深圳市保網(wǎng)電子商務(wù)投資建議-預(yù)覽頁
【正文】 1，全國設(shè)立 8家地面分支機(jī)構(gòu)，覆蓋全國十幾個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市 2，提供多種產(chǎn)品和服務(wù)種類，一站式滿足投保人各類保險(xiǎn)需求 3， 2023年成為保監(jiān)會(huì)指定保險(xiǎn)中介軟件供應(yīng)商，技術(shù)優(yōu)勢(shì)遙遙領(lǐng)先 4， 900家軟件交易終端客戶、 1400多保險(xiǎn)交易所會(huì)員、近二十萬 的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)會(huì)員、更多的投保人會(huì)員，覆蓋全國所有省市及港澳臺(tái) 5，通過保網(wǎng)交易平臺(tái)交易的保單總數(shù)累計(jì)達(dá) 11萬單，幾乎涵蓋所有保險(xiǎn)險(xiǎn)種，投保人數(shù)近 5萬人，初步奠定中國保險(xiǎn)電子商務(wù)網(wǎng)站的龍頭地位 6，保網(wǎng)自主研發(fā)的個(gè)人網(wǎng)上展業(yè)工具“匯保堂 —個(gè)人網(wǎng)上門店”與團(tuán)隊(duì)合作管理工具“匯賢堂 —團(tuán)隊(duì)網(wǎng)上門店”目前已經(jīng)投入市場(chǎng)并得到市場(chǎng)的認(rèn)可，處于發(fā)展推廣期！ 26 五、財(cái)務(wù)狀況 （一）過去三年和未來三年預(yù)測(cè) 27 （二）未來三年利潤預(yù)測(cè) 28 0100020233000400050006000700080009000利潤 1600 3300 81202 0 0 9 財(cái)政年度 2 0 1 0 財(cái)政年度 2 0 1 1 財(cái)政年度六、投資方案 29 （一）方案概述 ?輪次： A級(jí)輪次融資 ?總計(jì)投資： 5000萬人民幣 ?類 型： A級(jí)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 ?資金的使用：開發(fā)新產(chǎn)品，大力拓展地方頻道 ,設(shè)立 30個(gè)分公司 ?項(xiàng)目估值： （融資前）， 08年未經(jīng)審計(jì)利潤 PE ?投資方投資金額和占股比例： 5000萬人民幣，占股 % A級(jí)輪次后資本結(jié)構(gòu)： 現(xiàn)有普通股所有者 % A級(jí)優(yōu)先股持有者 % 期權(quán)池 5% 總計(jì) 100% 30 （二）投資成本 31 ?轉(zhuǎn)換：每股 A級(jí)優(yōu)先股在持有者的選擇下，可以在任何時(shí)間按照初始協(xié)議轉(zhuǎn)換率轉(zhuǎn)換成普通股。 ?保護(hù)性條款：只要有任何優(yōu)先股仍發(fā)行在外流通，以下事件需要至少持有 50%優(yōu)先股的股東同意：修訂、改變、或廢除公司注冊(cè)證明或公司章程中的任何條款對(duì) A類優(yōu)先股產(chǎn)生不利影響；變更法定普通股或優(yōu)先股股本設(shè)立或批準(zhǔn)設(shè)立任何擁有高于或等同于 A類優(yōu)先股的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)或特許權(quán)的其他股份； ?投票權(quán)：所有事項(xiàng)提交股東批準(zhǔn) , 每股 A級(jí)優(yōu)先股票，按照其轉(zhuǎn)換時(shí)相當(dāng)普通股的份額享有相等數(shù)量的普通股投票權(quán)。 ? 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)絡(luò)病毒、黑客攻擊、拒絕服務(wù)等。 針對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 保網(wǎng)公司將充分利用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字認(rèn)證、加密技術(shù)等，保證數(shù)據(jù)的完整、防止抵賴。 41 謝謝大家！ 岳光華 投融資項(xiàng)目經(jīng)理 中國風(fēng)險(xiǎn)投資研究院 郵箱： 電話： 075582800745 演講完畢，謝謝觀看！
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