【正文】 部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3..3 .2是否制定了安全教育制度。是否對(duì)新工人三級(jí)教育。查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。文件控制要求：完善口 不完善口缺陷：文件發(fā)放審核記錄：有口 無口文件修訂確認(rèn)記錄：有口 無口缺陷：文件標(biāo)識(shí)：有口 無口文件發(fā)放記錄；有 口無口 缺陷：文件清單：有口 無口抽查文件的配備：缺陷：管理制度：齊全口 不齊全口 無口缺陷：注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全物資采購驗(yàn)證程序（規(guī)定）。安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購。是否對(duì)安全物資進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。查是否建立合格供應(yīng)商名錄。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單。查采購資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗(yàn)證記錄。是否對(duì)不在合格分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)。是否對(duì)分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。查合格分包名錄。查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。分包方控制程序：已制定 口未制定 口缺陷：合格分包方名冊(cè)：公司發(fā)布的 口項(xiàng)目部發(fā)布的 口 無 口分包商評(píng)價(jià)選擇的制度：有 口 無 口分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄：缺陷：安全協(xié)議：有 口 無 口合同：有 口 無口缺陷：審批手續(xù)：齊全 口 不齊全口缺陷： 驗(yàn)證記錄：有 口 無 口缺陷：交底記錄：齊全 口 不齊全口缺陷： 分包施工檢查記錄：齊全口不齊全口 無口生產(chǎn)例會(huì)記錄：齊全 口不齊全 口無 口缺陷 ： 定期業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)：有口 無口不及時(shí)口缺陷：注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、規(guī)章、制度。是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種安全交底。查安全技術(shù)措施清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定的是否在專項(xiàng)施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項(xiàng)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。巡視現(xiàn)場(chǎng)。是否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行控制。1現(xiàn)場(chǎng)“五有”設(shè)施是否齊全。查活動(dòng)房搭設(shè)方案、驗(yàn)收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。周圍無管線、道路對(duì)管線、道路的防護(hù)措施：有 口 無 口缺陷：廢水排放管網(wǎng)圖： 有 口 無 口二級(jí)沉淀池：有 口 無 口廢棄物外運(yùn)記錄：有 口 無 口噪音測(cè)試記錄：有 口 無 口商品砂漿：使用不使用缺陷：基坑施工控制方案：有 口 無 口監(jiān)控移位、地面沉降記錄：有 口 無 口缺陷：活動(dòng)房搭設(shè)方案及審批：有 口 無 口過程監(jiān)控申請(qǐng)記錄 ：有 口 無 口缺陷：腳手架拆除申請(qǐng)記錄：有 口 無 口模板拆除申請(qǐng)記錄：有 口 無 口缺陷：“五有”設(shè)施：有 口 無 口缺陷：班前活動(dòng)制度：有 口 無 口三上崗一講評(píng)活動(dòng)記錄：有 口 無 口缺陷：注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度。查保養(yǎng)計(jì)劃及平時(shí)日常維修保養(yǎng)記錄。對(duì)工傷事故調(diào)查分析是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。應(yīng)急預(yù)案：救援物資清單：有 口 無 口救援人員名單：有 口 無 口缺陷：預(yù)案的演講:記錄：有 口 無 口預(yù)案的修訂記錄：有 口 無 口缺陷：事故月報(bào)表：有 口 無 口缺陷：注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項(xiàng)檢查有否明確。查企業(yè)上級(jí)來工地檢查記錄。查安全檢查評(píng)分表（原則上每月進(jìn)行一次評(píng)分）。安全生產(chǎn)定期檢查制度：有 口 無 口缺陷：安全檢查：有 口 無 口JGJ5999每月一次評(píng)分記錄：有 口 無 口處理隱患有“三定”則整改記錄：有 口 無 口注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員及職責(zé)。是否對(duì)安全檢測(cè)設(shè)備、工具進(jìn)行控制。查預(yù)防措施表。檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。查各階段內(nèi)審計(jì)劃的編制。查內(nèi)審報(bào)告。評(píng)估內(nèi)容是否充分。查安全評(píng)估記錄。安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。查安全記錄目錄。具體工作程序如下：編制審核時(shí)間表 → 確定各崗位要審核的具體要素 → 三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容 →由審核組長批準(zhǔn)確認(rèn) → 通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、 審核階段首次會(huì)議：年 月 日上午9：00審核組到南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部已組織好所有有關(guān)人員到會(huì)，審核組長就本次審核的時(shí)間安排、目的和要求作了簡單的描述，目的使到會(huì)的所有人員對(duì)安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，特別是對(duì)審核內(nèi)容相關(guān)的安全問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)記錄，并及時(shí)反饋信息，對(duì)存在的缺陷，經(jīng)過當(dāng)事人首肯；分組審核：根據(jù)分工，三組分頭對(duì)各崗位負(fù)責(zé)人的主管要素及相關(guān)要素進(jìn)行審核，審核過程中允許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對(duì)體系要求不符合的缺陷，審核組堅(jiān)持了自己的原則，并作了大量的說服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫了檢查記錄，必要時(shí)還進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充巡視；審核組內(nèi)部小結(jié)：根據(jù)填寫的檢查記錄，利用半小時(shí)時(shí)間進(jìn)行匯總，編制不合格報(bào)告，并集體討論評(píng)價(jià)其嚴(yán)重程度，屬于實(shí)施性不合格的判定為嚴(yán)重，屬于效果性不合格的判定為一般。五、糾正措施的驗(yàn)證審核組根據(jù)項(xiàng)目部糾正措施計(jì)劃完成的期限，于 月 日上午赴項(xiàng)目部進(jìn)行糾正措施實(shí)施和效果的驗(yàn)證，結(jié)果證實(shí)項(xiàng)目部對(duì)糾正措施進(jìn)行了認(rèn)真的執(zhí)行，實(shí)施有效，全部轉(zhuǎn)為合格，并能做到舉一反三，各崗位負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行了自身的職責(zé)，同時(shí)審核人員在不合格報(bào)告的驗(yàn)證欄中簽字確認(rèn)。 本工程重大不利環(huán)境因素主要是噪聲及粉塵，已通過合理安排作業(yè)時(shí)間及全封閉施工得到有效控制。經(jīng)驗(yàn)及做法 每天上班前15分鐘，由班組長召集本班工人進(jìn)行安全講評(píng)，總結(jié)昨日不足，指出本日工作的危險(xiǎn)源及注意事項(xiàng)。工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年 月