【正文】 可行性研究著重對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝技術(shù)、輔助生產(chǎn)設(shè)施、產(chǎn)品方案、產(chǎn)品銷售市場(chǎng)及項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行研究。同時(shí)也考慮預(yù)留后期發(fā)展的需要 ,合理總體規(guī)劃使制品生產(chǎn)相對(duì)集中生產(chǎn) ,便于生產(chǎn)管理 ,提高生產(chǎn)效率 ,降低生產(chǎn)成本。 ⑷ 產(chǎn)品品種設(shè)置多樣化 ,根據(jù)市場(chǎng)需要求適應(yīng)生產(chǎn)需要。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (表 14) 表 14 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 20200 噸 /年 其中 :巖棉氈 5000 噸 /年 巖棉板 10000 噸 /年 巖棉管殼 2020 噸 /年 粒狀棉 3000 噸 /年 2 主要原材料需用量 :巖棉原料 28000 噸 /年玄武巖自有 ,礦渣外購(gòu) 化工原料 1800 噸 /年 3 主要燃料、動(dòng)力消耗 :焦炭 7000 噸 /年 煤層氣 3000000 立方米 /年熱值大卡計(jì) 電 6000000 千瓦時(shí) /年約千瓦時(shí) /日 水 40000 噸 /年 4 廢棄物產(chǎn)生量 :廢氣 421600 立方米 /日立方米 /時(shí) 廢水 20 立方米 /日處理后循環(huán)使用廢渣 28 噸 /日 處理后作為回 爐 粉塵 噸 /日處理后填埋或修路等 5 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)煤 /噸棉 6 勞動(dòng) 人 7 總建筑面積 平方米 8 項(xiàng)目建設(shè)期 月 9 項(xiàng)目總投資 萬元其中 :固定資產(chǎn)投資 萬元鋪底流動(dòng)資金 萬元 10 資金籌措 : 注冊(cè)資金 萬元銀行貸款 萬元 11 財(cái)務(wù)效益 : 年平均銷售收入 萬元 年平均總成本 萬元 年平均利潤(rùn)總額 萬元 年平均凈利潤(rùn) 萬元 12 產(chǎn)值勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元 /人 .年 全員實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率 噸 /人 .年 13 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) : 總投資收益率 % 投資利稅率 % 投資回收期 年稅后 ,含建設(shè)期 貸款償還期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %稅后 14 盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率 % 盈虧平衡點(diǎn)銷售價(jià)格 % 可行性研究結(jié)論和建議 XX礦業(yè)集團(tuán)充分利用企業(yè)現(xiàn)有條件 ,建設(shè)年產(chǎn) 2萬噸巖棉制品生產(chǎn)線 ,有利于企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展 ,確立企業(yè)在保溫材料行業(yè)的地位和市場(chǎng)占有率 ,提高企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目建成后 ,年均稅后銷售收入萬元 ,年平均凈利潤(rùn)萬元 ,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) ⑴巖棉材料的應(yīng)用優(yōu)勢(shì) 玄武巖棉是以礦渣、玄武巖、為主要原料 ,外加一定數(shù)量的輔助料 ,經(jīng)高溫熔融噴吹制成的人造纖維 ,具有不燃、無毒、導(dǎo)熱系數(shù)低、吸音性能好、絕緣、化學(xué)穩(wěn)定性能好、使用周期長(zhǎng)等特點(diǎn) ,是國(guó)內(nèi)外公認(rèn)的理想保溫隔熱材料。另外 ,玻璃棉的生產(chǎn)工 藝決定了其纖維排列形式為順茬排列 ,在橫向方向強(qiáng)度較低 ,施工中不易切割和加工 ,容易造成使用上的浪費(fèi)。泡沫石棉是石棉的一種 ,我國(guó)對(duì)此也有使用限制。 ⑵外墻保溫中國(guó)市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā) 上世紀(jì) 70 年代后 ,國(guó)外普遍重視保溫材料的生產(chǎn)和在建筑中的應(yīng)用 ,力求大幅度減少能源的消耗量 ,從而減少環(huán)境污染和溫室效應(yīng)。1996 年起 ,在達(dá)到第一階段的基礎(chǔ)上再節(jié)能 30%,即節(jié)能50%,其中 30%靠建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能來達(dá)到 ,其他 20%靠提高采暖爐及室外供熱管網(wǎng)的效率來達(dá)到 。特別是在我國(guó) 十一五 節(jié)能目標(biāo)中 ,建筑節(jié)能的貢獻(xiàn)率要達(dá)到 20%,即需節(jié)約 億噸標(biāo)煤。 就地區(qū)而言 ,亞洲地區(qū)將出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng) ,主要推動(dòng)力是建筑領(lǐng)域和冰箱冰柜領(lǐng)域。眾所周知 ,絕緣保溫材料很大一部分應(yīng)用領(lǐng)域是建筑 ,民用住宅和商用住宅的繁榮與否直接影響對(duì)其的需求。但 Freedonia 指出 ,近年來生產(chǎn)泡沫原料的價(jià)格已出現(xiàn)上漲趨勢(shì) ,這會(huì)增加使用泡沫的成本 ,巖棉材料將憑借 價(jià)格優(yōu)勢(shì) ,搶占市場(chǎng)份額。消費(fèi)量的上升加上未來單價(jià)的小幅上漲 ,預(yù)測(cè) 2020 年需求量會(huì)達(dá)到 370 億美元。 目前所有的保溫材料領(lǐng)域中 ,泡沫塑料仍占有最大的比例 ,但是從安全角度看 ,不再是發(fā)展的趨勢(shì) ,僅這部分的產(chǎn)品替代 ,將是非常巨大的市場(chǎng) ,另在非民宅建筑市場(chǎng)和急需節(jié)能的交通設(shè)備市場(chǎng) 也有將有機(jī)會(huì)大展拳腳。 2020 年 ,設(shè)計(jì)階段執(zhí)行這一標(biāo)準(zhǔn)的比率為 96%,施工階段執(zhí)行率則為 54%。要想保證建筑成為節(jié)能產(chǎn)品 ,外墻外保溫工程是必須完成的工作。 ②既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造促保溫工程發(fā)展 北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造是建筑節(jié)能工作的重點(diǎn)難點(diǎn)。伴隨著熱計(jì)量改造的跟進(jìn) ,從試點(diǎn)到推廣 ,更多的既有建筑將會(huì)做外墻保溫改造。其中 2020 年和 2020 年年產(chǎn)量平均增長(zhǎng)率超過 30%。 ⑺巖棉進(jìn)出口需求統(tǒng)計(jì) 2020年 112月 ,中國(guó)進(jìn)口礦質(zhì)棉 。膨脹礦物材料 。隔熱或隔音材料制品數(shù)量為 15,683,725 千克 ,用匯 35,820,052 美元 。 2020 年 110 月 ,中國(guó)進(jìn)口礦質(zhì)棉 。膨脹礦物材料 。屋面約占 10%。 ⑻原材料價(jià)格 2020 年以來 ,巖棉生產(chǎn)所用的原輔材料的價(jià)格經(jīng)歷了罕見的“過山車”式大起大落。 特別 ,今年 2 月 9 日 ,北京 CCTV 新臺(tái)址北配樓 (電視文化中心 )發(fā)生大火 ,經(jīng)濟(jì)損失巨大。 火的教訓(xùn)及專家諫言 ,再次使巖棉保溫材料成為市場(chǎng)新寵。 當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)的采暖 ,既有居住建筑供熱及節(jié)能改造是建筑節(jié)能工作等 ,都將是企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的契機(jī)。 項(xiàng)目產(chǎn)品定位與競(jìng)爭(zhēng)力分析 本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品方向 :產(chǎn)品定位于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng) 高需求量巖棉制品 ,在國(guó)內(nèi)同行業(yè)內(nèi) ,以先進(jìn)的工藝裝備技術(shù)生產(chǎn)具有較高的質(zhì)量產(chǎn)品。 在國(guó)外 ,巖礦棉市場(chǎng)的 70~90%在建筑業(yè) ,而我國(guó)不到 20%,主要原因是沒有高品質(zhì)的產(chǎn)品 ,有了優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)礦棉 ,為其大規(guī)模進(jìn)軍建筑業(yè)打下了基礎(chǔ)。據(jù)有關(guān)部門測(cè)算 ,如果有 10%的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用該產(chǎn)品 ,那么市場(chǎng)容量將比現(xiàn)在擴(kuò)大 3~4 倍。擬建工廠以其高品質(zhì)的產(chǎn)品出口是有可能的。 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 不管從國(guó)家振興東北三省經(jīng)濟(jì)方面 ,還是北方常規(guī)的建筑及設(shè)備保溫工作的深入開展等 ,對(duì)巖礦棉制品的需求會(huì)越來越大。 ⑵ XX 礦業(yè)集團(tuán)由于尚未進(jìn)入保溫材料行業(yè) ,以萬噸的制品規(guī)模 ,既保持了經(jīng)濟(jì)的合理性 ,同時(shí)也為產(chǎn)品的市場(chǎng)客戶開發(fā)階段 ,保證相適應(yīng)的需求。具體產(chǎn)品方案見表 26: 表 26 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量 (噸 ) 1 巖棉氈 5000 2 巖棉板 10000 3 巖棉管殼 2020 4 粒狀棉 3000 合計(jì) 20200 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家 GB/T11835?2020 標(biāo)準(zhǔn)。在建筑上每使用 1 噸巖 (礦 )棉制品進(jìn)行保溫 ,一年至少可節(jié)省相當(dāng)于 1 噸石油的能量。東鄰省會(huì)沈陽市 ,南靠渤海遼東灣 ,與大連港南北相望 ,西與錦州港、京津地區(qū)襟衣相連 ,是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)的組成部分之一。 該項(xiàng)目設(shè)在 XX市太平區(qū)的 XX集團(tuán)開發(fā)區(qū)內(nèi) ,廠址鄰近市區(qū) , 新建項(xiàng)目位于原廠區(qū)相鄰東側(cè) ,廠區(qū)南側(cè)有貫穿馬路 ,毗鄰 XX 集團(tuán)發(fā)電廠 ,并且有自備鐵路貨場(chǎng) ,廠址周圍交通條件良好 ,運(yùn)輸十分便利。 ,用量約 萬標(biāo)立方米 /日 ,通過煤層氣管網(wǎng)接入廠區(qū)內(nèi) ,在廠區(qū)內(nèi)另設(shè)一個(gè) 萬立方米貯氣柜和加壓站。不考慮柴油發(fā)電機(jī)組。 ⑷供 水及排水 本項(xiàng)目新增生產(chǎn)、生活最高用水量 80 立方米 /日 ,其中生產(chǎn)用水 50 立方米 /日 ,生活用水 30 立方米 /日。 排水采用雨、污分流制 ,雨水經(jīng)管網(wǎng)收集后 ,排入園區(qū)雨水管網(wǎng) 。 ⑶對(duì)所采用的主要工藝設(shè)備、材料 ,采用國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠并經(jīng)過生產(chǎn)考核的產(chǎn)品?？鄢O(shè)備維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間 ,項(xiàng)目設(shè)計(jì)年 平均工作日為 300 日。離心機(jī)由高速運(yùn)轉(zhuǎn)的離心輥部件和包絡(luò)在離心輥外的風(fēng)環(huán)組成。 在成形輸送機(jī)與固化爐之間將設(shè)置打褶機(jī)、加壓機(jī) ,通過調(diào)節(jié)速度差使棉氈纖維分布發(fā)生變化 ,以制造結(jié)構(gòu)棉。 ⑵物料平衡 本項(xiàng)目年產(chǎn)各種巖棉制品 20200 噸 ,耗用合格熔體 28000 噸。 原料堆放普遍采用橫碼豎砌法。這樣 ,即便各個(gè)料層的化學(xué)成分有些出入任所得混合物的成分卻是均勻的。 秤下設(shè)有振動(dòng)給