某發(fā)展有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃書-預(yù)覽頁
【正文】 發(fā)客戶需求情況第三部分 2022 年度經(jīng)營管理目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)1．產(chǎn)量：年產(chǎn)量目標(biāo)/月產(chǎn)分解表2．銷售收入：年目標(biāo) X 萬元/月目標(biāo)分解表3．利潤：年目標(biāo) X 萬元/月目標(biāo)分解表4．應(yīng)收帳款達(dá)成率：年目標(biāo) X 萬元/月目標(biāo)分解表5．經(jīng)營凈現(xiàn)金流：年目標(biāo) X 萬元/月目標(biāo)分解表6．費(fèi)用預(yù)算：年目標(biāo) X 萬元/月目標(biāo)分解表二、內(nèi)部管理目標(biāo)1． 全年質(zhì)量指標(biāo)控制目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率達(dá) X%2． 全年各類產(chǎn)品成品率 X%3． 客戶服務(wù)滿意度三、客戶目標(biāo)① 爭取到 X 家以上新客戶合作，新客戶銷售 X 噸/年，銷售額 X 萬元。（2） 、確定需求。（2） 、客戶價(jià)格體系與返利政策。4）提高設(shè)備利用率管理舉措A、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)B、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)與分析C、大修計(jì)劃5） 設(shè)備故障緊急維修方案6）設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)7）提高設(shè)備利用率的措施庫存管理（種類與措施）對(duì)產(chǎn)品合格率的控制對(duì)生產(chǎn)成本的控制措施提高勞動(dòng)生產(chǎn)率措施三、質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃提高產(chǎn)品合格率的計(jì)劃和舉措9 / 33質(zhì)量體系建設(shè)工作計(jì)劃四、采購計(jì)劃及舉措原材料采購計(jì)劃原材料庫存計(jì)劃五、固定資產(chǎn)投資管理計(jì)劃及舉措固定資產(chǎn)更新技術(shù)改造六、人力資源計(jì)劃及舉措年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃年度薪酬福利計(jì)劃及舉措年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃及舉措七、管理提升及制度建設(shè)舉措各部門組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完善計(jì)劃。12 / 33二、生產(chǎn)預(yù)算附表：（噸、米） 2022 年度生產(chǎn)預(yù)算分解表編制單位： 編號(hào)：月份部 門1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)**產(chǎn)品生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部 合 計(jì)三、生產(chǎn)成本預(yù)算詳見附表： 13 / 33 2022 年度生產(chǎn)成本預(yù)算匯總表 編制部門： 單位：元 編號(hào)：部門項(xiàng)目 生產(chǎn)一部 生產(chǎn)二部 生產(chǎn)三部 生產(chǎn)四部 合 計(jì)原材料輔助材料消耗的電消耗的水工 資福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其 他 合 計(jì)2022 年度生產(chǎn)成本預(yù)算分解表部門： 產(chǎn)量： 單位：元 編號(hào)：月份項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計(jì)原材料輔助材料消耗的電消耗的水工 資14 / 33福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其 他 合 計(jì)四、費(fèi)用預(yù)算詳見附表2022年度管理費(fèi)用分類預(yù)算明細(xì)表編制單位： 單位：元 編號(hào)：費(fèi)用類別 2022 年發(fā)生額 2022 年預(yù)算數(shù) 備 注薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)15 / 33電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合 計(jì)2022年度管理費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位： 單位：元 編號(hào)：費(fèi)用類別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)16 / 33電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合 計(jì)注：各公司將管理費(fèi)用預(yù)算分解到列入管理費(fèi)用支出的各個(gè)
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