【正文】 證手冊(cè)頒布令 本 質(zhì)量保證手冊(cè) 是根據(jù) TSG2020— 2020 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合產(chǎn)品特性和實(shí)際情況編寫的。 質(zhì)量保證手冊(cè) 的編制遵循了以下主要原則： （一）符合國(guó)家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)； （二）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況； （三）質(zhì)量保證體系組織能獨(dú)立行使職責(zé)； （四）質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限和工作接口明確； （五）質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，有關(guān)文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全； （六）滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 ，能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制 。 并任命以下同志為 直縫高頻 焊管制造質(zhì)量保證體系責(zé)任人： 同志為工藝責(zé)任人； 同志為設(shè)計(jì)責(zé)任人； 同志為材料責(zé)任人； 同志為產(chǎn)品檢驗(yàn)責(zé)任人； 同志為理化檢驗(yàn)責(zé)任人； 同志為設(shè)備責(zé)任人； 同志為 無(wú)損檢測(cè) 責(zé)任人； 同志為焊接責(zé)任 人。 2 質(zhì)量保證手冊(cè)的管 理 質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控 質(zhì)量保證手冊(cè) 上加蓋 紅色 “ 受控文件 ”印章，并填寫 分發(fā) 號(hào) 和分發(fā)部門 ，每次 修訂 和換版，必須跟蹤控制。 質(zhì)量保證手冊(cè) 發(fā)放應(yīng)記錄于《文件發(fā)放 /收回登記表》。 辦公室 將質(zhì)量保證手冊(cè)的更改情況統(tǒng)一印制更改頁(yè)和《質(zhì)量保證手冊(cè) 修訂履歷表 》發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊(cè)持有者，將作廢頁(yè)收回，并記錄于《文件發(fā)放 /收回登記表》。 質(zhì)量保證手冊(cè) 換版后，收回的文件由 辦公室 保留一份，加蓋 藍(lán)色 “作廢保留”印章 留存?zhèn)洳椋?其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，集中銷毀。 5 支持文件 《 質(zhì)量 保證 手冊(cè)管理控制程序》 YG/QSPR01 直縫高頻焊管 制造 質(zhì)量保證手冊(cè) 10 / 61 文件編號(hào)： YG/QSTQM01 版本號(hào)： A/0 實(shí)施日期： 2020年 9月 1日 術(shù)語(yǔ)和 縮寫 本術(shù)語(yǔ)和縮寫是按 TSG Z00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 ，參照 GB/T190002020 而編制。 體系（系統(tǒng) ） ： 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 管理： 指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 持續(xù)改進(jìn)： 增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 注：顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的。 示例：顧客、所有者（老板）、員工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。 產(chǎn)品： 過(guò)程的結(jié)果。 有關(guān)特性的術(shù)語(yǔ) 特性 ： 可區(qū)分的特征 可信性 ： 用于表達(dá)可用性及其影響 因素（可靠性、維修性和保障性）的集合術(shù)語(yǔ)。 不合格（不符合 ） ： 未滿足要求。 糾正措施 ： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 返工： 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。 偏離許可： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。 外來(lái)文件： 非本 公司制定編寫，適用 本 公司 產(chǎn)品或 質(zhì)量保證體系 的 法律法規(guī)、政府文件、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的技術(shù)資料、檢驗(yàn)報(bào)告等。 記錄： 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 驗(yàn)證： 通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。 注：鑒定可涉及到人員、產(chǎn)品、過(guò)程或體系。 審核員： 有能力實(shí)施審核的人員。 計(jì)量確認(rèn)： 為確保測(cè)量設(shè)備符合預(yù)期使用要求所需要的一組操作。 測(cè)量設(shè)備： 為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備。 質(zhì)量保證手冊(cè)： 直縫高頻焊管 制造質(zhì)量保證手冊(cè)的縮寫。此刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 1) GB/T190002020 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 2) TSG D20202020 壓力管道元件制造許可規(guī)則 3) TSG Z00042020 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 4) TSG Z00052020 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則 5) GB/T 3091 2020 低壓流體輸送用焊接鋼管 直縫高頻焊管 制造 質(zhì)量保證手冊(cè) 15 / 61 文件編號(hào)： YG/QSTQM01 版本號(hào)： A/0 實(shí)施日期： 2020年 9月 1日 1 管理職責(zé) 職責(zé) A. 總經(jīng)理（法定代表人） 負(fù)責(zé)策劃、 制定并 批準(zhǔn) 實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部溝通； 總經(jīng)理對(duì)公司產(chǎn)品直縫高頻焊管安全質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 通過(guò)每年管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，促進(jìn) 質(zhì)量保證體系 持續(xù)改進(jìn)； 通過(guò)制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針； 公司的各部門、各車間和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法》對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、辦公室 定期 對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行評(píng)審、考核，對(duì)未達(dá)成 原因進(jìn)行分析，并采取改進(jìn)措施。 C. 批準(zhǔn)發(fā)布 作業(yè)（工藝）文件 ，批準(zhǔn)工藝文件的更改； D. 負(fù)責(zé)組織焊接工藝評(píng)定，并審定《焊接工藝指導(dǎo)書》， 批準(zhǔn) 《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》； E. 批準(zhǔn)工裝、模具、專用工位器具的設(shè)計(jì)方案； F. 審定公司重大技術(shù)改造方案。 B. 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查 ,有權(quán)制止和糾正違反工藝文件的現(xiàn)象。 材料責(zé)任人職責(zé) A. 對(duì)焊管 原 材料 采 購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、保管和發(fā)放工作的質(zhì)量控制進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查，對(duì)入公司的焊管用材的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 E. 根據(jù)需要參加材料訂貨業(yè)務(wù)洽談 ,提出有關(guān)技術(shù)要求。 E. 定期組織設(shè)計(jì)工作質(zhì)量分析，參與公司的 質(zhì)量管理評(píng)審工作。 C. 負(fù)責(zé)對(duì)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)和對(duì)焊接管理制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促和檢查。 理化檢驗(yàn) 與計(jì)量 責(zé)任人職責(zé) A. 在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)， 并 定期報(bào)告工作； B. 結(jié)合本單位實(shí)際，負(fù)責(zé)制訂理化工藝文件； C. 貫徹實(shí)施有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，正確運(yùn)用理化 檢 驗(yàn)方法和檢測(cè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； D. 貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)程序文件的理化質(zhì)量控制規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督檢查； E. 嚴(yán)格理化 檢 驗(yàn)報(bào)告的審核和數(shù)據(jù)信息處理管理 ，簽發(fā)《理化檢測(cè)報(bào)告單》 ； F. 定期組織理化工作質(zhì)量分析，參與管理評(píng)審工作； G. 監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制系統(tǒng)各級(jí)試驗(yàn)人員的工作， 確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)正確； H. 負(fù)責(zé)組織對(duì)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)各級(jí)試驗(yàn)人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)； I. 嚴(yán)格計(jì)量管理，負(fù)責(zé)量具、儀器、儀表等計(jì)量器具的管理和定期檢定較準(zhǔn)工作； J. 按檢測(cè)規(guī)范開展檢測(cè)活動(dòng)，確保量值溯源和對(duì)不合格計(jì)量器具的控制。 質(zhì)檢部職責(zé) A. 負(fù)責(zé)來(lái)料、制程和成品的檢驗(yàn)； B. 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)； C. 負(fù)責(zé)不合格品的處置； D. 負(fù)責(zé) 檢測(cè) 和 檢驗(yàn) 設(shè)備的管理； E. 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證； F. 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成； G. 參加管理評(píng)審。 支持文件 《崗位 職責(zé) 與資格要求 》 YG/QSWI01 直縫高頻焊管 制造 質(zhì)量保證手冊(cè) 23 / 61 文件編號(hào)： YG/QSTQM01 版本號(hào)： A/0 實(shí)施日期： 2020年 9月 1日 管理評(píng)審 職責(zé) a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審的主持和管理評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)； b、質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、準(zhǔn)備工作； c、 辦公室 負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的通知、記錄 和 管理評(píng)審報(bào)告的起草； d、各部門負(fù)責(zé)人為管理評(píng)審準(zhǔn)備材料、參加評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審輸出 a） 質(zhì)量保證體系 及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)等； b）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施； c）資源需求。其中包括： (1)術(shù)語(yǔ)和縮寫 ，詳見(jiàn) 章節(jié) ； (2)體系的適用范圍 ，詳見(jiàn) 章節(jié) ； (3)質(zhì)量方針 和目標(biāo) ， 詳見(jiàn) 章節(jié) ； (4)質(zhì)量保證 體系 組織及管理職責(zé) ， 詳見(jiàn) 和 章節(jié) ； (5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求 ， 詳見(jiàn)附錄 D～ J。包括 作 業(yè)指導(dǎo)書、 操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程與工藝卡、質(zhì)量控制點(diǎn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等。 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)焊管 產(chǎn)品 制造編制通用質(zhì)量計(jì)劃，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 b) 制造前準(zhǔn)備（工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備） c) 制造過(guò)程主要環(huán)節(jié)控制（開卷、 成型、 焊 接、 平頭、耐壓試驗(yàn)等）。 支持文件 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 YG/QSPR03 直縫高頻焊管 制造 質(zhì)量保證手冊(cè) 26 / 61 文件編號(hào)： YG/QSTQM01 版本號(hào)： A/0 實(shí)施日期： 2020年 9月 1日 3 文件和記錄控制 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)布實(shí)施。 文件控制 為確保本公司 質(zhì)量保證體系 的有效運(yùn)行，對(duì)與 質(zhì)量保證體系 要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。 文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保： 直縫高頻焊管 制造 質(zhì)量保證手冊(cè) 27 / 61 文件編號(hào)： YG/QSTQM01 版本號(hào)： A/0 實(shí)施日期： 2020年 9月 1日 A. 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本 ； B. 文件保持清晰、便于識(shí)別和檢索 ； C. 外來(lái)文件得到識(shí)別 ， 分發(fā)得到控制； D. 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用； E. 若為法律或積累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上 加蓋藍(lán)色 “作廢保留”章隔離存放。 記錄控制 質(zhì)量記錄表格控制由 辦公室 歸口管理。 達(dá)到 (或超過(guò) )保存年限的記錄的處理 達(dá)到 (或超過(guò) )保存年限的記錄，由部門填寫《文件銷毀清單》經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 合同要求的評(píng)審 評(píng)審管理 銷售部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審記錄 產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由銷售部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施。 b）合同簽訂后，明確規(guī)定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 設(shè)計(jì)輸出文件包括 包括： 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖、原材料采購(gòu)要求、 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 、產(chǎn)品使用說(shuō)明書、資源配置要求、 包裝設(shè)計(jì) 等 ； 設(shè)計(jì)的輸入、輸出體現(xiàn)在《設(shè)計(jì)項(xiàng)目書》中。 職責(zé) 供應(yīng)部是材料、零部件管理的歸口管理部門，生產(chǎn)技術(shù)部為配合部門。 建立和保存合格供方的評(píng)價(jià) 記錄、合格供方名 錄 ，并以一年為期對(duì)合格供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)，再評(píng)價(jià)合格的，繼續(xù)列為合格供方；不合格，則從合格供方名 錄 中刪除。 采購(gòu)合同 供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)合同，經(jīng)材料責(zé)任人審批，方可通知合格供方作發(fā)貨準(zhǔn)備。具體按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 主要原材料，應(yīng)單獨(dú)分區(qū)域按材質(zhì)、規(guī)格、爐批號(hào)分類堆放，設(shè)立明顯標(biāo)志，建立專用臺(tái)帳，專人管理。 生產(chǎn)車間人員領(lǐng)料人員需仔細(xì)核對(duì)材料質(zhì)量證明書，牌號(hào)，規(guī)格，爐批號(hào)，檢驗(yàn)結(jié)果，以確保所領(lǐng)材料準(zhǔn)確無(wú)誤。 材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)） 對(duì)原材料要進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以利于發(fā)生產(chǎn)品質(zhì) 量問(wèn)題時(shí)便于追溯。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布 作業(yè)（工藝）文件 ； 生產(chǎn) 技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的 制定和工藝裝備的 制作與管理 ； 生產(chǎn)技術(shù)部和車間負(fù)責(zé)工藝的實(shí)施； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查和工藝裝備的檢驗(yàn)； 辦公室 負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放與回收。 工藝文件更改 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 更改或重新編制工藝文件，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，由相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 工藝紀(jì)律檢查 工藝紀(jì)律的檢查每 3個(gè)月一次，檢查依據(jù)為 《 工藝紀(jì)律檢查表 》 ，檢查完畢后填寫記錄，應(yīng) 對(duì)違 反 工藝紀(jì)律人員進(jìn)行教育， 對(duì) 重大和多次發(fā)生的問(wèn)題按 《 糾正和預(yù)防控制程序 》 進(jìn)行處理 工裝、模具設(shè)備的控制 工裝、模具設(shè)計(jì) 車間負(fù)責(zé)提出工裝、模具設(shè)計(jì)需求計(jì)劃，并對(duì)工裝、模具設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃，將產(chǎn)品零部件加工的工藝要求，加工機(jī)床和設(shè)備的情況，作為設(shè)計(jì)輸入； 、模具、專用工位器具設(shè)計(jì)，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 工裝、模具的制造 、模 具由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織加工制造，其制造過(guò)程應(yīng)根據(jù)工裝、模具設(shè)計(jì) 輸出文件和本公司 相 關(guān)加工工藝要求，確保工裝、模具制造質(zhì)量符合規(guī)定要求； 工裝、模具委托外單位 制造時(shí)，應(yīng)遵守本公司采購(gòu)和外協(xié)的有關(guān)規(guī)定。 范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)的 直縫高頻焊管 制造過(guò)程 的 焊接質(zhì)量的管