風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 f) 過(guò)程檢驗(yàn)和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理； g) 設(shè)備和工裝夾具的維護(hù)和保養(yǎng)管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理； h) 不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗(yàn)證過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理； i) 行政與財(cái)務(wù)管理過(guò)程的 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 ； j) 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理； 背景環(huán)境分析 、評(píng)價(jià) 分析公司內(nèi)外部環(huán)境及 環(huán)境影響 ，采取相應(yīng)措施保持公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展 。 威脅，也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；替代產(chǎn)品增多；市場(chǎng)緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶(hù)偏好改變；突發(fā)事件等。制定計(jì)劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會(huì)因素，化解威脅因素；考慮過(guò)去，立足當(dāng)前，著眼未來(lái)。 對(duì)于其他管理過(guò)程方面的風(fēng)險(xiǎn)與評(píng)價(jià) ,由相關(guān) 部門(mén)填寫(xiě)【 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析報(bào)告 】，轉(zhuǎn)管理代表統(tǒng)一綜合評(píng)估及處理。 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率是指潛在風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率， 為便于識(shí)別和定義，將風(fēng)險(xiǎn)頻度定義為 5 級(jí)，如下所示： a) 極少發(fā)生； b) 很少發(fā)生； c) 偶爾發(fā)生 。為便于識(shí)別和定義，將風(fēng)險(xiǎn)可探測(cè)性定義為 4 級(jí)，如下所示： 可探測(cè)性描述 等級(jí)評(píng) 分 ，不能探測(cè) 4 3 流程 2 1 分析現(xiàn)有的控制措施 a) 針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度、發(fā)生頻率和可探測(cè)性，檢查是否有對(duì)應(yīng)的控制措施（如：制度、規(guī)范、操作指引等 ） ； b) 分析控制措施是否可以降低風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度、發(fā)生頻率的可能性和風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響； c) 《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》會(huì)自動(dòng)算 出風(fēng)險(xiǎn)的值； d) 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) =風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度評(píng)分 *風(fēng)險(xiǎn)頻度評(píng)分 *風(fēng)險(xiǎn)可探測(cè)性評(píng)分 e) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為：低、中、高三個(gè)級(jí)別。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風(fēng)險(xiǎn)，在無(wú)法消除或暫無(wú)有效的方法或者 采取消除風(fēng)險(xiǎn)的方法的成本高出風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)造成損失時(shí)，再選擇采取降低風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)接受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指通過(guò)有計(jì)劃的變更來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容： ① 制 定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實(shí)的； ② 制定的措施應(yīng)落實(shí)到個(gè)人，每個(gè)人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確； ③ 管理者代表對(duì)措施的執(zhí)行進(jìn)度和效果進(jìn)行跟進(jìn)，并 確認(rèn) 殘余風(fēng) 險(xiǎn) 。防止事故擴(kuò)大和減少事故損失。當(dāng)出現(xiàn)以下情況是，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的次數(shù)： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； b) 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)； c) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； d) 第三方認(rèn)證審核前或其它認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)； e) 其它情況需要時(shí)。 記錄 【 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表 】 【 生產(chǎn)安全、職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查表 】 【 傷害事故調(diào)查報(bào)告表 】 【 糾正 /預(yù)防措施記錄表 】 【 環(huán)境因素清單 】 【 重大環(huán)境因素清單 】 【 危險(xiǎn)源清單 】 【 不可接受危險(xiǎn)源清單 】 【 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃】
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