【正文】 4 萬元 4 塑料脫水機(jī) 4 萬元 /臺 4 臺 2 萬元 5 再生塑料造粒 機(jī) 12 萬元 /臺 1 臺 12 萬元 6 生產(chǎn)用車 14 萬元 /臺 1 輛 14 萬元 7 合計 40 萬元 （五）主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo) 產(chǎn)品主要原料、燃料、動力消耗指標(biāo)估算表 序號 名 稱 單價噸 需用量 總金額 1 廢舊塑料 4000 元 /噸 1200噸 480 萬元 2 電力 元 /度 50 萬度 25 萬元 3 水 元 /噸 2020 噸 5 萬元 4 合計 510 萬元 三、總平面布置和運(yùn)輸 （一）總平面布置原則 (1)廠區(qū)總圖布置在適應(yīng)工藝流程要求的前提下，同時考慮廠區(qū)美化及利用的合理性、充分性。 (5)項目的外運(yùn)運(yùn)輸應(yīng)盡量依托社會運(yùn)輸系統(tǒng)。物料倉儲、成品、半成品存放區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分開；各生產(chǎn)體系分開，減少和消除相互間的影響。 （四）倉貯方案 項目廠區(qū)內(nèi)擬建設(shè) 100天臨界點(diǎn)的生產(chǎn)存量的原料庫、成品倉庫，分別建設(shè) 2020 m 1000m2，滿足生產(chǎn)需求。 （二）特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計 超深基礎(chǔ)工程，按《中華人民共和國地震防災(zāi)減災(zāi)法》設(shè)防要求，用混泥土澆灌處理。 室外排水：室外排水采用雨、污分流制。設(shè)備安裝容量為 350KW，項目全部用電安裝容量為 350KVA。 （ 3）配電方式 各用電點(diǎn)的動力電源系統(tǒng)由配電室以 50HZ、 220/380V的電源供電，變配電室出線采用電纜埋地敷設(shè)，送至各用電點(diǎn)。包裝車間采用防爆燈。各電器產(chǎn)品選用最新型、節(jié)能型。 廠房層面設(shè)有避雷帶，防雷和接地公用接地裝置，接地電阻不大于 1 歐姆。 通信方案 項目在生產(chǎn)及銷售過程中，主要用到的通信方式有電話、互聯(lián)網(wǎng)等，充分體現(xiàn)了現(xiàn)代化 工廠的經(jīng)營理念，方便快捷地等到全國及全世界的生產(chǎn)、經(jīng)營和市場信息，使公司能夠適應(yīng)現(xiàn)代高度信息化、對外開放的發(fā)展形式。建筑物連接部和易損部位采取加固措施。 相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策 （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》 （ 2）《節(jié)能中長期規(guī)劃》 （ 3）《節(jié)能減排政策有關(guān)規(guī)定》 工業(yè)類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 (1)《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計規(guī)范》 GB502641997 （ 2）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T34851998 建設(shè)方提供的設(shè)計資料 二、編制標(biāo)準(zhǔn) 工業(yè)能耗執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 三、能源消耗現(xiàn)狀 項目的主要能耗為電能，根據(jù)項目設(shè)計生產(chǎn)能力及設(shè)備的用電負(fù)荷，項目達(dá)產(chǎn)后，日用電量 為 2020 千瓦時，年計劃生產(chǎn) 250 天，計算出項目年用電量為 50 萬 度 ，年產(chǎn)值為650 萬元，萬元產(chǎn)值能耗為 770度電（折合 ），符合國家萬元產(chǎn)值產(chǎn)能控制指標(biāo)在 。 動力站房盡量布置在接近負(fù)荷中心，減少線路損耗；根據(jù)生產(chǎn)流程合理布局，使運(yùn)距短捷。 第七部分 環(huán) 境保 護(hù) 方案 一、編制依據(jù) (1)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 (2)《中華人民共和國大氣污染防治法》 (3)《中華人民共和國水污染防治法》 (4)《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理法》 (5)《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》。 （ 4） 《 國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89782020）中的二級標(biāo)準(zhǔn) 。 主要污染物 揚(yáng)塵 ， 異味、 噪聲， 生產(chǎn)廢水、 生活廢 水、生活垃圾 。 （ 4） 《 國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89782020）中的二級標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）噪聲影響 根據(jù)噪聲污染源分析可知，由于施工生產(chǎn)的噪聲源主要為各類高噪聲的施工階段，這些單體聲級一般均在 5070dB。 固體廢棄物控制方案 （ 1）固體廢棄物來源 施工人員的生活垃圾、施工渣土及廢棄的各種建筑裝修材料。生活垃圾等委托當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)所定期外運(yùn)和處理。生活污水經(jīng)化糞池處理后，能夠達(dá)到 《 國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89782020）中的二級標(biāo)準(zhǔn) ，排入污水管網(wǎng)。 （ 2） 揚(yáng)塵控制措施 區(qū)施工現(xiàn)場采取混凝土地坪硬化處；運(yùn)輸車輛出入口處要設(shè)置沖洗車輪的設(shè)施，確保出入廠區(qū)的車輛車輪不帶泥土。為了防止污染，保護(hù)和改善環(huán)境，在廠區(qū)空閑地、道路兩旁種植花卉和樹木，提高廠區(qū)綠 化率。 八、環(huán)境影響評價分析 本項目產(chǎn)品 屬化學(xué)危險品，項目建設(shè)和生產(chǎn)期間有噪聲、揚(yáng)塵， 異味 在生產(chǎn)期間應(yīng)采取控制揚(yáng)塵處理措施，采取保護(hù)措施后不會對環(huán)境造成明顯的影響。大風(fēng)可能引起高大設(shè)備的晃動、傾覆，使與設(shè)備相連的管線斷裂。 （ 2）噪聲 本項目噪音的主要來源為 破碎環(huán)節(jié) 和原料與產(chǎn)品裝卸，設(shè)計時應(yīng)選用低噪聲設(shè)備。 各車間工段設(shè)立專職或兼職的安全檢查員，對自己的管轄范圍的勞動安全情況隨時檢查，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時處理。 （ 2）生產(chǎn)車間防護(hù) 部分生產(chǎn)工段有揚(yáng)塵， 異味 生產(chǎn)車間操作工人上崗時必須身穿工作服，配套口罩等，加以防護(hù)。 （ 5）爆炸及火災(zāi)防護(hù) 生產(chǎn)過程可能電路短路等引起爆炸。 按照《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》對各用電設(shè)備 、電力裝置及線路進(jìn)行接地設(shè)計，車間操作間保證良好的照明環(huán)境。 各建筑物均設(shè)置兩個以上的出入口，做到人貨分流；廠房系輕鋼排架結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級為二級。干粉滅火器選用 MFA4型磷酸銨鹽干粉滅火器。 廠區(qū)內(nèi)供水管網(wǎng)消防與生產(chǎn)生活共用同一給水系統(tǒng)。 第十部分 企 業(yè)組織 機(jī) 構(gòu) 和 勞動 定 員 一、企業(yè)組織形式 項目建立現(xiàn)在企業(yè)管理制度，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖 執(zhí)行董事 總經(jīng)理 執(zhí)行監(jiān)事 二、企業(yè)管理制度 勞動安全教育制度 規(guī)范企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育工作，提高職工安全素質(zhì)，防止傷亡事故，減少職業(yè)危害，根據(jù)《勞動法》的有關(guān)規(guī)定，制定安全教育制度。 勞動安全制度 依照國家和省規(guī)定的內(nèi)容和時間，對全體職工進(jìn)行安全生產(chǎn)知識的培訓(xùn)和考核 ，未經(jīng)培訓(xùn)或考核不合格的不得上崗作業(yè)。做好日常保護(hù)和突發(fā)事件引起的對工人的危害。 各崗位人員數(shù)量見下表： 序號 部門及職務(wù) 需有人 數(shù) 需增人數(shù) 備注 1 辦公室 2 2 行政部 1 3 人力部 1 4 財務(wù)部 2 5 安保部 2 6 技術(shù)部 2 7 質(zhì)檢部 2 8 原料部 3 9 倉儲部 1 10 銷售部 1 11 生產(chǎn)部 8 12 合計 25 四、人員來源和培訓(xùn) 公司項目投產(chǎn)后需勞動員工 25 人，勞動員工向社會招聘，按《勞動法》、《勞動生產(chǎn)安全法》等要求，員工進(jìn)行全面培訓(xùn)，技術(shù)人員通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格，持證上崗。 （ 3）項目工程初設(shè)工作，于 2020年 5 月 30日前完成。 （四）產(chǎn)品試產(chǎn) 項目投入試生產(chǎn)及竣工綜合驗收費(fèi)用估算 10 萬元。 項目工程總投資估表 單位：萬元 序號 項目名稱 單價 數(shù)量 合計 第一部分：土地購置費(fèi) 293元 /m2 6000m2 176 萬元 1 1 土地綜合費(fèi) 293元 /m2 6000m2 176 萬元 第二部分：建筑工程費(fèi) 5000 m2 100 萬元 2 1 原料庫建筑工程費(fèi) 100 元 /m2 2020m2 20 萬元 3 2 成品庫建筑工程費(fèi) 100 元 /m2 1000m2 10 萬元 4 3 產(chǎn)房建筑工程費(fèi) 100 元 /m2 1000m2 10 萬元 5 4 辦公房建筑工程 200元 /m2 300 m2 6 萬元 6 5 衛(wèi)生間建筑工程費(fèi) 200元 /m2 100m2 2 萬元 7 6 伙食堂建筑工程費(fèi) 200元 /m2 100m2 2 萬元 8 7 倒班 房建筑工程費(fèi) 200元 /m2 200m2 4 萬元 9 8 洗澡室建筑工程費(fèi) 200元 /m2 100m2 2 萬元 10 9 電視室建筑工程費(fèi) 200元 /m2 100m2 2 萬元 11 10 停車棚建筑工程費(fèi) 100元 /m2 100m2 1 萬元 12 11 廠區(qū)院墻建筑工程費(fèi) 5 萬元 13 12 廠區(qū)道路建筑工程費(fèi) 3 萬元 14 13 給排水建筑工程費(fèi) 5 萬元 15 14 消防設(shè)施建筑工程費(fèi) 4 萬元 16 15 防震設(shè)施建筑工程費(fèi) 2 萬元 17 16 通信設(shè)施建筑工程費(fèi) 2 萬元 18 17 產(chǎn)區(qū)電路建筑工程費(fèi) 10 萬元 第三部分：設(shè)備及工器具購置費(fèi) 40萬元 19 1 設(shè)備購置費(fèi) 40 萬元 第四部分：安裝工程費(fèi) 6 萬元 20 1 設(shè)備安裝工程費(fèi)用 1 萬元 21 2 裝設(shè)工程費(fèi)用 1 萬元 22 3 管線敷設(shè)工程費(fèi)用 1 萬元 23 4 設(shè)備保護(hù)材料與安裝費(fèi) 1 萬元 24 5 單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試費(fèi) 1 萬元 25 6 聯(lián)動無負(fù)荷載試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 1 萬元 第五部分：工程建設(shè)其他費(fèi)用 46萬元 26 1 建設(shè)單位管理 費(fèi) 276 % 萬元 27 2 前期工作費(fèi) 276 % 萬元 28 3 勘察設(shè)計費(fèi) 100 % 萬元 29 4 研究實(shí)驗費(fèi) 100 % 萬元 30 5 建設(shè)單位臨時設(shè)施費(fèi) 100 % 1 萬元 31 6 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 100 % 萬元 32 7 工程保險費(fèi) 100 % 萬元 33 8 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 5 萬元 34 9 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 10 萬元 35 10 施工招標(biāo)代理費(fèi) 100 % 萬元 36 11 施工 圖審查費(fèi) 100 % 1 萬元 37 12 定額編制管理費(fèi) 100 % 1 萬元 38 13 預(yù)算 編制費(fèi) 100 % 2 萬元 39 14 竣工結(jié)算、圖紙審查費(fèi) 100 % 2 萬元 40 15 質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 100 % 2 萬元 第六部分：基本預(yù)備費(fèi) 萬元 41 1 基本預(yù)備費(fèi) 316 % 萬元 第六部分：漲價預(yù)備費(fèi) 萬元 42 1 漲價預(yù)備費(fèi) 316 % 萬元 第七部分：建設(shè)期利息 43 1 建設(shè)期利息 316 % 萬元 第八部分：流動資金 12萬元 44 1 流動資金 % 12 萬元 項目總投資 425 萬元 （ 二）資金籌措 項目總投資 625萬元，企業(yè)自籌 425萬元，向銀行貸款200萬元。 （ 2）財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 :設(shè)定財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 15％。項目達(dá)產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)增值稅 。 （ 5）利潤及利潤分配情況 項目達(dá)產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)利潤 120萬元， 盈余公積金按利潤15％計，年可提 萬元，公益金按利潤 10%計，年可提。 （四）財務(wù)評價結(jié)論 通過財務(wù)評價計算，該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期及投資利潤率均優(yōu)于基準(zhǔn)值要求，說明該項目財務(wù)分析結(jié)果是可行的。 工程項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 總投資 萬元 625 流動資金 200萬元 2 總產(chǎn)量 噸 1000 四種規(guī)格 3 總產(chǎn)值 萬元 650 4 利 稅 萬元 5 稅 金 萬元 所得稅 6 利潤 萬元 稅后利潤 7 投資利稅率 % 8 投資利潤率 % 9 投資回收期 年 含建設(shè)期 10 萬元產(chǎn)值能耗 噸 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 第十四部分 項 目可行性 研 究 結(jié)論與 建 議 一、研究結(jié)論 該項目選項準(zhǔn)確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展方向，符合景東縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，符合行業(yè)發(fā)展要求。 項目占用土地資源較大，受土地資源和征地費(fèi)用影響，將加大對項目的投資。