【正文】 文件編號(hào)： 061 任 命 書(shū) 為了保證我店生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，任命 00000000 為我店的產(chǎn)品檢驗(yàn)員，擁有以下職責(zé)和權(quán)限： (1) 對(duì)加工完的產(chǎn)品按照本店規(guī)定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)； (2) 對(duì)于不合格的產(chǎn)品直接行使否決權(quán)，禁止出店，交給定配工重新進(jìn)行加工。將處理結(jié)果填寫(xiě)在《客戶來(lái)信、來(lái)訪的處理記錄》中，針對(duì)用戶投訴的意見(jiàn)（包括抱怨）由經(jīng)理審批 后，限期更改，以取得用戶的持續(xù)滿意。 3 驗(yàn)光員依據(jù)《驗(yàn)光工藝流程圖》及《驗(yàn)光作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行驗(yàn)光。 二、 考核辦法 1 每年年終由管理人員負(fù)責(zé)對(duì)人員考核。 文件編號(hào)： 071 各級(jí)崗位職責(zé) 一、經(jīng)理 提供經(jīng)營(yíng)預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算。 人員編制和工資總額計(jì)劃、人員的任免和獎(jiǎng)懲。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和處理生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題。 有權(quán)對(duì)不合格品作出處理決定（返工、返修等）。 負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)工作。 每日對(duì)驗(yàn)光設(shè)備檢查和消毒，電源安全負(fù)責(zé)。 五、定配工 每天對(duì)加工室的清潔衛(wèi)生負(fù)責(zé)。 六、售貨員 有責(zé)任執(zhí)行相應(yīng)崗位之行為規(guī)范。 有責(zé)任賠償因過(guò)失而導(dǎo)致遺失或損壞的 商品。 認(rèn)真作好文件和資料的保存、發(fā)放、更改等記錄。 本程序適用于本店與質(zhì)量有關(guān)文件的控制，也包括對(duì)外來(lái)與 質(zhì)量有關(guān)文件的控制。 文件的編審、批準(zhǔn)權(quán)限 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫(xiě)、審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。由該文件內(nèi)容的主管人員編寫(xiě)，相關(guān)人員審 核，經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 外來(lái)文件中的國(guó)家法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)本店無(wú)條件執(zhí)行，不加任何標(biāo)識(shí)。由收受人在表上簽收。每次管理評(píng)審后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織一次全面的評(píng)審。 文件的作廢與銷毀 所有作廢文件或圖樣均加蓋“作廢”章，并收回隔離存放。 監(jiān)測(cè)與改進(jìn) 文件的審核、批準(zhǔn)人員應(yīng)全面檢查相關(guān)文件的正確、完整及規(guī)范性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即糾正。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 程序 4． 1 文件管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管質(zhì)量記錄。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由。 文件編號(hào)： 09 生產(chǎn)資源提供 概 述 資源是組織確定過(guò)程，建立管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 設(shè)備工裝 本店按申證范圍已具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。 本店應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品的檢測(cè)方法及其所需要檢測(cè)和計(jì)量設(shè)備進(jìn)行識(shí)別，并予以滿足，使本店產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求。 c）在搬運(yùn)、貯存和保養(yǎng)期間，應(yīng)予以保護(hù)，防止損壞。 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具備基本的質(zhì)量管理常識(shí)； a） 了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化 法 和計(jì)量法中對(duì)本店的要求 。 技術(shù)人員應(yīng)具備的基本常識(shí)： a）驗(yàn)配眼鏡人員需取得相應(yīng)的職業(yè)資格等級(jí)證書(shū)。如：掌握分工內(nèi)的原材料性質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、檢驗(yàn)方法等。各類儀器設(shè)備 必須始終處于良好狀態(tài)。即 三好是：管理好、 使用好、維修好；四會(huì)是：會(huì)使用、會(huì) 簡(jiǎn)單 維修、會(huì)檢查、會(huì)排除 一般 故障。 六、 建立健全設(shè)備的操作使用、維護(hù)規(guī)程和崗位責(zé)任制。對(duì)操作大、精、稀及貴重設(shè)備的人員需進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，并應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。 文件編號(hào)： 103 生產(chǎn)資源提供 計(jì)量器具周期檢定制度 為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具檢定管理辦法》，保證本店計(jì)量器具的量值傳遞準(zhǔn)確可靠，必須嚴(yán)格執(zhí)行周期檢定制度。否則因計(jì)量器具失準(zhǔn)而對(duì)本店或顧客造成損失的將追究其責(zé)任。屬于強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，應(yīng)到計(jì)量部門(mén)履行申訴手續(xù)，檢定合格后使用，并接受年度審核。一旦發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象，應(yīng)不再使用，并及時(shí)向本店領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，送有關(guān)單位修復(fù)正常后方可使用。 驗(yàn)光鏡片箱的檢定周期為二年。 上崗前的培訓(xùn)時(shí)間一般為一至三個(gè)月（在試用期內(nèi)）。 培訓(xùn)的方式： （ 1）崗位實(shí)際操作。 文件編號(hào)： 107 技術(shù)文件管理 一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1． 1 本店具備《驗(yàn)配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并貫徹執(zhí)行。 邀請(qǐng)顧客坐下，坐姿自然平衡，盡量靠近驗(yàn)光儀，觀察顧客姿態(tài)是否正確。 打開(kāi)記錄鍵先右后左測(cè)量，每眼測(cè)三次，注意掌握測(cè)量的最佳時(shí)間。 三、 主觀驗(yàn)光 打開(kāi)視力表燈箱，使顧客滿足 5 米的視距，檢查裸眼視力（遠(yuǎn)視力或近視力），先查右眼，后 查左眼，從上到下指出“曠”字的開(kāi)口方向，記錄下識(shí)別的最小一行。 電腦驗(yàn)光，檢查其看遠(yuǎn)的 屈光狀態(tài)，對(duì)沒(méi)戴過(guò)眼鏡的顧客檢查結(jié)果往往會(huì)是輕度遠(yuǎn)視，輕度近視，輕度散光或正視，必須向顧客解釋這一檢查結(jié)果的意義。 給顧客雙眼同時(shí)加上與其對(duì)應(yīng)的附加度，讓顧客觀察近用視標(biāo)，詢問(wèn)閱讀近用視標(biāo)效果，并嘗試增加及減少附加度，讓顧客持續(xù)閱讀報(bào)刊，直到顧客獲得最佳閱讀效果，確實(shí)沒(méi)有不適癥狀， 測(cè)量近用瞳距，書(shū)寫(xiě)處方。 探討是否驗(yàn)配隱形眼鏡。如果不相符，應(yīng)退回，重新領(lǐng)取鏡片、鏡架； 使用自動(dòng)磨邊機(jī)的掃描機(jī)掃描鏡框； 使用自動(dòng)磨邊機(jī)的定中心設(shè)備對(duì)鏡片定中心并夾緊定位； 將鏡片放入自動(dòng)磨邊機(jī)進(jìn)行改邊、倒邊； 將切割好的眼鏡進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整； 將裝配好的眼鏡進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整； 將成品送檢驗(yàn)員檢測(cè)。 文件編號(hào)： 117 技術(shù)文件管理 開(kāi)槽機(jī)的使用操作程序 用夾頭夾緊加工鏡片，注意鏡片的方向，使鏡片的凸面方向與片狀砂輪的傾斜方向相同。 （ 2）前弧度適用于高度近視鏡片，槽的位置與鏡片前表面距離應(yīng)不小于 1mm。槽的弧度與鏡片后表面弧度一致，前導(dǎo)向臂可動(dòng)，后導(dǎo)向臂固定。 選擇開(kāi)槽深度調(diào)節(jié)鈕，一般鏡片槽深 左右，選擇深度調(diào)節(jié)鈕 4— 7 的刻度范圍內(nèi)。 停止電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)，取下鏡片加以清潔，待用。 將 定位鉆頭對(duì)準(zhǔn)標(biāo)記點(diǎn)，操作控制手柄，在標(biāo)記點(diǎn)偏內(nèi)處鉆出定位孔，控制鉆頭的鉆入深度，不要擊穿鏡片。 鏡架與鏡片試裝。 適用范圍 適用于工藝文件的管理。 1。因此而產(chǎn)生的后果，由前一級(jí)責(zé)任人承擔(dān)。 為避免誤解，對(duì)外文件 (如 :產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等 )的更改不做標(biāo)記，只在更改欄上填寫(xiě)更改通知單號(hào)、更改人簽名和日期。 4. 3. 5 更改的補(bǔ)充說(shuō)明 技術(shù)文件更改通知單應(yīng)注明編號(hào)，其原件應(yīng)存盤(pán)備查。確保其內(nèi)容完善可行。 設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，在生產(chǎn)工藝流程圖上予以標(biāo)識(shí)。 范圍 生產(chǎn)工藝的制定與修改；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理與落實(shí)；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝原始記錄的保存與檔案；對(duì)定配工進(jìn)行工藝培訓(xùn)與考核，均納入工藝管理范疇。 定配工對(duì)每道工序必須嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作，作好有關(guān)工藝參數(shù)的記錄與保存，并定期將此記錄交文件管理員存檔。 文件編號(hào)： 122 過(guò)程質(zhì)量管理 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序 關(guān)鍵工序必須掛牌明示； 關(guān)鍵工序操作者應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)獲得國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)的人員擔(dān)任，熟悉設(shè)備的性能及維護(hù)，并能熟練的操作，確保關(guān)鍵工序指標(biāo)達(dá)到要求 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB13511— 1999《配裝眼鏡》執(zhí)行； 對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)備實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控、必須按國(guó)家檢定規(guī)程要求按時(shí)送檢，精心保養(yǎng)。 檢驗(yàn)員 將產(chǎn)品 的檢驗(yàn)和監(jiān)控方法以及驗(yàn)收檢測(cè)形成文件，并遵照?qǐng)?zhí)行。 對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品， 按 規(guī)定進(jìn)行返工、返修。 在產(chǎn)品的檢驗(yàn)和監(jiān)控過(guò)程中，將其結(jié)果予以記錄，經(jīng)授權(quán)人員審批才可放行。 檢驗(yàn)過(guò)程中對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)（待檢、合格、不合格） 進(jìn)貨檢驗(yàn)：采購(gòu)人員在貨到后應(yīng)按規(guī)定向檢驗(yàn)員報(bào)檢。 驗(yàn)配過(guò)程中定配工根據(jù)處方單對(duì)加工過(guò)程每一道工序進(jìn)行自檢。 1檢驗(yàn)記錄必須按所規(guī)定的格式、內(nèi)容認(rèn)真填寫(xiě)、做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰。 配鏡加工過(guò)程檢查的主要項(xiàng)目有： 1）、頂焦度允差 2）、光學(xué)中心水平偏差 3)、光學(xué)中心水平互差 4）、光學(xué)中心垂直互差 5）、軸位偏差 6）、表面質(zhì)量、內(nèi)在瑕疵 7）、鏡片色澤互差 8）、鏡片厚度 9）、鏡架質(zhì)量要求 10）、裝配質(zhì)量 11）、整形要求 定配眼鏡應(yīng)在包裝上標(biāo)明處方規(guī)格及生產(chǎn)單位或附上處方單。 二、本店為顧客驗(yàn)光，配鏡的成品，在交付之前必須認(rèn)真檢驗(yàn)。 文件編號(hào)： 134 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 返工、返修產(chǎn)品重新檢驗(yàn)規(guī)定 出柜檢驗(yàn)不合格的配裝眼鏡，視情況判定其返工和報(bào)廢。 : 凡有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)中之不合格品或異?，F(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施均適用之。 設(shè)備故障和設(shè)備能力 文件的不恰當(dāng) 文件編號(hào)： 136 項(xiàng) 目 主辦 協(xié)辦 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)光 驗(yàn)光員 進(jìn)貨檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù) /采購(gòu) GB/T1421420xx 加工制作 定配工 GB135111999 初裝檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員 定配工 GB135111999 客 戶投訴 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 進(jìn)貨檢驗(yàn) 不合格 時(shí) 退貨單 流程管理程序 初裝檢驗(yàn)不合格時(shí) 返工、返修單 流程管理程序 客 戶 抱 怨 時(shí) 客戶投訴單 不合格品管理程序 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 工序控制不恰當(dāng) 材料不滿足要求 教育和培訓(xùn)不足 環(huán)境因素 糾正作業(yè) 經(jīng)原因分析后 ,確認(rèn)的責(zé)任人員應(yīng)提出矯正措施及完成日期 ,并進(jìn)行矯正作業(yè) ,各相關(guān)人員有責(zé)任協(xié)助矯正的執(zhí)行。 效果確認(rèn) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施結(jié)果給予確認(rèn) ,若效果顯著 ,繼續(xù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 ,直至效果得以確認(rèn)為止。 對(duì)一些重要、列入強(qiáng)制 檢定的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。 使用人員應(yīng)做好計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的維修、保養(yǎng)等記錄，存入檔案。 a）根據(jù)提供符合要求產(chǎn)品和能力來(lái)評(píng)估和選擇供應(yīng)商。 本店按評(píng)價(jià)合格供應(yīng) 商進(jìn)行訂貨，同時(shí)保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 采購(gòu)文件在發(fā)出前應(yīng)對(duì)其中作的要求進(jìn)行審批，合格后方可發(fā)出。對(duì)鏡片的厚度用測(cè)厚儀測(cè)量。 對(duì)提供半成品、零配件的供方，需索取其生產(chǎn)能力資格，其他客戶使用的經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)信譽(yù)等資料，并對(duì)上述資料進(jìn)行評(píng)審。 凡驗(yàn)收入店的半成品、零配件需逐一入帳登記，并分門(mén)別類進(jìn)行標(biāo)識(shí)，妥善保管。 供應(yīng)商滿足本店的質(zhì)量要求，交貨期、服務(wù)要求、價(jià)格等。 根據(jù)記錄適時(shí)對(duì)供應(yīng)商及外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì)量控制。 b、 提供質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品合格證明書(shū)。 a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔有序。 店堂清潔明亮，各類人員按服務(wù)規(guī)范程序進(jìn)行操作。 對(duì)易 燃 、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離存放，采取 必要的 防護(hù)措施。 柜臺(tái)服務(wù)員和驗(yàn)光、配鏡人員衣著應(yīng)整潔，身體健康，無(wú)傳染疾病，凡新聘用人員經(jīng)醫(yī)療單位體檢合格后方可上崗。所有職工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)的政策、法令和法規(guī)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，堅(jiān)守崗位，完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 新員工上崗前應(yīng)進(jìn)行安全教育，經(jīng)考試合格后方可上崗工作。 檢修設(shè)備和清掃設(shè)備時(shí)必須切斷電源，并實(shí)行掛牌制。為貫徹本企業(yè)“專業(yè)精神，服務(wù)人群，努力創(chuàng)造健康、親和的企業(yè)形象，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造一流眼鏡零售企業(yè)”的目標(biāo)，本店要求全體門(mén)市職工必須執(zhí)行以下“禮儀行為規(guī)范。 顧客 對(duì)款式不滿 （ 1）確認(rèn)是否顧客自己選擇的款式； （ 2）詢問(wèn)不滿的主要原因； （ 3）說(shuō)服其接受該款式，或者提議更換鏡架（鏡片必須可以利用）。 分析改進(jìn) 本店對(duì)不合格（自查、外審、顧客意見(jiàn)等）進(jìn)行分析提出改進(jìn)措施。 本店負(fù)責(zé)用戶服務(wù)工作，全權(quán)處理商品的售前、售中、售后服務(wù)一切事宜，作好用戶抱怨、回訪、來(lái)信、來(lái)函的整理記錄和回復(fù)處理工作。 三、本店對(duì)鏡架保質(zhì)期為半年，如發(fā)現(xiàn)脫焊、斷裂（人為因數(shù)除外）可免費(fèi)維修、更換。對(duì)于來(lái)本店投訴的顧客，如果是因?yàn)楫a(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，本店一定在滿足顧客的要求下，能修理的一定要將眼鏡修理好，返工合格后交給顧客；如果不能夠修理好， 要重新給顧客配裝一付眼鏡來(lái)滿足顧客的要求，以取得顧客的持續(xù)滿意。 三、 產(chǎn)品質(zhì)量的投訴在 當(dāng)場(chǎng)經(jīng)過(guò)協(xié)商 提出初步處理意