3經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)材料-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 取得了一定成績(jī)。 截至 9 月 25 日，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下： （ 1）承攬到油田內(nèi)、外部工程項(xiàng)目 58 項(xiàng)，其中。 （ 3）實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入 28149 萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的 78%。 （ 5）累計(jì)盈余為 萬(wàn)元。其中油田內(nèi)部 億元，為年計(jì)劃的 75%，油田外部 億元，為年計(jì)劃的 113%，完成經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任指標(biāo)的 123%。上交上級(jí)管理費(fèi)160 萬(wàn)元；上 交資產(chǎn)收益 1495 萬(wàn)元；計(jì)提折舊 2248 萬(wàn)元，并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈余。 （三）經(jīng)營(yíng)管理中面臨的問(wèn)題 工作量落實(shí)方面 年初，公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作量 億元，其中內(nèi)部 2 億元，外 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 部 億元。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面 5 萬(wàn)平 方米，只落實(shí)給我們 萬(wàn)平方米，特別是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些能力不夠的個(gè)體掛靠隊(duì)伍，工程后期無(wú)法完工，還要來(lái)找我們的隊(duì)伍去幫忙，對(duì)此，我們有些無(wú)法 理解；二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時(shí)間滯后。 資金周轉(zhuǎn)方面 截至目前，應(yīng)收賬款余額 25833 萬(wàn)元。 固定成本支出過(guò)高 一是集體職工有償解除勞動(dòng)合同 1640萬(wàn)元，本年應(yīng)分?jǐn)?820萬(wàn)元，上半年已進(jìn)成本 410 萬(wàn)元；二是新增市場(chǎng)化用工 417 人，增加成本費(fèi)用 493 萬(wàn)元；三是采暖費(fèi)取費(fèi)不足，全年予計(jì)支出采暖費(fèi) 2300 萬(wàn)元，但預(yù)算取費(fèi)僅 900 萬(wàn)元，差額 1400 萬(wàn)元；以及穩(wěn)定工作增加成本 604 萬(wàn)元（包括市場(chǎng)化用工費(fèi)用 493 萬(wàn)元；落實(shí)十一 條增加費(fèi)用 56萬(wàn)；勸阻各類上訪活動(dòng)增加費(fèi)用 55萬(wàn)元。我們還按照局里的統(tǒng)一要求， 及時(shí)成立了 “ 有償解除勞動(dòng)合同人員服務(wù)中心 ” ，更有效和具體地保證了穩(wěn)定工作的開(kāi)展
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