【正文】 日 當(dāng)陽(yáng)市水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)室 糾正措施處 理單 控制編號(hào)： 不符合工作事 實(shí) 描 述 描述人 : 年 月 日 原 因 分 析 描述人 : 年 月 日 對(duì) 不 符 合 工作嚴(yán)重性 的 評(píng) 價(jià) 評(píng)價(jià)人 : 年 月 日 采取的糾正措施和完成的時(shí)間 (明確是否要通知客戶 )，對(duì)不符合工作的可接受性做 出 決 定 質(zhì)量 (或技術(shù) )負(fù)責(zé)人 : 年 月 日 糾正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證 驗(yàn)證評(píng)價(jià)人員 : 年 月 日 批 準(zhǔn) 是 否 繼 續(xù) 工 作 的 意 見(jiàn) 批準(zhǔn)人 : 年 月 日 當(dāng)陽(yáng)市水利 水電工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)室 預(yù)防措施處理單 控制編號(hào)： 潛在不符合工作事實(shí)描述 描述人 : 年 月 日 對(duì)潛在不符合工作嚴(yán)重性 的 評(píng) 價(jià) 評(píng)價(jià)人 : 年 月 日 采取的預(yù)防措施和完成的時(shí)間 (明確是否要通知客戶 )對(duì)不符合工作的可接受性做 出 決 定 質(zhì)量 (或技術(shù) )負(fù)責(zé)人 : 年 月 日 預(yù)防措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證 驗(yàn)證評(píng)價(jià)人員 : 年 月 日 批 準(zhǔn) 是 否 繼 續(xù) 工 作 的 意 見(jiàn) 批準(zhǔn)人 : 年 月 日 當(dāng)陽(yáng)市水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)室 內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 控制編號(hào) : 受 審 部 門 內(nèi)審員 陪同人 審 核 項(xiàng) 目 對(duì)應(yīng)文件名稱 發(fā)現(xiàn)的情況與客觀證據(jù)： 內(nèi)審員： 日期 內(nèi)審員意見(jiàn)： 內(nèi)審員： 日期 受審核部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 部門負(fù)責(zé)人： 日期 審核組評(píng)審結(jié)果： 內(nèi)審組長(zhǎng)： 日期 當(dāng)陽(yáng)市水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)室 內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告 控制編號(hào)： 受審核部門： 部門負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員： 審核日期： 年 月 日 不符合項(xiàng)事實(shí)描述： 不符合程序： 標(biāo)準(zhǔn)及子條款： 不符合類型 (劃√ )：①體系性不符合□ ②實(shí)施性不符合□ ③效果性不符合□ 內(nèi)審員 (簽名 )： 日期： 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)： 日期： 建議糾正措施： 要求完成日期： 部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 內(nèi)審員認(rèn)可： 日期： 管理者代表批準(zhǔn)： 日期： 糾正措施的完成情況： 部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 糾正措施跟蹤及有效性驗(yàn)證： 內(nèi)審員簽名： 日期： 當(dāng)陽(yáng)市水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)室 內(nèi)部審核報(bào)告 控制編號(hào)： 受審單位： 單位負(fù)責(zé)人： 審核組長(zhǎng)： 審核組員： 審核目的： 審核日期： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題： 糾正措施： 預(yù)防措施： 內(nèi)審結(jié)論： 內(nèi)審組長(zhǎng)： 職務(wù)： 職稱： 日期： 年 月 日 批 準(zhǔn) ： 職務(wù)： 職稱： 日期： 年 月 日 當(dāng)陽(yáng)市水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)室 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 控制編號(hào)： 目 的 時(shí)間安排 年 月 日 ~ 月 日準(zhǔn)備文件 年 月 日 開(kāi)會(huì) 年 月 日 編寫管理評(píng)審報(bào)告 參 加 人 會(huì) 議 地 點(diǎn) 評(píng)審內(nèi)容： (1) 質(zhì)量方針的貫徹情況與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； □ (2) 政策和程序的適用性； □ (3) 各項(xiàng)程序文件是否有效合理；□ (4) 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； □ (5) 近期內(nèi)部審核的結(jié)果； □ (6) 糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果； □ (7) 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審結(jié)果； □ (8) 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果； □ (9) 工作量和工作類型的變化； □ (10) 上年度管理評(píng)審中提出整改措施的整改效果； □ (11) 客戶的反饋意見(jiàn)； □ (12) 客戶投訴； □ (13) 改進(jìn)的建議； □ (14) 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)等。 3）本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即生效，單方違約應(yīng)對(duì)違約造成的后果承擔(dān)責(zé)任。 ⑩不得從事有損中心名譽(yù)和利益的活動(dòng)。 ⑧做好本職工作，相互團(tuán)結(jié)幫助。 ⑥嚴(yán)守檢測(cè)機(jī)密，做到誠(chéng)實(shí)正派。 ④努力推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針的貫徹。 ②自覺(jué)遵守實(shí)驗(yàn)室的規(guī)章和制度。要求各有關(guān)部門、崗位認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好實(shí)施準(zhǔn)備，全體人員熟悉、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。 新版程序文件根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，編制而成，共 24 個(gè)，于二零零七年一月一日起實(shí)施，原有程序文件作廢。 ②不得將受檢產(chǎn)品實(shí)物和技術(shù)資料作為科研和開(kāi)發(fā)對(duì)象。 ④未經(jīng)客戶同意，不對(duì)受檢產(chǎn)品進(jìn)行公開(kāi)評(píng)價(jià)。 ⑥工作人員有權(quán)抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)和壓力。 ⑧承諾出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果正確、可靠，檢測(cè)報(bào)告均有編寫、校核、審核和批準(zhǔn)的四級(jí)簽字，避免差錯(cuò)。 ⑩對(duì)違反公正性措施的人員，試驗(yàn)中心將視情節(jié)和所造成的后果分別給予批評(píng)、警告、經(jīng)濟(jì)或行政的處罰，對(duì)于觸犯法律的，則追究其法律責(zé)任。 2）當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)時(shí)，委托方應(yīng)承擔(dān)所有權(quán)責(zé)任。 3）本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即生效，單方違約應(yīng)對(duì)違約造成的后果承擔(dān)責(zé)任。 當(dāng)陽(yáng)市水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)室 評(píng)審新項(xiàng)目記錄 控制編號(hào)： 項(xiàng)目名稱 評(píng)審主持人 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審參加人 評(píng)審地點(diǎn) 評(píng)審內(nèi)容： □ 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) □ 檢測(cè)工作文件 □ 檢測(cè) 儀器設(shè)備和量值溯源 □ 檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境 □ 檢測(cè)消耗品 □ 人員作業(yè)能力培訓(xùn)和資格考試結(jié)果 □ 模擬檢測(cè)結(jié)果 □ 比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果 □ 其它資源要求 注：評(píng)審時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備上述評(píng)審文件。 按合同、發(fā)票、裝箱單相互對(duì)照檢查在質(zhì)量和數(shù)量方面有無(wú)差錯(cuò)，處理結(jié)果。 驗(yàn)收負(fù)責(zé)人及參加人員姓名。 4）委托方應(yīng)對(duì)提供檢測(cè)物品的安全要求和缺陷有如實(shí)告知義務(wù)！ 當(dāng)陽(yáng)市水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)室 樣品管理記錄 樣品編號(hào) 樣品名稱 送樣 /抽樣 單位 樣品特征 送樣 日期 樣品數(shù) 量 (kg) 送樣人 接收人 領(lǐng)用 日期 領(lǐng)用數(shù) 量 (kg) 領(lǐng)用人 保管人 出廠 批號(hào) 銷毀 時(shí)間 銷毀人