【正文】 表； 附表 4：固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表； 附表 5：營(yíng)業(yè)收入與銷(xiāo)售稅金及附加估算表； 附表 6：總成本費(fèi)用估算表； 附表 7：固定資產(chǎn)借款還本付息表； 附表 8：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 9：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表； 附表 10：項(xiàng)目建設(shè)投資現(xiàn)金流量表； 附表 11： 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表； 附表 12： 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析投資費(fèi)用估算調(diào)整表 ； 附表 13： 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析經(jīng)營(yíng)費(fèi)用估算調(diào)整表 ； 附表 14： 項(xiàng)目直接效益估算調(diào)整表 ； 附表 15： 項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表 ； 附圖： 總平面布置圖 、效果圖 ； 單 體平面、 剖面圖； 附件： 用地情況說(shuō)明； 選址意見(jiàn)書(shū)； 建設(shè)用地規(guī)劃許可證； 新都客運(yùn)樞紐站工程 可行性研究報(bào)告 第 1 頁(yè) 第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱(chēng) 新都客運(yùn)樞紐站工程 項(xiàng)目 業(yè)主 四川省新都交通發(fā)展公司 項(xiàng)目性質(zhì) 新建 項(xiàng)目建設(shè) 地點(diǎn) 擬建的新都客運(yùn)樞紐站位于成都市新都區(qū)新都鎮(zhèn) 繞城路東側(cè)（泗義村、萬(wàn)和村） ，項(xiàng)目地處新都中心城區(qū)東南部，東靠成綿樂(lè)高速、成綿高速公路；西臨繞城路；南臨南二路；北接電子路。 站場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 新都客運(yùn)樞紐站工程 可行性研究報(bào)告 第 2 頁(yè) 設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力 表 11 新都客樞紐站設(shè)計(jì)年度站內(nèi)作業(yè)量指標(biāo)表 年發(fā)送能力 （萬(wàn)人 /年） 日發(fā)送能力 （人次 /日） 日發(fā)班次（班次 /日） 發(fā)車(chē)位 最高聚集人數(shù)（人） 汽車(chē)發(fā)車(chē)位（個(gè)） 公交車(chē)發(fā)車(chē)位（個(gè)） 公交車(chē) 班線(xiàn) 公交車(chē) 班線(xiàn) 測(cè)算 值 實(shí)際 值 測(cè)算 值 實(shí)際值 公交 車(chē) 班車(chē) 20200 17980 1148 24 15 27 18 1616 1438 站級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)《汽車(chē)客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求》（ JT/T2002020） 和本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量預(yù)測(cè)結(jié)果，新都客運(yùn)樞紐站按一級(jí)車(chē)站標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。 項(xiàng)目總用地面積 68 畝，凈用地面積 m2，總建筑面積 ，其中地上建筑面積 m2，地下建筑面積 。故本報(bào)告僅對(duì)本項(xiàng)目單獨(dú)估算及評(píng)價(jià)，不涉及業(yè)主方其它經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）； 社會(huì)融資： 13000 萬(wàn)元，占總投資的 %。 項(xiàng)目的建設(shè)是適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 、客觀現(xiàn)實(shí)、滿(mǎn)足人民生活水平提高 的要求； 同時(shí)也是 實(shí)現(xiàn)公路運(yùn)輸現(xiàn)代化的重要標(biāo)志 。 新都客運(yùn)樞紐站工程 可行性研究報(bào)告 第 7 頁(yè) 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 新都區(qū)城市概況 地理區(qū)位 新都區(qū)位于川西平原的腹心地帶、 處于“綿－德－成－眉－樂(lè)” 城市帶核心位置， 成都市北部，是成都的北部副中心 ，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出。全區(qū)幅員面積 496km2， 2020 年全縣總?cè)丝? 萬(wàn)。 新都區(qū)自 1994 年以來(lái)，連年被評(píng)為 “ 四川省綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力十強(qiáng)縣 ” 之一。擁有新都工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、新都物流中心和成都家具產(chǎn)業(yè)園 3 個(gè)招商載體。 成都市對(duì)新都區(qū)在都市區(qū)功能中的定位 新都區(qū)在都市區(qū)重大空間要素整合中被定位為城市近郊休閑度假區(qū)，內(nèi)容 以郊野田園風(fēng)光，健身休閑娛樂(lè)為主題，成為城市居民節(jié)假日休閑娛樂(lè)的重要去處。 新都客運(yùn)樞紐站工程 可行性研究報(bào)告 第 10 頁(yè) 成都市對(duì)新都區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位 在成渝經(jīng)濟(jì)帶中，成都市以電子信息、重大裝備、冶金、食品、汽車(chē)、石油化工、新材料、商貿(mào)農(nóng)業(yè)、旅游、物流為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)分為三個(gè)圈層梯度布局，新都區(qū)屬于成都市第二圈層：集中發(fā)展以工業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)，縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)從各 自的資源條件和比較優(yōu)勢(shì)出發(fā)，注重培育各具特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以開(kāi)發(fā)區(qū)和工業(yè)區(qū)為依托，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和附加值高的現(xiàn)代加工業(yè)，吸收市區(qū)轉(zhuǎn)移出來(lái)的加工業(yè)。 新都街道作為北部新城城市重點(diǎn)發(fā)展區(qū)，“十二五”期間將按照現(xiàn)代田園城市標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)新城建設(shè)和舊城改造加快和順中央商務(wù)區(qū) 、興樂(lè)路南門(mén)河中央商業(yè)區(qū)、翠微湖文化商業(yè)休閑區(qū)和 198 生態(tài)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合功能區(qū)的新城區(qū)建設(shè)。 圖 25 新都區(qū)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃圖 結(jié)論：“十二五”期間，新都區(qū)對(duì) 城鄉(xiāng)形態(tài)、城鎮(zhèn)體系做了詳細(xì)的規(guī)劃， 城市規(guī)劃發(fā)展為本項(xiàng)目建設(shè)提供了指導(dǎo)性背景?！笆濉逼陂g，應(yīng)進(jìn)一步加快城鄉(xiāng)客貨運(yùn)場(chǎng)站建設(shè)，保障城鄉(xiāng)居民對(duì)外出行方便、快捷。 表 21“十二五”新都區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)場(chǎng)站建設(shè)計(jì)劃 序號(hào) 名稱(chēng) 級(jí)別 用地規(guī)模 (畝 ) 建設(shè)年限 備注 1 新都客運(yùn)樞紐 綜合客運(yùn)樞紐 60 20202020 新建 2 商貿(mào)城客運(yùn)中心 一級(jí)車(chē)站 50 20202020 新建 3 龍橋客運(yùn)站 四級(jí)車(chē)站 7 20202020 新建 4 清流客運(yùn)站 四級(jí)車(chē)站 5 20202020 新建 5 木蘭客運(yùn)站 三級(jí)車(chē)站 25 20202020 遷建 新都客運(yùn)樞紐站工程 可行性研究報(bào)告 第 13 頁(yè) 新都區(qū)客運(yùn)交通規(guī)劃 為整合城市交通資源，加強(qiáng)鐵路交通與市域城市、城鄉(xiāng)交通的銜接，成綿樂(lè)城際鐵路開(kāi)通運(yùn)營(yíng)后，新都客運(yùn)站將搬至成綿樂(lè)城際鐵路新都站， 共同建設(shè)為新都區(qū)綜合客運(yùn)樞紐。 表 22 “十二五”新都區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)公交化改造線(xiàn)路表 序號(hào) 起點(diǎn) 終點(diǎn) 中間站 時(shí)序 1 新都 綜合客運(yùn)樞紐 新繁鎮(zhèn) 飲馬河、軍屯鎮(zhèn) 20202020 2 新都 綜合客運(yùn)樞紐 新繁鎮(zhèn) 北部商貿(mào)組團(tuán) 20202020 3 新都 綜合客運(yùn)樞紐 清流鎮(zhèn) 軍屯 鎮(zhèn) 20202020 4 新都 綜合客運(yùn)樞紐 清流鎮(zhèn) 馬家鎮(zhèn)、新繁鎮(zhèn) 20202020 5 大豐街辦 清流鎮(zhèn) 新繁鎮(zhèn) 20202020 6 大豐街辦 新民鎮(zhèn) 斑竹園鎮(zhèn) 20202020 7 新繁鎮(zhèn) 木蘭鎮(zhèn) 斑竹園鎮(zhèn)、新都綜合客運(yùn)樞紐、泰興鎮(zhèn) 20202020 8 新都 綜合客運(yùn)樞紐 新都 綜合客運(yùn)樞紐 泰興鎮(zhèn)、石板灘鎮(zhèn)、木蘭鎮(zhèn) 20202020 新都區(qū)城市公共客運(yùn)交通系統(tǒng)規(guī)劃 隨著新都北部新城的開(kāi)發(fā)建設(shè)以及新都工業(yè)東區(qū)的發(fā)展，新都建成區(qū)城市規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，城市居民出行將日益 頻繁，城市公交在城市居民出行中將扮演至關(guān)重要的作用。 結(jié)論：新都區(qū)“十二五”交通規(guī)劃明確提出修建新都客運(yùn)樞紐站（即本案），以完善新都運(yùn)輸規(guī)劃體系，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了政策性依據(jù)。新客運(yùn)中心站的建設(shè)也是順應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)果，其建成后又將成為促進(jìn)區(qū)域相關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力，同時(shí)，對(duì)于完善綜合運(yùn)輸體系，改變公路運(yùn)輸薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮運(yùn)輸市場(chǎng)也會(huì)是一個(gè)積極的推動(dòng)。線(xiàn)路全長(zhǎng) 319KM，近期設(shè) 21 個(gè)車(chē)站。旅客出行既要安全方便，又要舒適快捷，能夠通達(dá)更廣大的地區(qū)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加廣泛，新客運(yùn)中心站的建設(shè)正是以站場(chǎng)為節(jié)點(diǎn)的功能齊全、管理先進(jìn)、全方位服務(wù)的新型服務(wù)體系，以超前的意識(shí)，預(yù)測(cè)未來(lái)二十年的客運(yùn)量及客運(yùn)方向，結(jié)合新都區(qū)的總體規(guī)劃，在滿(mǎn)足人民群眾需求的同時(shí)，將新客運(yùn)中心站建成高品位的標(biāo)志性客運(yùn)建筑。 新都客運(yùn)樞紐站工程 可行性研究報(bào)告 第 17 頁(yè) 第三章 市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè) 新都區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析 新都區(qū)歷年社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 2020 年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全 區(qū)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)定不移地實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、“四位一體”科學(xué)發(fā)展總體戰(zhàn)略，積極推進(jìn)追趕跨越創(chuàng)新發(fā)展，努力建設(shè)“世界現(xiàn)代田園城市示范區(qū)”，提前完成“十一五”規(guī)劃主要目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。三次產(chǎn)業(yè)比例關(guān)系為 ︰ ︰ 。商品零售價(jià)格總水平上漲 %。 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 20573 元，同比增長(zhǎng) %（見(jiàn)圖 4）；農(nóng)民人均純收入達(dá) 8985 元，比上年比增加 1286 元，增長(zhǎng) %。 根據(jù)新都區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”完成情況，結(jié)合《 新都區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要 》，預(yù)測(cè)“十二五”期間新都社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展如下： 新都客運(yùn)樞紐站工程 可行性研究報(bào)告 第 19 頁(yè) 表 32 “十二五”期間新都區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè) 指標(biāo) 預(yù)測(cè)年指標(biāo)值 年均增長(zhǎng)率（ %） 2020 2020 2020 2020 2020 20202020 人口（萬(wàn)人） GDP（億元） 新都區(qū)交通運(yùn) 輸分析 新都區(qū)歷年交通量運(yùn)輸量 “十一五”期間，新都區(qū)綜合 交通的全面發(fā)展有力 的 支 撐 了 全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 和社會(huì)進(jìn)步 的需要 。 隨著成綿樂(lè)城際鐵路的開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，以及新都區(qū)對(duì)外干線(xiàn)公路的陸續(xù)通車(chē)。 成都新都汽車(chē)中心站 該站二級(jí)客運(yùn)站。 新都鐘樓客運(yùn)站 該站為二級(jí)站。 新都寶光寺客運(yùn)站 公交站 該站主要以公交站為主。 成都新都客車(chē)站 該站為三級(jí)站，位于新都新新路，日發(fā)班車(chē) 40 班，年均日發(fā)送量： 2020人次。 新都客運(yùn)樞紐站工程 可行性研究報(bào)告 第 22 頁(yè) 新都區(qū)客運(yùn)發(fā)展趨勢(shì) 新都區(qū)客運(yùn)發(fā)展趨勢(shì) （ 1）公路客運(yùn)迅猛發(fā)展，并在綜合運(yùn)輸中占主導(dǎo)地位 公路運(yùn)輸在綜合運(yùn)輸中所占比重將穩(wěn)步增加，作為我區(qū)的主要交通方式，公路運(yùn)輸在綜合運(yùn)輸中成為中、短途運(yùn)輸?shù)闹髁Α? 回歸分析法 事物的變化和發(fā)展往往受到許多因素的影響。 （ 1）線(xiàn)性回歸 ? 一元線(xiàn)性回歸模型： bxaY ?? （ 2）非線(xiàn)性回歸 ? 一元冪函數(shù)回歸模型： 新都客運(yùn)樞紐站工程 可行性研究報(bào)告 第 23 頁(yè) baxY? ? 一元指數(shù)回歸模型： bxY a e?? ? 一元對(duì)數(shù)回歸模型： bxaY ?? ln ? 一元多項(xiàng)式回歸模型： cbxaxY ??? 2 以上各模型中， b 、 c 代表模型的截距； a 為常數(shù)。近年來(lái)，灰色預(yù)測(cè)在諸多領(lǐng)域（包括交通需求預(yù)測(cè)）都有較好的應(yīng)用。 適站量預(yù)測(cè)結(jié)果 適站量預(yù)測(cè)結(jié)果 上述幾種方法都是采用 定量預(yù)測(cè)的形式對(duì)公路客運(yùn)適站量進(jìn)行預(yù)測(cè)。 表 34 新都客運(yùn) 樞紐站 適站量預(yù)測(cè)結(jié)果 特征年 公交 適站量 班線(xiàn) 適站量（萬(wàn)人 /年 ） （萬(wàn)人 /年 ） （人 /天） （萬(wàn)人 /年 ） （人 /天） 2020 年 12790 11260 2020 年 16420 14230 2025 年 20200 17980 站區(qū)各交通方式全日出行量 根據(jù)新都區(qū)客運(yùn)量統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)、城市發(fā)展和人口系數(shù)，確定新都區(qū)至 2025 年各種運(yùn)輸方式客運(yùn)量結(jié)果（以中心樞紐區(qū)域內(nèi)為主），預(yù)計(jì)年出行量為 萬(wàn)人次 /年，平均日旅客發(fā)送量為 萬(wàn)人次 /日，其中公交客流出行量為 萬(wàn)人 /日，班線(xiàn)客流出行量為 萬(wàn)人 /日。 表 36 計(jì)算百分比的選取 設(shè)計(jì)年度平均日旅客 發(fā)送量 (人次 ) 計(jì)算百分比 (%) 設(shè)計(jì)年度平均日旅客 發(fā)送量 (人次 ) 計(jì)算百分比 (%) ≥15000 8 300～ 2020 20～ 15 10000～ 15000 10～ 8 100～ 300 30～ 20 5000～ 10000 12～ 10 100 50～ 30 2020～ 5000 15～ 12 班線(xiàn)最高聚集人數(shù) 根據(jù)前述設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力計(jì)算結(jié)果，新都客運(yùn)樞紐站在設(shè)計(jì)年度汽車(chē)班線(xiàn)的發(fā)送能力為 17980 人次 /日，因此班線(xiàn)旅客最高聚集人數(shù)為 17980? 8%=1438 人。參考現(xiàn)狀資料，客車(chē)平均定員 P 取為 30 人 。 p—客車(chē)平均定員，人 ； μ—始發(fā)車(chē)合理乘載率。 表 37 新都客樞紐站設(shè)計(jì)年度站內(nèi)作業(yè)量指標(biāo)預(yù)測(cè)值表 年發(fā)送能力 （萬(wàn) 人 /年） 日發(fā)送能力 （人次 /日） 日發(fā)班次（班次/日） 發(fā)車(chē)位 最高聚集人數(shù)（人） 汽車(chē)發(fā)車(chē)位（個(gè)） 公交車(chē)發(fā)車(chē)位（個(gè)） 公交車(chē)