企業(yè)生產(chǎn)條件的綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé) （款）（款）（款）序號(hào)審查項(xiàng)目不合格 審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供 （款）（款）（款）3技術(shù)文件管理 （款）（款）（款）14采購(gòu)質(zhì)量控制 （款）（款）（款）2設(shè)備工裝15過(guò)程質(zhì)量管理 （款）（款）（款）26產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) （款）（款）（款）3測(cè)量設(shè)備17文明安全生產(chǎn) （款）（款）（款）2總 計(jì) （款）（款）（款）4 備注： 注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打表示。 2 申證單元?jiǎng)澐? 按鑄鐵軋輥、鑄鋼軋輥劃分為二個(gè)申證單元。 化學(xué)成分：鑄鐵軋棍、鑄鋼軋輥試驗(yàn)樣品3塊(現(xiàn)場(chǎng)抽樣)。3．3 抽樣說(shuō)明 a．抽樣產(chǎn)品應(yīng)為已經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，抽樣時(shí)填寫(xiě)抽樣單(見(jiàn)附件4)。
注：GB15049GB150389標(biāo)準(zhǔn)中未覆蓋的鑄鐵、鑄鋼軋輥產(chǎn)品已執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，其企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)須報(bào)當(dāng)?shù)卣畼?biāo)準(zhǔn)化行政主管部門和有關(guān)行政主管部門備案，并且備案的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，方可作為檢驗(yàn)依據(jù)。 ② 超聲波探傷適用于離心鑄鐵軋輥輥身直徑大于φ400mm 以上。第 27 頁(yè) 共 27 頁(yè)