【正文】 控制章節(jié)號(hào)：版本：A頁次：1．0公司概況章節(jié)號(hào)：版本：A生效期：采用國內(nèi)先進(jìn)的組合式柜架結(jié)構(gòu)，為大多數(shù)在開津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資的中、外企業(yè)所選用。公司以嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管理和熱情、周到及時(shí)的售后服務(wù)始終體現(xiàn)了我們的宗旨“用戶至上，質(zhì)量為本”，因此受到廣大用戶的贊譽(yù)。必須做到：a)識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所需的過程，這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識(shí)別其中的簡單過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程、一般過程及相互關(guān)聯(lián)的過程。4．2文件要求編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。4．2．2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和檢查性，質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。若需更改由綜合部提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。4．2．3．1文件控制的范圍質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適用的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。4．2．3．4文件更改與換版文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。本過程歸口為綜合部。4．2．4．4記錄收集、編目、歸檔和保管a)各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔或保管；b)記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存入應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限；4．2．4．5記錄的查閱當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同其內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3．2．7外來文件編號(hào)按各自原來的編號(hào)。3．4文件的發(fā)放3．4．1文件管理部門根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要填制《文件配備表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，發(fā)放文件。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。3．4．7提供的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。對(duì)不換頁或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改申請(qǐng)單》告知文件使用人。綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)并控制其版本。3．8．4需臨時(shí)借閱或復(fù)制文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理部門借閱、復(fù)制文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。2． 適用范圍： 本程序適用證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。4．2記錄的標(biāo)識(shí)：見《文件控制程序》4．3收集、編目、移交4．3．1記錄分別由各部門負(fù)責(zé)收集和整理編目，保證各項(xiàng)記錄完整。4．4保管、貯存、歸檔4．4．1記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時(shí)由保管人員進(jìn)行審查，內(nèi)容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。4．6處理4．6．1記錄保存期滿，沒有再保存價(jià)值時(shí)，由保管人員提出申請(qǐng)?zhí)顚憽段募N毀申請(qǐng)表》，統(tǒng)一銷毀。3．要求3．1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)；3．1．1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A．總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)、清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；B．總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；C．總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動(dòng)中來。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種檢驗(yàn)規(guī)范等。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。5． 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。2． 職責(zé)3．1總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊(cè)、質(zhì)量管理體系文件。4．1質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)：組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b. 組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4．5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4．5．1質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4．6．3對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改A．策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。2．范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。4．2內(nèi)部溝通的分類4．2．1自上而下的溝通公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場等各方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運(yùn)作。對(duì)于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定；4．2．5其他的溝通方式5．相關(guān)文件5．1《不合格品控制程序》 5．2《改進(jìn)控制程序》 5．3《文件控制程序》 6．記錄6．1《信息聯(lián)絡(luò)單》6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》章節(jié)號(hào)：5．6管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1．目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。4．1．2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。4．2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：A．審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B．顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C．過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；D．改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；E．以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F．可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G．質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；H．重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。4．4管理評(píng)審會(huì)議A．總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。4．6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。2．資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。3． 職責(zé)3．1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。4．1．2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，由綜合部進(jìn)行審核，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。4．2．3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4．2．7各管理層 相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的識(shí)別。B．每年第四季度綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部存檔。3．職責(zé)3．1技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制；3．2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對(duì)安裝所需的基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)；3．2總經(jīng)理應(yīng)支持配備質(zhì)量管理體系及安裝所必須的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境。低值易耗的工具由使用部門自行驗(yàn)收。4．1．4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) A．對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程或使用說明書。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 B．對(duì)低值易耗的工具，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》即可報(bào)廢。對(duì)于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。2．適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)安裝項(xiàng)目及合同有關(guān)的安裝策劃的控制及安裝計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。4．程序4．1對(duì)于本公司的安裝項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的過程都應(yīng)進(jìn)行策劃。4．4質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特點(diǎn)不同而不同。4．6．2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．8質(zhì)量計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保存。4．程序4．1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場部確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的生產(chǎn)安裝要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》中： A．顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后（保修、培訓(xùn)等）等方面的要求； B．顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； C．與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求； D．企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。4．2．2．3市場部將生產(chǎn)安裝名稱、要求填寫后，技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)安裝能力、工期，技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)材料供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)，然后市場部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目即完成評(píng)審。4．2．2．6市場部負(fù)責(zé)保存《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。5．相關(guān)文件5．1《文件控制程序》 5．2《顧客滿意程序測(cè)量程序》6．質(zhì)量記錄6．1《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》章節(jié)號(hào)：7．4采購控制程序文件編號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：1．目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．程序4．1物資分類 技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)要求，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。4．2．2對(duì)重要物資與本公司通過3C認(rèn)證產(chǎn)品所用的關(guān)鍵元器件的應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： A．供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）； B．供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力，供方顧客滿意程序；4．2．3對(duì)新合作供方如有必要，可以經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，副經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方名錄》。4．2．6合格供方的管理4．2．6．1供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的，技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書面的評(píng)定記錄與結(jié)果，必要時(shí)到供方現(xiàn)場對(duì)其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行檢查。4．3．2采購的實(shí)施 A．技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購； B．第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，以后每次采購可以發(fā)《采購單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； C．技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； D．采購前由采購人員核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效。4．4．4本公司表述采購信息的文件包括：《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計(jì)劃》、《采購單》、《采購合同》及附件，外包加工合同及外包方的《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。4．5．3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。3．職責(zé)3．1技術(shù)生產(chǎn)部A．負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書；B．負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)安裝任務(wù)；C．負(fù)責(zé)檢測(cè)、標(biāo)識(shí)及可追溯性控制，制定生產(chǎn)安裝質(zhì)量目標(biāo)并執(zhí)行檢驗(yàn)及組織售后服務(wù)工作。4．2過程確認(rèn)本公司的生產(chǎn)安裝過程沒有特殊過程4．3生產(chǎn)安裝準(zhǔn)備a） 技術(shù)生產(chǎn)部依據(jù)顧客提供的圖紙和技術(shù)文件，做好安裝準(zhǔn)備；b） 依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃表》做好產(chǎn)品的元器件和輔料的準(zhǔn)備，各種儀表設(shè)備工具保持良好狀態(tài)。4．4．3現(xiàn)場安裝合格出廠的產(chǎn)品依據(jù)合同要求，如需到使用現(xiàn)場安裝的要按照《設(shè)備安裝調(diào)試計(jì)劃/實(shí)施表》的要求進(jìn)行現(xiàn)場安裝和調(diào)試，運(yùn)行正常后交付。4．6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4．6．1適當(dāng)時(shí)技術(shù)生產(chǎn)部規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)；技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，能對(duì)其進(jìn)行追溯。4．7．2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 A．技術(shù)生產(chǎn)部依照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求對(duì)顧客提供的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證； B．在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； C．本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4．7．5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處