【正文】 本公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。 公司以高檔龍頭為主導(dǎo)產(chǎn)品，隨著公司的發(fā)展將不斷延伸水暖器材產(chǎn)品 及零部件相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和產(chǎn)出。 公司堅(jiān)持以質(zhì)量、速度、有序、高效的模塊管理方式，以市場(chǎng)需求為軸的切入、轉(zhuǎn)換、架移的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，實(shí)行精益式的勞動(dòng)組織，迎接市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。 持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)造是公司全體員工的永恒追求。 總經(jīng)理 : 日期 : 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 質(zhì)量目標(biāo) 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 寧波意特高水暖器材有限公司 管理層主管在此鄭重承諾： 帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量管理手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向顧客提供最佳產(chǎn)品。為給予本公司顧客切實(shí)的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。 定期維護(hù)質(zhì)量文件，委派有資格人員制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。 管理者代表 總經(jīng)理在管理者中指定一名管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系 ISO9001:20xx 所需的 過程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 財(cái)務(wù)綜合部 主管 資金管理：審核各種資金支出；定期組織固定資產(chǎn)的清查； 財(cái)務(wù)預(yù)算：編制財(cái)務(wù)預(yù)算以便統(tǒng)籌安排； 財(cái)務(wù)核算：編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)，登記明細(xì)帳，總賬； 財(cái)務(wù)分析：了解市場(chǎng)，組織核算材料成本，提供價(jià)格依據(jù)； 財(cái)務(wù)計(jì)劃：核算收支及資金計(jì)劃；落實(shí)和核查計(jì)劃的情況，確保資金供應(yīng)及時(shí)，將計(jì)劃情況上報(bào)； 內(nèi)外協(xié)調(diào)：保證部分業(yè)務(wù)流暢與規(guī)范化；與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門建立良好的工作關(guān)系。 生產(chǎn)部門的檔案管理：做好生產(chǎn)部門的檔案管理，做到材料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，管理規(guī)范，并按要求及時(shí)進(jìn)行歸檔。 負(fù)責(zé)保管各部門每年底上交的質(zhì)量記錄；作好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置工作； 負(fù)責(zé) 本公司受控文件的分發(fā) /回收、登記等工作 。 物流管理： 規(guī)劃好物流的流動(dòng)； 對(duì)物料的異常現(xiàn)象進(jìn)行及時(shí)分析，并妥善迅速處理； 落實(shí)物料到位，確保生產(chǎn)完成； 組織進(jìn)行倉庫庫存物料的清理、分析，提出處理意見。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作分階段實(shí)施、檢查與考核。 產(chǎn)品開發(fā)管理 負(fù)責(zé)研發(fā)工作分階段實(shí)施、檢查與考核管理。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品量產(chǎn)過程中的技術(shù)支持，提高、穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量。 負(fù)責(zé)供方質(zhì)量改進(jìn)的跟蹤與監(jiān)督。 部門管理 負(fù)責(zé)對(duì)直接下屬的工作目標(biāo)設(shè)定、過程輔導(dǎo)、考評(píng)與激勵(lì)、人員培養(yǎng)等人力資源管理工作。 客戶開拓 多渠道的拓展客戶資源； 客戶資源的有效分析和維護(hù)； 完成年度的客戶開拓計(jì)劃。 質(zhì)檢部主管 組織制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí) 根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門年度工作計(jì)劃和預(yù)算，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織制定和完善公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度； 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理文件的制定并貫徹實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織公司各部門質(zhì)量管理培訓(xùn)； 參與對(duì)采購供應(yīng)商、外包廠質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)。 部門管理 負(fù)責(zé)品檢部?jī)?nèi)部工作制度建立，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下屬與其它部門、人員間關(guān)系； 負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費(fèi)用成本； 負(fù)責(zé)部門內(nèi)員選拔、配備、評(píng)價(jià)、組織部門技能培訓(xùn)。 倉管員 倉管員應(yīng)對(duì)進(jìn)廠物資核對(duì)品名 、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，按規(guī)定程序通知檢驗(yàn)員驗(yàn)收； 倉管員要對(duì)庫存物資進(jìn)行整理、分類擺放，擺放好的物資要做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 倉管員要對(duì)庫存物資作好倉庫臺(tái)賬，進(jìn)出物資應(yīng)辦理相應(yīng)的手續(xù)并填寫相應(yīng)的單據(jù)。 內(nèi)審員 嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件， 定期 進(jìn)行質(zhì)量體系審核工作 ； 收集并分析有關(guān)文件資料，編制審核檢查表，做好審核準(zhǔn)備，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 ； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁 次： 6/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 在審核過程中排除干擾，全力以赴，忠實(shí)于審核目的 ； 處理審核組內(nèi)外關(guān)系，以取得最佳審核效果 ； 尊重客觀事實(shí)，保證審核工作的公正性，在審核過程中如實(shí)記錄被審核部門的現(xiàn)狀，編寫不合格報(bào)告 ； 以客觀證據(jù) 為基礎(chǔ)，編寫客觀公正符合事實(shí)的審核報(bào)告，提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證其實(shí)施效果。 總經(jīng)理： 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 管理者代表委任書 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 日 期： 1 范圍 體系適用于本公司、各部門的質(zhì)量管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。 因本公司只是根據(jù)顧客圖紙或樣品進(jìn)行加工，不進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，所以標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”不適用于本公司，予以刪除； ISO9001:20xx 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)第七章其它條款均適用于本公司的活動(dòng)，不予裁減。 為方便本公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語： 本公司：“ 寧波意特高水暖器材有限公司 ”的簡(jiǎn) 稱。 不合格：不滿足要求。 2) 體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。 質(zhì)量管理手冊(cè)包括但不限于： 1) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 2) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 7) 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的 文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。 顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評(píng)審提供框架。 1) 公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布，各相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量分目標(biāo)由管理者代表制定并頒布。策劃的更改，原則上通過管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。 內(nèi)部溝通 建立和執(zhí)行《內(nèi)部溝通程序》 (QP0502)，規(guī)范質(zhì)量管理體系及其有效性在各部門之間的內(nèi)部交流活動(dòng)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的 輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施： 1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 詳見程序文件 QP0503《管理評(píng)審程序》。 5) 保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。 工作環(huán)境 本公司應(yīng)識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物理的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。應(yīng)確定以下相 應(yīng)的方面： 1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2) 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 3) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 4) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 詳見 QP0702《 與顧客有關(guān)的過程 的控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 因本公司不涉及到設(shè)計(jì)的功能，所以 “ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”作了裁減。 采購信息 采購訂單應(yīng)清楚說明所訂購方面的資料，需要的話可包括： 1) 對(duì)下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求： －產(chǎn)品、－程序、－過程、－設(shè)備、－人員 2) 質(zhì)量管理體系的要求。 采購控制詳見 QP0703《采購控 制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)這樣的過程實(shí)施確 認(rèn)。 本公司 的特殊控制過程為鑄造工序 。 4) 公司用材料卡片進(jìn)行原、輔材料，半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 應(yīng)愛護(hù)在本 公司 控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 產(chǎn)品防護(hù) 為保證本公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購物資和本公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。公司應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 次： 3/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司應(yīng)策劃 并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。詳見 QP0802《顧客滿意度的評(píng)估程序》。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié) 果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 2) 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 不合格品控制 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付 。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 糾正措施 1) 公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 生 產(chǎn) 及 出 貨 采購控制程序/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序 / 標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 / 產(chǎn)品防護(hù)程序 /監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 / 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 改 進(jìn) 不合格品控制程序 / 數(shù)據(jù)分析程序 /糾正和預(yù)防措施程序 新產(chǎn)品規(guī)格規(guī)定 物料訂購 需求審查 客戶需要 標(biāo)準(zhǔn)品 新產(chǎn)品試作 樣品驗(yàn)證 進(jìn)料檢驗(yàn) 送樣承認(rèn) 試 產(chǎn) 及 其 檢 討 物料 訂購 生產(chǎn)計(jì)劃 進(jìn)料 檢驗(yàn) 量 產(chǎn) 領(lǐng) 料 過程管制 過程監(jiān)測(cè) 成品檢驗(yàn) 包裝 出貨 顧客反饋 顧客反饋 溝通、分析、改進(jìn) 附錄 C：管理與支持性過程 管理體系架構(gòu)表 NO 過程 責(zé)任部門 支持文件 1 方針制定 總經(jīng)理 ISO 9001： 20xx 2 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 ISO 9001： 20xx 3 職權(quán)劃分 總經(jīng)理 組織機(jī)構(gòu)圖 /質(zhì)量手冊(cè) 4 內(nèi)部溝通 管理者代表 內(nèi)部溝 通程序 5 各項(xiàng)資源提供 總經(jīng)理 質(zhì)量手冊(cè) 6 人員培訓(xùn) 人力資源部 人力資源和培訓(xùn)程序 7 基礎(chǔ)設(shè)施管理 生產(chǎn)部 生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理程序 8 工作環(huán)境管理 人事 ( 文秘 )室 、 生產(chǎn)部 工作環(huán)境的控制程序 9 檢測(cè)器具校準(zhǔn) 質(zhì)檢部 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 10 體系測(cè)量與分析 管理者代表 顧客滿意度的評(píng)估程序 /內(nèi)部審核程序 / 數(shù)據(jù)分析程序 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題：附錄 C 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 11 過程測(cè)量與分析 管理者代表 過程的監(jiān)視和測(cè)量程序 數(shù)據(jù)分析程序 12 產(chǎn)品檢驗(yàn)與分析 質(zhì)檢部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析程序 13 改進(jìn) 各部門 糾正及預(yù)防措施程序 14 管理體系審查 總經(jīng)理 /管理者代表 管理評(píng)審程序 /內(nèi)部審核程序