【正文】 / 17 維修及時率 / / 20% / / / / / / / / / 18 消防安全 / / / 10% / / / / / / / / 之前生產部和所有車間考核 18個通用型的指標 61 項次 指標名稱 經理 權重 技術 總監(jiān) 權重 工藝 主任 權重 轉機 主任 權重 生產 主任 權重 整經 主任 權重 1 大貨返工率 √ 20% √ 20% √ 15% ☆ 15% ☆ 25% 2 重大異常次數 √ 15% √ 25% √ 20% ☆ 15% ☆ 20% 3 損耗率 √ 15% √ 15% ☆ 15% ☆ 15% ☆ 15% 4 人均效能 √ 15% √ 15% ☆ 15% ☆ 15% ☆ 20% 5 費用率 √ 15% ☆ 10% ☆ 15% ☆ 15% 6 工藝起版及時率 √ 10% √ 25% 7 轉機計劃達成率 √ 10% ☆ 20% 8 人員流動率 √ 10% ☆ 10% ☆ 10% ☆ 10% 9 梭織停工待料時數 ☆ 20% 10 整經補數異常次數 √ 10% ☆ 20% 11 產量（基數調整項） ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 12 生產安全（扣減項） ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 13 5S 現在梭織車間 KPI考核 13個指標 62 KPI指標及權重體現管理層級的工作重心 項次 指標名稱 經理 權重 技術 總監(jiān) 權重 工藝 主任 權重 轉機 主任 權重 生產 主任 權重 整經 主任 權重 1 大貨返工率 √ 20% √ 20% √ 15% ☆ 15% ☆ 25% 2 重大異常次數 √ 15% √ 25% √ 20% ☆ 15% ☆ 20% 3 損耗率 √ 15% √ 15% ☆ 15% ☆ 15% ☆ 15% 4 人均效能 √ 15% √ 15% ☆ 15% ☆ 15% ☆ 20% 5 費用率 √ 15% ☆ 10% ☆ 15% ☆ 15% 6 工藝起版及時率 √ 10% √ 25% 7 轉機計劃達成率 √ 10% ☆ 20% 8 人員流動率 √ 10% ☆ 10% ☆ 10% ☆ 10% 9 梭織停工待料時數 ☆ 20% 10 整經補數異常次數 √ 10% ☆ 20% 11 產量（基數調整項） ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 12 生產安全（扣減項） ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 13 5S 63 KPI設計通過大量研討得出 經理、主任們能深刻理解 KPI指標定義 經理、主任們能更好的執(zhí)行 KPI 易于實施績效改善 經理們是通過管理來改善績效的 64 KPI與成本費用相關聯 基層員工行為 關注各部門費用指標變化 財務管理 各層級主管 關注各層級主管的 KPI 關注基層員工的行為 【舉例】 降低重大異常次數 降低費用 熟練的技能 +責任心 降低費用的核心指標（人工費、能源費、機物料、維修費、原材料） KPI設計與成本費用相關聯 65 模塊五 序號 KPI 策略 完成目標目標的工作計劃 所需資源支持 1 生產計劃達成率 11規(guī)范周度生產作業(yè)排程； 1理順一、二分廠生產銜接； 1配合調整常規(guī)品種清單，減少臨時訂單 1 3月 10日前確定周度生產作業(yè)排程計劃編制流程及規(guī)范要求； 12每周一召集一、二分廠生產協(xié)調會，分析待料情況，提出改進措施； 1 3月底前配合計劃物控部、營銷中心根據前期發(fā)貨情況，修訂常規(guī)品種清單，減少臨時訂單品種。 ? 主要問題： 該公司屬于快速成長期的企業(yè)，按照該公司老總的話來說：該公司在十二五期間要飛躍。 缺少對目標 —— 指標 — — 策略 —— 計劃整個的分解過程和管控過程，導致該公司月初（季初）制定目標，但是到月末（季末）卻無法完 成，績效執(zhí)行過程管控與績效輔導缺失。根據該公司開發(fā)高端客戶的戰(zhàn)略目 標，咨詢團對對績效指標執(zhí)行過程的方面進行重點地分析和研討，特別針對高端客戶開發(fā)、新產品的開發(fā)、交貨 期、品質保證等重點工作進行了深入的研討；通過對指標的縱向分解和橫向分解來解決這些問題。 ? 實施效果 ：在導入咨詢項目一年后，該公司在高端客戶開發(fā)、新產品開發(fā)、交貨期、產品一次性合格率等方 面均有較大的提升，公司 2023年和 2023年銷售收入穩(wěn)步增長。強調對績效指標執(zhí) 行過程的管控?？偨浝韺ψ稍儓F對提出了：該公司要做行業(yè)標桿?？冃Э己朔矫?，指標設計不合理、僅僅關注 KPI結果性指 標，沒有 GS過程性指標。 質量管理部提供考核方案 3 產品質量改善計劃達成率 3按計劃組織實施質量改善計劃； 3組織質量體系內部審核 3提交質量改善科研項目方案 3 10日前指定質量改善計劃，重點關注：① QC小組活動；②工序能力指數測算；③軋輥裝配；④狼牙針布合格率達標；⑤截切型蓋板掛花工藝試驗；⑥固定蓋板去毛刺設備完成選型； 3 13日前修訂質量體系內部審核方案，后按計劃實施 3 3月 15日前提交質量改善科研項目方案 質量管理部提供 QC、工序能力指數測算培訓 制定完成年度 KPI的策略、實施計劃并配置資源 66 模塊六 各部門負責人自我檢討月度計劃，擬定部門次月績效計劃，于月初 8日前發(fā)總經辦 總經辦初步審核后，于 12日召開月度績效檢討與溝通會 會議議程： （ 1）總經理宣布會議開始 （ 2）逐個上臺檢討與回報 （ 3）與會人員、總經理提出質詢 （ 4）總經理跟部門主管溝通、確認評估 GS 建立績效過程管控體系 月度績效分析會報告內容 67 模塊六 1)上季度 KPI完成情況回顧與分析； 2)上季 GS完成情況回顧與分析； 3)上季度其他重點工作回復與分析； 4)所負責領域經營管理分析及決策提議； 5)上季度主要問題分析及策略、計劃提議； 6)需要其他部門協(xié)助解決的主要問題； 季度經營分析會報告內容 聚焦于業(yè)績檢討、數據分析、決策提議及問題解決 建立績效過程管控體系 68 主任 KPI季度績效考核結果系數計算 年終獎金計算： 主任年終獎金 =年終獎金基數 (四個季度績效結果系數累計和 /4) 主任 KPI季度績效工資計算： 季度績效工資 =績效工資基數 A貨量系數季度績效考核結果系數 模塊七 建立獎勵機制 69 季度績效工資模擬過程 70 季度績效工資模擬過程 71 項目總結和學習成果落地 中高層干部做報告 客戶公司典型案例收集與點評 績效改進建議 模塊八 72 戰(zhàn)略績效管理模式項目收益 一、戰(zhàn)略績效管理模式項目直接收益 二、戰(zhàn)略績效管理模式項目間接收益 73 一、直接收益（ 1） 74 一、直接收益（ 2） 75 一、直接收益（ 3） 76 二、間接收益（ 1） 77 二、間接收益（ 2） 78 ? 企業(yè)情況： 某鑄造機械公司成立僅四年不到，目前專門為房地產電梯驅動系統(tǒng)配套生產相關零部件，發(fā)展勢 頭良好，本著“行業(yè)領先、質量第一”的經營理念，決意造就：一流客戶、一流企業(yè)、一流產品。 1. 國內外企業(yè)接觸與合作日益增多； 2. 服裝行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ? 3. 服裝行業(yè)巨大的細分市場； 5. 政府對華嚴的支持 發(fā)揮優(yōu)勢，抓住機遇 產能效率由原來每天 90萬米增大到現在的 120萬米，重大異常次數、大貨返工率等指標也有所下降。特別針對四個大車間的組織架構和人員結構進行了優(yōu)化， 對干部和員工的能力發(fā)展提出了建議。績效管理方面幾乎全是使用的結果性的指標，缺少對目標和指標的策略分析與計劃的過程，缺少有 效的過程管控手段。 ? 主要問題： 公司 雖然具有比較清晰的發(fā)展思路，但是缺乏一套有效的戰(zhàn)略執(zhí)行體系讓公司的戰(zhàn)略目標落地。 部門之間的協(xié)同合作性較差，互相推諉。 案例中的解決方案已被驗證是可操作 的 ， 已經得到很多企業(yè)的認可 ， 相信對 中國的企業(yè)家 、 經營者 、 經理人有很好 的借鑒作用 。曾有幸服務于華宇集團、銀河集團、遠東集團、金龍汽車等集團公司。融匯企業(yè)管理顧問有限公司總裁、首席顧問。 個人專著包括 《戰(zhàn)略績效管理最佳實踐：實戰(zhàn)案例解析》 《企業(yè)薪酬管理最佳實踐》 《戰(zhàn)略績效管理最佳實踐》 《大學生求職實戰(zhàn)指導》 《績效管理》高校教材 《薪酬管理》高校教材 王小剛老師簡介 2 王小剛老師專著 2023 2023 2023 2023 2023 2023 3 《戰(zhàn)略績效管理最佳實踐：實戰(zhàn)案例解析》 作者圍繞戰(zhàn)略績效管理體系，設計 了 20個真實案例，詳細分析了中國企業(yè) 在戰(zhàn)略轉型 、 戰(zhàn)略目標與績效管理脫 節(jié) 、 市場結構轉型 、 客戶價值主張 、 組 織目標縱向一致和橫向協(xié)同 、 組織功能 優(yōu)化 、 業(yè)務流程優(yōu)化 、 年度經營計劃 、 人才管理等九大方面存在的問題 ， 并提 供了解決思路和方法 ， 旨在幫助中國企 業(yè)實現戰(zhàn)略轉型 、 創(chuàng)造高績效 、 快速提 升利潤 。 很多策略很難執(zhí)行，常常不了了之，會議溝通效率低、效果差，干部對員工的監(jiān)督、監(jiān)控不夠明確、不得力。公司亟需通過全面提升內部管理來實現其“內涵式”成長和市場結構轉型的戰(zhàn)略目 標。生產車間發(fā)生質量事故時，出現互相推諉的現 象時有發(fā)生。咨詢團隊對該公司的戰(zhàn) 略地圖與平衡計分卡進行了開發(fā)；通過指標橫向和縱向的分解來解決工藝技術對市場和生產的支撐，在設計考 核指標的時候，同時關注了結果性指標和過程性指標。 ? 實施效果： 戰(zhàn)略績效管理模式的建立，中高端市場客戶的開發(fā)效果明顯。 利用資源，克服劣勢 2 產品合格率 2分解外部質量事故考核方案； 2正式實施 OQC 2根據質量管理部確定的外部質量事故考核方案， 5日前分解到相關部門； 2 10日前確定 OQC檢驗規(guī)程，開始正式實施，控制不合格產品出庫。該公 司目前的主要問題是：技術部門、營銷部門、生產部門等幾大部門的重點職能沒有突出（如新產品開發(fā)、市場 高端客戶開發(fā)、交貨期、質量穩(wěn)定等沒有完整策略）。 ? 解決方案 ： 咨詢團隊首先對該公司進行了系統(tǒng)地診斷分析，并就公司目前管理中的問題跟公司總經理進行 了深入的探討。鑒于該公司處 于高速成長期，咨詢團隊又為員工設計了周計劃工作表 — 月計劃工作 — 季度目標（指標） 。 實戰(zhàn)案例 2 某機械公司實戰(zhàn)案例解析 79 謝謝聆聽！問題探討與分享 80