【正文】 中等風(fēng)險(xiǎn) 起吊混凝土桿時(shí)應(yīng)設(shè) 2根或以上調(diào)整繩，每根繩應(yīng)由 1～ 2人拉住控制 □檢查作業(yè)指導(dǎo)書是否明確起吊混凝土桿時(shí)應(yīng)設(shè)調(diào)整繩； □檢查起吊混凝土桿時(shí)是否設(shè)調(diào)整繩，調(diào)整繩使用是否滿足要求 5 混凝土桿吊點(diǎn)選擇不當(dāng) 夾傷、打擊 可接受的風(fēng)險(xiǎn) 吊點(diǎn)應(yīng)選 電桿重心高 1～ 2m 處或重心以上鋼絲繩套不易滑動(dòng)的位置 □指導(dǎo)和督促起吊混凝土桿時(shí)選擇恰當(dāng)?shù)牡觞c(diǎn) 6 抱桿及錨固點(diǎn)布置不合 理 碰撞、打擊、 墜落 高風(fēng)險(xiǎn) ～ 倍，絞磨或卷?yè)P(yáng)機(jī)布置應(yīng)合理。 1 人死亡 人身安全 監(jiān)理人員 75 中風(fēng)險(xiǎn) □深基坑檢查前監(jiān)理人員必須督促施工單位對(duì)深基坑進(jìn)行有效通風(fēng)，方可進(jìn)行檢查。 1 人死亡 人身安全 監(jiān)理人員 75 中等風(fēng)險(xiǎn) □深基坑檢查前監(jiān)理人員必須督促施工單位對(duì)深基坑進(jìn)行有效通風(fēng)，方可進(jìn)行檢查。 13 進(jìn)度管 理 進(jìn)度 行為危害 進(jìn)度嚴(yán)重滯后時(shí)，總監(jiān)和專監(jiān)未審核調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí) 進(jìn)度失控 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、 專監(jiān) 150 中等風(fēng)險(xiǎn) □ 監(jiān)理項(xiàng)目部要求施工單位調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，并審核調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃。 2 5 組織協(xié) 調(diào) 溝通協(xié)調(diào)不及時(shí)、協(xié)調(diào)不一致 行為危害 總監(jiān)未向監(jiān)理項(xiàng)目部?jī)?nèi)部交底、監(jiān)理項(xiàng)目部未主動(dòng)了解工程信息、監(jiān)理項(xiàng)目部未在開工前主動(dòng)與各參建單位進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào) 可能造成開工條件不具備，工程開工延期 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、監(jiān)理工程師 90 中等風(fēng)險(xiǎn) □施工中工程 監(jiān)理項(xiàng)目部 督促總監(jiān)對(duì)參建各方進(jìn)行充分有效的溝通協(xié)調(diào) ,在合同上明確各 方責(zé)任，建立組織協(xié)調(diào)流程 6 分包過程管理 未核查進(jìn)場(chǎng)分包單位的人員、材料機(jī)具、施工方案 行為危害 總監(jiān)和專監(jiān)未核查進(jìn)場(chǎng)分包單位的人員、機(jī)具、材料、施工方案 分包管理失控 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、專監(jiān) 90 中等風(fēng)險(xiǎn) □施工中對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合《基建工程分包管理規(guī)定》的，及時(shí)下發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》進(jìn)行整改，并要求承包單位向項(xiàng)目部報(bào)送《監(jiān)理工程師回復(fù)單》 7 材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 未對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收 行為危害 專監(jiān)未對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收 不合格的材料 、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng) 社會(huì)責(zé) 任 總監(jiān)、專監(jiān) 135 中等風(fēng)險(xiǎn) □施工中對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合要求的工程材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備，及時(shí)下發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》進(jìn)行整改，并要求承包單位向項(xiàng)目部報(bào)送《監(jiān)理工程師回復(fù)單》 8 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收 未對(duì)隱蔽工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查 行為危害 專監(jiān)和監(jiān)理員未對(duì)隱蔽工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查 質(zhì)量事件 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、 專監(jiān) 150 中等風(fēng)險(xiǎn) □施工中嚴(yán)格按《基建工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)（ WHS)》開展質(zhì)量檢查驗(yàn)收，在檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)簽發(fā)簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》（典表B02），要求施工單位進(jìn)行整改，整改完后報(bào)監(jiān)理 項(xiàng)目部復(fù)查。 □ 10）在審查中發(fā)現(xiàn)若有不符合要求的及時(shí)向施工單位簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，若在整改期限未能提供資料，簽發(fā)停工令，并把該單位清出施工現(xiàn)場(chǎng)。 7 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工中發(fā)現(xiàn)的危害施工安全的行為有權(quán)制止、責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)要求其暫時(shí)停止施工，并及時(shí)上報(bào)。 專業(yè)監(jiān)理工程師 為所分管部位或?qū)I(yè)的兼職環(huán)境安全監(jiān)理員，對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境安全工作進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的安全隱患、文明施工不符合項(xiàng)發(fā)出整改通知或限期整改要求。審查單位工程開工前安全施工準(zhǔn)備情況，審核開工報(bào)告。 審查承包單位施工組織設(shè)計(jì)、施工方案中有關(guān)環(huán)境、安全工作內(nèi)容，對(duì)缺陷或不符合內(nèi)容提出改進(jìn)建議。 審查設(shè)計(jì)承包單位設(shè)計(jì)體系履行安全職責(zé)的狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)或督促解決。 參加事故的調(diào)查處理。 籌劃本 監(jiān)理項(xiàng)目部 環(huán)境安全 監(jiān)理 工作，布置指導(dǎo)檢查專業(yè)監(jiān)理工作師、安全監(jiān)理工程師環(huán)境安全 監(jiān)理 工作。 監(jiān)理 項(xiàng)目部目標(biāo)： 參考公司與建設(shè)單位簽訂的監(jiān)理合同、監(jiān)理大綱填寫 （如： 安全文明施工目標(biāo)： 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、中國(guó)南方電網(wǎng)及委托方有關(guān)工程建設(shè)安全管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)安全監(jiān)理控制，確 保工程建設(shè)中安全文明施工，并采取積極有效的安全監(jiān)控措施，不發(fā)生人身 4 死亡事故，不發(fā)生重大施工機(jī)械設(shè)備損壞事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故，不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故、環(huán)境污染和重大垮（坍）塌事故，不發(fā)生重傷事故，不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的電網(wǎng)事故，創(chuàng)建安全文明施工示范工程。） 安全風(fēng)險(xiǎn)及文明施工監(jiān)理目標(biāo) 公司 2020 年 目標(biāo)： 一 ） 、監(jiān)理行為可控； 二 ） 、人為責(zé)任造成的電網(wǎng)、設(shè)備事故為零； 三 ） 、重傷及以上人身事故為零； 四 ） 、 30 萬(wàn)元及以上損失的質(zhì)量事故為零； 五 ） 、 10 萬(wàn)元及以上損失的責(zé)任事故為零； 六 ） 、承包商違章扣分年度累計(jì)＜ 6 分； 七 ） 、輕傷人身事故≤ 2 次； 八 ） 、 5 萬(wàn) 30 萬(wàn)元質(zhì)量事故和 3 萬(wàn) 10 萬(wàn)元損失的責(zé)任事故≤ 2 次。對(duì) 監(jiān)理項(xiàng)目部 的環(huán)境安全 監(jiān)理 工作負(fù)全面管理責(zé)任。 參加環(huán)境安全大檢查評(píng)比、安全工作會(huì)議。 組織領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)監(jiān)理人員監(jiān)督、協(xié)調(diào)施工單位環(huán)境安全文明管理工作。 根據(jù)監(jiān)理合同和協(xié)議，行使安全監(jiān)理職權(quán)。 督促并審查承包單位按規(guī)定提供環(huán)境安全管理資料并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 參加輕傷、一般機(jī)械設(shè)備以上事故的調(diào)查處理，審查施工單位的事故處理方案，督促施工單位落實(shí)完 善各種安全措施。 對(duì)嚴(yán)重違規(guī)的施工活動(dòng)按規(guī)定發(fā)出暫停施工指令。 監(jiān)督、協(xié)調(diào)施工中影響環(huán)境安全的各種活動(dòng)，確保承包單位按施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的措施要求落實(shí)環(huán)境安全施工工作； 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工中需完善的工作提出建議、要求并督促責(zé)任單位及時(shí)完善，對(duì)重大問題跟蹤控制。 8 監(jiān)理工作流程 N Y N 圖 2. 施工階段安全控制工作流程 建立環(huán)境、安全保證體系，編制環(huán)境安全施工工作程序、措施，編制施工危險(xiǎn)點(diǎn)控制方案，準(zhǔn)備符合要求的設(shè)備、設(shè)施、材料等 承包單位 審查 監(jiān)理項(xiàng)目部 在施工過程中依照?qǐng)?zhí)行，監(jiān)理實(shí)施監(jiān)控，并進(jìn)行日常檢查 定期進(jìn)行環(huán)境安全文明施工檢查 在監(jiān)理月報(bào)及監(jiān)理工作報(bào)告中反映安全文明 施工信息 監(jiān)理項(xiàng)目部 滿足工程安全施工要求，繼續(xù)施工 項(xiàng)目監(jiān)理部確認(rèn) 發(fā)生安全事故 提交安全事故分析報(bào)告，報(bào)建設(shè)單位和項(xiàng)目監(jiān)理部 承包單位 調(diào)查，研究處理方案 建設(shè)單位、監(jiān)理項(xiàng)目部、承包單位 處理、整改及檢查 提交安全事故 專題報(bào)告 承包單位 成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組（建設(shè)單位擔(dān)任組長(zhǎng)、成員為各參建單位負(fù)責(zé)人） 建設(shè)單位 整改及檢查整改結(jié)果 修改 承包單位 Y 批準(zhǔn) ? 是否有安全隱患 監(jiān)理 項(xiàng)目部危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)及預(yù)控措施 參考本工程的實(shí)際內(nèi)容進(jìn)行刪減 工程監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施記錄表 序號(hào) 監(jiān)理任務(wù) 危害名稱 危害類別 危害分布、特性及產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)條件 可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)后果 風(fēng)險(xiǎn)范疇 可能暴露于風(fēng)險(xiǎn)的人員、設(shè)備及其他信息 風(fēng)險(xiǎn)值 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 已實(shí)施的控制措施 1 分包單位審核 未經(jīng)審核的分包單位進(jìn)場(chǎng)作業(yè) 行為危害 專監(jiān)未審查、總監(jiān)未審核簽訂的分包單位進(jìn)場(chǎng)作業(yè) 導(dǎo)致違規(guī)分包 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、專監(jiān) 150 中等風(fēng)險(xiǎn) 在開工前對(duì)審查施工項(xiàng)目部報(bào)送《分包單位資質(zhì)報(bào)審表》（見典表A06）的同時(shí)，重點(diǎn)對(duì)以下內(nèi) 容進(jìn)行審查： □ 1）法人資格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)證書； □ 2）法定代表人證明或法定代表人授權(quán)委托書； □ 3）政府主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證； □ 4）分包單位施工業(yè)績(jī)、近三年安全、質(zhì)量記錄； □ 5）確保安全、質(zhì)量的施工技術(shù)素質(zhì)（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全風(fēng)險(xiǎn)管理人員等）及特種作業(yè)人員持證情況； □ 6）施工管理機(jī)構(gòu)、安全質(zhì)量管理體系及其人員配備； □ 7）保證施工安全和質(zhì)量的機(jī)械、工器具、計(jì)量器具、防護(hù)設(shè)施、用具的配備； □ 8）安全文明施工和質(zhì)量管理制度； □ 9）擬分包工程的范圍和內(nèi)容。 若不具備開工條件，不簽署開工令。 12 審核設(shè)計(jì)變更報(bào)驗(yàn)申請(qǐng) 未審核設(shè)計(jì)變更報(bào)驗(yàn)申請(qǐng) 行為危害 總監(jiān)和專監(jiān)未審核設(shè)計(jì)變更報(bào)驗(yàn)申請(qǐng) 造價(jià)失控 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、專監(jiān)、公 司技術(shù)負(fù)責(zé)人 150 中等風(fēng)險(xiǎn) 執(zhí)行《基建工程設(shè)計(jì)管理規(guī)定》 □ 1）工程變更申請(qǐng)表必須由專監(jiān)、總監(jiān)審核簽認(rèn)，重大變更申請(qǐng)必須先報(bào)送公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，總監(jiān)才能簽字 ； □ 2）監(jiān)理項(xiàng)目部造價(jià)工程師負(fù)責(zé)變更臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)和報(bào)送工作，每月分析匯總變更增減數(shù)額，并在監(jiān)理月報(bào)和月生產(chǎn)計(jì)劃中反映變更實(shí)施情況及變更累計(jì)金額。 4 15 高壓開關(guān)安裝檢查 設(shè)備未固定前拆除支撐架 行為危害 站在設(shè)備未固定前拆除支撐架旁 1 人重傷 打擊 監(jiān)理人員 75 中等風(fēng)險(xiǎn) □對(duì)監(jiān)理人員進(jìn) 行安全交底，監(jiān)督施工單位裝在墻上的操作箱及其他較重的設(shè)備，要做好臨時(shí)支撐，確認(rèn)固定好后方可拆除 16 土方開挖作業(yè)檢查 監(jiān)理人員進(jìn)入未有效通風(fēng)的深基坑檢查 環(huán)境危害 監(jiān)理人員安全意識(shí)淡薄、在進(jìn)入深基坑前未督促施工單位進(jìn)行有效通風(fēng)，導(dǎo)致發(fā)生中毒、窒息。 23 配網(wǎng)工程土方開挖 監(jiān)理人員進(jìn)入未有效通風(fēng)的深基坑檢查 環(huán)境危害 監(jiān)理人員安全意識(shí)淡薄、在進(jìn)入深基坑前未督促施工單位進(jìn)行有效通風(fēng)，導(dǎo)致發(fā)生中毒、窒息。 □ 2）檢查外露的鐵釘是否及時(shí)拔掉或打彎。受地形限制時(shí)，不應(yīng)小于30176。 □監(jiān)督施工單位在導(dǎo)線提升時(shí)，雙鉤緊線器或鏈條葫蘆掛在橫擔(dān)施工孔上，避免墜落和物體打擊。 □加強(qiáng)巡視，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按規(guī)范施工； □發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)發(fā)出書面整改通知單 4 附件安裝時(shí)沒有采取防止導(dǎo)、地線墜落的措施 交通意外、墜落、打擊、觸電 高風(fēng)險(xiǎn) 1. 在跨越電力線、鐵路、公路或通航河流等桿塔線路上安裝附件時(shí)，必須采取防止導(dǎo)、地線墜落的措施； 2. 重要跨越應(yīng)設(shè)雙重保護(hù)。 □重點(diǎn)監(jiān)察通風(fēng)情況，必要時(shí)增加排風(fēng)設(shè)施。 6 不按規(guī)范規(guī)定使用、擺放 氣瓶 爆炸 高風(fēng)險(xiǎn) 1. 嚴(yán)格執(zhí)行氣焊作業(yè)規(guī)范 2. 嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，焊工必須持證上崗 □檢查氣瓶的使用、放置及其間的安全距離是否符合規(guī)范的要求。 29 10 沖擊鉆作業(yè)沒有使用個(gè)人安全防護(hù)用具 刺傷 中等風(fēng)險(xiǎn) 按操作規(guī)范使用沖擊鉆，合理使用個(gè)人安全防護(hù)用品 □注意用電安全，避免刺傷。 3 電纜隧道內(nèi)施工，照明不 足 墜落、摔絆、碰撞、淹溺 中等風(fēng)險(xiǎn) ； □重點(diǎn)巡視照明、圍欄和防護(hù)措施。 7 施工用電不規(guī)范 觸電 高風(fēng)險(xiǎn) ，保護(hù)零線 與工作零線不得混接； ； ； 、插座、設(shè)備外殼不得有明顯破損以及 設(shè)備帶電金屬不得外露； ，必須符 合要求； ； ； ，并 做好防破損措施 □嚴(yán)格監(jiān)督施工單位按風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行； □發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)發(fā)出聯(lián)系單，并監(jiān)督施工單位整改； □如有重大的安全隱患，責(zé)令其停工，并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目總監(jiān)理工程師。 電纜敷設(shè)工程