【正文】 效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著，項(xiàng)目可行。我國(guó)的茶區(qū)分為華南茶區(qū)、西南茶區(qū)、江南茶區(qū)和江北茶區(qū)，項(xiàng)目區(qū)位于江北茶區(qū)。有效解決“三農(nóng)”問(wèn)題 ，引導(dǎo)農(nóng)民積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展高效特色農(nóng)業(yè)是主要途徑。通過(guò) 項(xiàng)目的示范帶動(dòng)， 形成“市場(chǎng) +公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，引導(dǎo)農(nóng)民由零星分散茶葉種植向規(guī)?；⒓s化和高產(chǎn)高效茶葉種植轉(zhuǎn)化，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高效農(nóng)業(yè)調(diào)整。 a)初制加工廠建設(shè)地點(diǎn)及輻射范圍 本項(xiàng)目茶葉基地建設(shè)選在 312國(guó)道沿線及丹江沿岸的河谷川道、低山丘陵地貌區(qū)，項(xiàng)目覆蓋 6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 50個(gè)行政村，初制加工廠分別設(shè)在茶葉基地附近； 富水茶葉初制加工廠：覆蓋茶坊、富水街、洋淇、桑樹、王家莊、王家樓、黃柏、謝家店、黃土凸、馬家溝、黑漆河、赤地、湖田、油房嶺、龍窩等 15個(gè)村； 試馬茶葉初制加工廠：覆蓋觀音堂、郭埡、紅廟、大坪、毛河、石槽河、百雞、琵琶、清泉、八龍、紙房、百家崗、栗子坪洋橋、吊莊、清油河、耀昌、鹼場(chǎng)、后灣、團(tuán)坪等 20個(gè)村； 過(guò)風(fēng)樓 茶葉初制加工廠：覆蓋青山河、雙垣、水利溝、徐家店、縣河口、興隆、姚樓、稻田河、冀家灣、太子坪、丹北、西灣、蔣家莊、二郎廟、梁家灣等 15個(gè)村。地理坐標(biāo)介于東經(jīng) 110176。 44′ 37″之間。丹江自西向東橫貫中部，把全縣分為丹南、丹北兩部分，境內(nèi)最低點(diǎn)位于雙廟嶺鄉(xiāng)梳洗樓附近的丹江河谷，海拔為 米；最高點(diǎn)位于沙坪鄉(xiāng)的琉璃廟，海拔為 米。全縣歷年平均日照 時(shí)。全縣土壤 PH值為 ，土壤有機(jī)質(zhì)含量為 %，全氮含量普遍值為 %；速效氮、速效磷、速效鉀含量依次為 40PPM、 15PPM、 100PPM?？?cè)丝?，其中農(nóng)村人口 ，農(nóng) 業(yè)勞動(dòng)力 萬(wàn)個(gè)。茶業(yè)已成為興縣富民的頭號(hào)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，成為新農(nóng)村建設(shè)的重要產(chǎn) 業(yè)支撐和財(cái)源支柱。五”規(guī)劃中，并將本項(xiàng)目作為 20xx年重點(diǎn)建設(shè)工程，安排有專人配合企業(yè)工作，主管縣長(zhǎng)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目工作給予跟方面的支 15 持，要求盡快建成投產(chǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們改善生活質(zhì)量的愿望與保健強(qiáng)體的意識(shí)更加強(qiáng)烈，茶葉消費(fèi)需求向優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、健康、安全方向發(fā)展。經(jīng)過(guò) XX的西南鐵路已修通，在該縣有客、貨轉(zhuǎn)運(yùn)站，向西距西安 210 公里與隴海線相接，向東距河南省南陽(yáng)市 190 公里與焦枝鐵路相接，向南距湖北省襄樊市 200公里與襄渝鐵路相接。但由于XX縣茶葉聯(lián)營(yíng)公司屬國(guó)有企業(yè)，管理上仍然延續(xù)著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式，體制和機(jī)制不活，企業(yè)缺乏市場(chǎng)竟?fàn)幜?。商洛市產(chǎn)茶區(qū)域除 XX外，鎮(zhèn)安縣和山陽(yáng)縣也生產(chǎn)茶葉，產(chǎn)量分別為 9 萬(wàn)公斤和 5 萬(wàn)公斤。 b)新產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量性能、價(jià)格、商譽(yù)等 XX 縣已有 40 余年茶葉生產(chǎn)歷史， XX 縣茶葉局作為行業(yè)主管部門，擁有一直專業(yè) 研發(fā)隊(duì)伍，新產(chǎn)品研發(fā)能力極強(qiáng)；同時(shí)，企業(yè)所聘請(qǐng)的高級(jí)農(nóng)藝師肖斌 是陜西省茶葉專家， 具有豐富的制茶經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目新產(chǎn)品研發(fā)具有強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)支持，完全能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)較好收益，維護(hù) XX茶地域品牌聲譽(yù)。同時(shí)請(qǐng)相關(guān)專家、學(xué)者對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行宣傳。項(xiàng)目公司分配政策將重點(diǎn)向營(yíng)銷體系傾斜，銷售人員的薪資福利待遇要高于機(jī)關(guān)和生產(chǎn)系統(tǒng)的平均水平，并全部與業(yè)績(jī)掛鉤。 第五章 建設(shè)方案 20 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 茶葉初制加工廠 分別在富水、試馬、過(guò)風(fēng)樓三鄉(xiāng)鎮(zhèn)各建一個(gè)茶葉初制加工廠，每廠建廠房 500 ㎡ ，購(gòu)置茶葉初制加工生產(chǎn)線各一條。在茶園基地中心地帶 縣生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 （ XX茶業(yè)公司廠區(qū) ） 擴(kuò)建車間建設(shè) 10萬(wàn)公斤茶葉項(xiàng)目，對(duì)各初制加工廠產(chǎn)品進(jìn)行精選、包裝、儲(chǔ)藏和銷售。 及工藝流程 杜仲保健茶是我公司開發(fā)研制的保健茶新品種，采取綠茶制作工藝加工生產(chǎn)，其工藝流程為： 鮮葉 攤放 殺青 攤涼 揉捻 解決篩分 毛火 輝干 攤涼 包裝入庫(kù) 工藝技術(shù)流程說(shuō)明 藝流程（ 技術(shù) 要點(diǎn) ）說(shuō)明 鮮葉采摘 以形成駐芽小至中開面 34 葉為標(biāo)準(zhǔn)。 攤涼 鮮葉進(jìn)廠后，攤放在在清涼、潔凈的竹篩上，每篩攤?cè)~厚度為510厘米，攤?cè)~量 千克，具體攤?cè)~厚度和重量依品種和采摘時(shí)間而定，厚葉品種和早菁、晚菁宜薄攤，薄葉品種和中午菁宜厚 23 攤。曬青葉以第二葉下垂、葉面失去光澤轉(zhuǎn)暗、微發(fā)“萎調(diào)香”、失水率掌握在 8%左右為適度。曬青結(jié)束后移入做青間，攤涼在竹篩上養(yǎng)青。 ◆薄攤涼青：每次搖青后均薄攤在竹篩上，每篩攤?cè)~量隨搖青 24 次數(shù)的增加而減少，最后 1 次每篩攤?cè)~量以 千克為宜；涼青時(shí)間先短后長(zhǎng)，前兩搖攤涼時(shí)間一般為 24 小時(shí)，最后 1 次涼青時(shí)間長(zhǎng)達(dá) 8 小時(shí)以上。 殺青（炒青） 殺青是固定茶葉品質(zhì)的關(guān)鍵工序。出葉時(shí)讓筒體出葉端向下傾斜，利用重力將茶葉排出機(jī)外。再用包揉機(jī)包揉，每次投葉量 818千克，作業(yè)時(shí)間 37分鐘，之后用松包機(jī)篩末解塊，每次投葉量 616千克，作業(yè)時(shí)間 12分鐘，如此反復(fù) 68 次，再經(jīng)烘干機(jī)初烘加熱，趁熱打包，快速解包，包揉造型，反復(fù) 23 次，直到茶葉外形達(dá)到圓球形（顆粒狀）要求時(shí)再次進(jìn)行速包定型。足干茶葉含水率為 2%5%，有利于保持茶 葉的色澤和香氣。 ◆鮮葉在檢驗(yàn)環(huán)節(jié)工的揀剔（針對(duì)不合格鮮葉）。感官判定時(shí)葉色由 26 鮮綠變暗綠，青草氣逸失，青香顯露。 投葉量：早期春茶，芽葉含水量高，投葉量宜少。此外，老葉嫩殺，除了加大投葉量外，應(yīng)適當(dāng)縮短時(shí)間；嫩葉老殺，除減少投葉量外，應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。 ◆揉捻時(shí)間：嫩葉 3035分鐘，中期鮮葉 3540分鐘，老葉 4550分鐘，時(shí)間超過(guò) 55分鐘是不適當(dāng)?shù)?，在合理的時(shí)間范圍內(nèi)不能很好成條的，應(yīng)在加壓、熱揉、原料分級(jí)等方法上加以改進(jìn)。在實(shí)踐中有三種方法可供選擇：一是兩輪次加壓法：即把加壓過(guò)程分成兩個(gè)過(guò)程，第一輪從輕到重分 34 次加壓，中間要松壓 45 分鐘，第二輪次又從輕到重分 34 次加壓，最后壓緊 12 分鐘，松壓 23 分鐘出機(jī)。 揉捻過(guò)度時(shí)，因斷碎多，茶汁過(guò)多溢出，反映在毛茶質(zhì)量上表 28 現(xiàn)為條索不完整，碎茶多、末子多，茶湯濃度大，苦澀味重，湯色混沌不清。 投葉量：一般為一揉筒揉捻葉，為避免沾鍋，起鍋巴，上葉時(shí)先用手抓撒 投葉，讓機(jī)身轉(zhuǎn)動(dòng) 23 分鐘后方可用簸箕倒入。 毛火葉攤涼。 二青出葉程度：達(dá)到六 到七成干，此時(shí)葉色變黑，茶條彎曲變細(xì)變緊，鋒苗明顯，手抓茶條有微刺感。 投葉量： 23 鍋二青葉。 本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品加工工藝均由 XX縣茶葉協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)，該協(xié)會(huì)精通上述技術(shù)和工藝，熟悉項(xiàng)目區(qū)建設(shè)環(huán)境，能熟練安裝、調(diào)試上述生產(chǎn)設(shè)備，并掌握生產(chǎn)機(jī)械性 能，在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中，形成了較完善的生產(chǎn)技術(shù)工藝，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。 建筑方案 建筑物（ 主體工程 ） 加工車間：毛石基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)建筑，鋼制結(jié)構(gòu)門，鋁合金窗，門窗外設(shè)鋼紗防蚊、蠅網(wǎng)，地面鋪設(shè)地板磚，外墻水沙石處理，內(nèi)墻仿瓷涂料粉刷，屋面采用輕鋼屋架上鋪彩鋼瓦。地面鋪設(shè)木地板。 排水系統(tǒng) 廠區(qū)排水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活廢水和雨水分流制管網(wǎng)沿道路布置，生產(chǎn)、生活廢水可直接排入廠區(qū)下水道。滿足整個(gè)廠區(qū)維修工作，從而保證整個(gè)生產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)順利進(jìn)行。 e)行政福利設(shè)施及其它 包括綜合辦公樓、職工宿舍、食堂、廁所等， XX 茶業(yè)公司現(xiàn)有設(shè)施即可滿足，不需增加新的投資。 34 項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度示意表 表 57 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 20xx 年 20xx年 12 一季度 二季度 三季度 四季度 1 工程設(shè)計(jì) 2 土建施工 3 烏龍茶設(shè)備定購(gòu) 4 烏龍茶設(shè)備安裝 5 烏龍茶調(diào)試產(chǎn) 6 杜仲茶設(shè)備定購(gòu) 7 杜仲茶設(shè)備安裝 8 杜件茶調(diào)試產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 35 環(huán)境影響 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目在施工過(guò)程中產(chǎn)生揚(yáng)塵和噪音 ,但對(duì)環(huán)境影響較小。 b)廢氣 茶葉加工廠需一臺(tái) 2T燃煤工業(yè)鍋爐以供熱汽 。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 以下列出環(huán)保措施僅供項(xiàng)目建設(shè)單 位參考，具體實(shí)施環(huán)保措施時(shí)，應(yīng)以“環(huán)評(píng)”為準(zhǔn)。 環(huán)境保護(hù) 與治理 措施 a)廢水 沖洗生產(chǎn)車間廢水可作綠化苗木灌溉使用，不外排。 加工中產(chǎn)生的廢老葉及辦公、生活垃圾，定期拉運(yùn)至城市規(guī)劃垃圾堆放場(chǎng)，保持廠區(qū)清潔衛(wèi)生。 產(chǎn)品質(zhì)量安全 為確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格按《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》對(duì)茶葉初制加工廠進(jìn)行檢查指導(dǎo)，并嚴(yán)格按照《無(wú)公害茶葉禁用和限用農(nóng)藥目錄》、《無(wú)公害食品 — 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求，建立農(nóng)戶管理卡制度，指導(dǎo)茶農(nóng)生產(chǎn)，確保質(zhì)量安全。本項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍歸并 XX茶業(yè)公司統(tǒng)一管理。 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目單位正常生產(chǎn)管理、技術(shù)革新、設(shè)備維護(hù)等事務(wù)，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 后勤管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目單位職工的住宿、食堂、車輛管理等后勤工作，保證項(xiàng)目公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 基地管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目基地的生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、科管及鮮葉采摘等工作。見人員配置計(jì)劃表。 經(jīng)營(yíng)管理措施 為了保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)單位需建立一整套切實(shí)可行的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度、獎(jiǎng)懲制度，并且嚴(yán)格執(zhí)行。設(shè)備通過(guò)廣泛的市場(chǎng)考察，選用質(zhì)優(yōu)價(jià)適的先進(jìn)設(shè)備。 管理 樹立做大市場(chǎng)的觀念，高起點(diǎn)地做好市場(chǎng)策劃和市場(chǎng)開發(fā)，著眼點(diǎn)放在國(guó)內(nèi)各大中城市，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)。項(xiàng)目竣工前 2個(gè)月，由 XX茶葉協(xié)會(huì)會(huì)同設(shè)備制造廠家對(duì)全員職工系統(tǒng)培訓(xùn)一個(gè)月，經(jīng)考核合格后上崗。嚴(yán)格遵循這些法規(guī)、法令，采取各種安全技術(shù)措施，預(yù)防生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的人身、設(shè)備事故，是本項(xiàng)工程設(shè)計(jì)的基本任務(wù)?！峨娖髟O(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》 。項(xiàng)目所用設(shè)備全部選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備操作安全。組織指定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，安全教育制度化，安全檢查經(jīng)?；?。 衛(wèi)生 防治污染、預(yù)防職業(yè)病患的危害、保障工廠工人的身體健康，促進(jìn)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，體現(xiàn)了社會(huì)主義制度對(duì)勞動(dòng)者的關(guān)心和愛護(hù)，是設(shè)計(jì)工作的基本任 務(wù)。 加工人員上崗前和年度均進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方能上崗。 鮮葉貯青不宜與地面直接接觸，堆放厚度不超過(guò) 30cm，設(shè)備貯青按設(shè)備要求操作，貯青間和設(shè)備應(yīng)清潔、干凈。 加工廢棄物應(yīng)妥善處理，不污染環(huán)境。不允許使用聚氯乙烯、聚苯乙烯材料包裝茶葉。 消防 消防設(shè)計(jì)關(guān)系到員工生命及財(cái)產(chǎn)安全，本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防方針，本工程設(shè)計(jì)中針對(duì)建筑車間的火災(zāi)特點(diǎn)， 結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行防火設(shè)計(jì)。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻的間距＞ 2/3h（ h 為建筑物或構(gòu)筑物的高度）。 室內(nèi)、室外消防火災(zāi)延續(xù) 時(shí)間七十二小時(shí)，其水量為 180m3，貯存于蓄水池。 設(shè)備及安裝工程 設(shè)備造價(jià)采用生產(chǎn)廠家詢價(jià)和根據(jù)市場(chǎng)確定，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)零星加工制作的非標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件等按 QBJS1093 規(guī)定計(jì)算。 b)設(shè)備購(gòu)置 茶葉加工廠：烏龍茶生產(chǎn)線設(shè)備需投資 125萬(wàn)元，杜仲茶生產(chǎn)線設(shè)備需投資 148 萬(wàn)元。 e)其他費(fèi)用 其他費(fèi)用中建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、聯(lián)合試車費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等按可研報(bào)告取值計(jì)算，共計(jì) 55萬(wàn)元?；鼗\資金完全可以滿足烏龍茶生產(chǎn)需求。 d)應(yīng)收賬款 應(yīng)收帳款需占用流動(dòng)資金 110 萬(wàn)元。 其他 申請(qǐng) 20xx年 陜西省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 財(cái)政補(bǔ)助資金 300萬(wàn)元 資金使用范圍 財(cái)政資金主要用于 質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施購(gòu)置，加工廠土建工程，茶葉加工設(shè)備購(gòu)進(jìn)，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)等。 b)建設(shè)規(guī)模 年新增加工茶葉 10 萬(wàn)斤 (其中烏龍茶 5 萬(wàn)公斤、杜仲保健茶 5萬(wàn)公斤?？紤]到項(xiàng)目的實(shí)施，以增加農(nóng)民收入為主要目 的，鮮茶收購(gòu)價(jià)按高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)行價(jià) 20%計(jì)算。 銷售稅金及附加估算 增值稅銷項(xiàng)稅按 17%繳納，進(jìn)項(xiàng)稅原材料鮮葉按 13%抵扣。計(jì)算期共繳納所得稅 1305 萬(wàn)元，提取盈余公積金 522 萬(wàn)元，累計(jì)未分配利潤(rùn) 4695萬(wàn)元。 c)工資及福利費(fèi)：該項(xiàng)目費(fèi)用按各系列產(chǎn)品單位制造成本中的加工費(fèi)乘以總產(chǎn)量計(jì)算。 f)其他費(fèi)用：項(xiàng)目評(píng)價(jià)為 了便于計(jì)算，將制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用等費(fèi)用作了適當(dāng)?shù)臍w并，均列入其他費(fèi)用中。 e)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 經(jīng)計(jì)算，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 a)資產(chǎn)負(fù)債率 54 經(jīng)估算，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期資產(chǎn)負(fù)債率分別為： %， %，%， %， %， %， %， %， %， %，%。 敏感性分析 假定其它因素不變，作投資增加 5%，原材料價(jià)格上漲 5%，產(chǎn)品銷售價(jià)格下降 5%等因素分析。 第十章 社會(huì)效益分析 56 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步加快 XX茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平。 建設(shè)