【正文】 量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（圖四） 質(zhì)量職能分配表（表一） 山西省交通科學(xué)研究院行政組織機(jī)構(gòu)圖 （一） 院長(zhǎng)、書(shū)記 質(zhì)量副院長(zhǎng) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副院長(zhǎng) 工會(huì)主席 監(jiān)事科 辦公室 財(cái)務(wù)科 人教科 黨工科 經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部 質(zhì)管辦 山西領(lǐng)科公路勘察設(shè)計(jì)院（簡(jiǎn)稱設(shè)計(jì)院） 山西交研科學(xué)實(shí)驗(yàn)工程有限公司（簡(jiǎn)稱工程公司） 山西交科公路工程咨詢監(jiān)理有限公司（簡(jiǎn)稱監(jiān)理公司） 中德合資山西毛勒橋梁附件有限公司（簡(jiǎn)稱毛勒公司） 山西省交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心（簡(jiǎn)稱檢測(cè)中心） 山西省交通科學(xué)研究院質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 （圖二） 院 長(zhǎng) 管理者代表 質(zhì)量副院長(zhǎng) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副院長(zhǎng) 質(zhì)量管理辦公室 經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部 辦公室 人事勞資教育科 山西領(lǐng)科公路勘察設(shè)計(jì)院 山西交研科學(xué)實(shí)驗(yàn)工程有限公司 山西交科公路工程咨詢監(jiān)理有限公司 山西毛勒橋梁附件有限公司 山西省交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 （圖三） 院 長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 總工程師 公路勘察設(shè)計(jì)一所 公路勘察設(shè)計(jì)二所 總工辦 審核室 公路勘察設(shè)計(jì)四所 公路勘察設(shè)計(jì)三所 公路勘察設(shè)計(jì)五所 綜合辦公室 工程公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 （圖四） 總經(jīng)理 副經(jīng)理 綜合 辦 質(zhì)量 副經(jīng)理 總工程師 工程 部 質(zhì)檢 部 財(cái)務(wù)部 石料部 材料部 監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 （圖五） 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 監(jiān) 理 部 綜合辦公室 毛勒公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 （圖六） 董 事 會(huì) 總 經(jīng) 理 技術(shù)副經(jīng)理 生產(chǎn)副經(jīng)理 機(jī) 材 部 工 程 技 術(shù) 部 綜 合 部 市 場(chǎng) 部 伸縮縫加工廠 改性瀝青廠 工程項(xiàng)目部 檢測(cè)中心質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 （圖七）道路 化學(xué) 檢測(cè) 組 交通安全設(shè)施檢查組 工 程 材料 檢測(cè)組 土工 及基層材料組 瀝 青 混 合 料 組 水 泥 混 凝 土 組 隧 道 環(huán) 境 檢測(cè)組 隧道結(jié)構(gòu) 及 病害組 地質(zhì)及 超前預(yù)報(bào) 組 隧道現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)控組 巖 土 工 程 組 橋梁檢測(cè)與監(jiān)控組 材料與產(chǎn)品檢測(cè)組 鋼 結(jié) 構(gòu) 檢 測(cè)組 資 料 室 樣 品 室 橋梁檢測(cè)與監(jiān)控組 材料與產(chǎn)品檢測(cè)組 鋼 結(jié) 構(gòu) 檢 測(cè)組 公 路工程檢測(cè)室 室主任：張曉燕 室技術(shù)負(fù)責(zé)人：申俊敏 職責(zé)：公路工程質(zhì)量檢測(cè)，技術(shù)研究 巖土與隧道工程檢測(cè)室 室主任：武軍 室技術(shù)負(fù)責(zé)人：毛新虎 職責(zé)：巖土與隧道工程質(zhì)量檢測(cè)，技術(shù)研究 橋梁工程檢測(cè)室 室主任：張俊成 室技術(shù)負(fù)責(zé)人：張俊成 職責(zé)：橋梁工程質(zhì)量檢測(cè) ，技術(shù)研究 中心辦公室 職責(zé)：業(yè)務(wù)受理，發(fā)放檢測(cè)報(bào)告、樣品、資料管理等。 2 范圍 適用于本院質(zhì)量管理體系文件的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)管理 性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn) ,部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審核。 各部門負(fù)責(zé)在用文件與相關(guān)記錄的管理。向顧客提供的或用于宣傳交流的《質(zhì)量手冊(cè)》為非受控文件，文件的分發(fā)號(hào)為 10 102…… 質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)和評(píng)審 《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表組織編制，并負(fù)責(zé)審核，發(fā)布前由院長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)； 本院編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各部門組織編制。 外來(lái)文件的控制 國(guó)家或各級(jí)政府部門發(fā)布的與質(zhì)量管理相關(guān)的法律、法規(guī)或行政規(guī)章，由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放各部門執(zhí)行； 各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)信息或到有關(guān)情報(bào)信息機(jī)構(gòu)，收集每年 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的更新和作廢情況，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核其適用性后，經(jīng)分管副院長(zhǎng)或總工程師批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行； 各部門應(yīng)對(duì)本部門在用的外來(lái)文件有效版本建立“文件發(fā)放清單”； 各部門的外來(lái)項(xiàng)目文件由項(xiàng)目總工程師進(jìn)行管理。 文件的標(biāo)識(shí) 《質(zhì)量手冊(cè)》 SXJKQM2020 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 SXJKWDABC 《質(zhì)量計(jì)劃》 SXJKQPAC 《記錄》 SXJKQRBC 外來(lái)文件的標(biāo)識(shí)以外來(lái)文件的原標(biāo)識(shí)或文件名稱、時(shí)間為標(biāo)識(shí)。文件管理部門應(yīng)收回原破損文件，新發(fā)文件的標(biāo)識(shí)仍是原破損文件的分發(fā)號(hào)。 若使用中不慎丟失文件，應(yīng)向文件發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 文件的更改 各部門對(duì)質(zhì)量管理體系文件如有更改要求，可向該文件的管理部門提出更改建議。 文件的更改方式分為劃改、換頁(yè)或換版。 記錄的控制，按本手冊(cè)《記錄控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)記錄的歸口管理。 記錄的格式、填寫(xiě)及方式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，隨相關(guān)文件報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。 記錄要有記錄人或?qū)徟税匆?guī)定簽字。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集和保管質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審的相關(guān)記錄，并對(duì)各部門的相關(guān)記錄進(jìn)行督查。 記錄的歸檔 記錄應(yīng)按《檔案保管制度》規(guī)定的保存期限進(jìn)行管理，定期到檔案室辦理歸檔手續(xù)，其保管方式便于檢索。如果涉及到有關(guān)責(zé)任終身制的記錄，按規(guī)定永久保存。 記錄的查閱 查閱須按《檔案借閱制度》規(guī)定執(zhí)行。超期限的記錄，按《檔案鑒定銷毀制度》的規(guī)定執(zhí)行。 檔案室以及與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)記錄的保管，并防止記錄變質(zhì)，損壞或丟失。 以優(yōu)秀的工程設(shè)計(jì)、優(yōu)良的工程產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的監(jiān)理、檢測(cè)服務(wù)贏得顧客的最大滿意為我們永恒的宗旨。優(yōu)良設(shè)計(jì)達(dá) 98%以上；優(yōu)良工程達(dá) 98%以上；優(yōu)良監(jiān)理達(dá) 90%以上；橋梁附件優(yōu)良品率達(dá) 99%以上；檢測(cè)報(bào)告合格率達(dá) 99%以上。 山西毛勒橋梁附件有限公司質(zhì)量目標(biāo) 生產(chǎn)過(guò)程伸縮縫優(yōu)良品率達(dá) 99%以上，安裝過(guò)程伸縮縫優(yōu)良品率 達(dá) 99%以上。 辦公室的質(zhì)量目標(biāo) 設(shè)備管理規(guī)范化，資源配置合理化，文書(shū)管理程序化，印章管理制度化，文件資料歸檔合格 率達(dá) 100%。 2 管理者代表負(fù)責(zé) 按照 GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持本 院質(zhì)量管理體系，領(lǐng)導(dǎo)編制、修訂質(zhì)量管理體系文件； 向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，指派審核組長(zhǎng)，組成審核組，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)； 批準(zhǔn)不合格項(xiàng)糾正措施 。 4 總工程師負(fù)責(zé) 掌握并熟悉本 行業(yè)最新的研發(fā)和技術(shù)動(dòng)態(tài)；對(duì)新技術(shù)、新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)等的研發(fā)和設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)把關(guān)； 對(duì)全院技術(shù)工作進(jìn)行總體策劃和控制； 分管部門的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營(yíng)管理； 分管部門的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； 領(lǐng)導(dǎo)分管部門實(shí)施合同評(píng)審； 分管部門的采購(gòu)控制； 參加管理評(píng)審，領(lǐng)導(dǎo)分管部門實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行； （如：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等） 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)數(shù) 3/5 的實(shí)施和停用； 按《質(zhì)量手冊(cè)》程序中的規(guī)定，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行審核或批準(zhǔn)。 實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)需要參與管理評(píng)審。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 內(nèi)部溝 通 頁(yè)數(shù) 1/1 1. 最高管理層每月至少召集一次會(huì)議，通報(bào)全院的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及質(zhì) 量情況，由分管副院長(zhǎng)或總工程師根據(jù)院長(zhǎng)安排傳達(dá)到有關(guān)部門和人員； 2. 各部門及其項(xiàng)目部每季度應(yīng)定期召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)工程及 服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度和業(yè)主及外部組織的接口，通報(bào)工作進(jìn)度及存在的問(wèn)題，并確定措施需求； 3. 本院及各部門內(nèi)部溝通方式可采取生產(chǎn)例會(huì)、任務(wù)會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、 宣傳板報(bào)、半年總結(jié)、年終總結(jié)等。 管理者代表負(fù)責(zé)向院最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)管辦于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)。 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表組織制定《管理評(píng)審計(jì)劃》。 山西省交通科學(xué)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 修改號(hào) 0 版本號(hào) 2020 管理評(píng)審 頁(yè)數(shù) 3/4 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審會(huì)議由院長(zhǎng)主持召開(kāi)。 院長(zhǎng)代表最高管理層作出評(píng)審結(jié)論和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的決定。 確定為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的資源需求。 管理者代表責(zé)成質(zhì)管辦跟蹤檢查各部門糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況 ，質(zhì)管辦在一個(gè)月內(nèi)組織跟蹤檢查。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 各部門負(fù)責(zé)提出人力資源和員工培訓(xùn)的需求。 新員工培訓(xùn)，包括本院基礎(chǔ)教育、部門基礎(chǔ)教育、崗位技能培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)，包括部門基礎(chǔ)教育，崗位技能培訓(xùn)。 人事勞資教育科根據(jù)各部門培訓(xùn)申請(qǐng)要求及本院需求，于 12月底制定下年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 部門基礎(chǔ)教育、崗位技能培訓(xùn) (包括在崗人員培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) )由人事勞資教育科組織，分別由各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)施。 人事勞資教育科和各部門在員工年度考評(píng)時(shí)，要對(duì)員工的崗位業(yè)績(jī)和勝任情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為崗位任職的依據(jù)。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備管理相 關(guān)制度。 4 程序 設(shè)施的識(shí)別 本院為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所 (車間、試驗(yàn)室、辦公場(chǎng)所等 )、設(shè)備和工具 (包括工、卡、量具 )、計(jì)算機(jī)硬件及軟件 (計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) )、支持性服務(wù) (水、電、氣供應(yīng) )、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。具體管理辦法按《小型耐用器具管理辦法》執(zhí)行。 新購(gòu)的設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)安裝調(diào)試及驗(yàn)收。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 各部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)，填寫(xiě)《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，并負(fù)責(zé)收集整理和保存，作為制定《年度檢修計(jì)劃》的依據(jù)。各部門設(shè)備管理員應(yīng)將檢修情況記錄報(bào)辦公室備案。 2 確定要封存一年以上的設(shè)備，由使用部門提出設(shè)備閑置申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由使用部門設(shè)備管理員予以明確標(biāo)識(shí)，閑置設(shè)備的附屬設(shè)備、附件及專用工具，必須隨同主機(jī)清點(diǎn)封存，做好防銹保管工作。 設(shè)備遷移和借用 經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，各部門之間遷移或借用設(shè)備，應(yīng)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)調(diào)撥交接記錄》，由部門相關(guān)責(zé)任 人和設(shè)備管理員簽字，報(bào)設(shè)備主管部門備案后方可遷移、借用。 試驗(yàn)環(huán)境 監(jiān)理公司和工程公司工地試驗(yàn)室試件養(yǎng)護(hù)環(huán)境根據(jù)《公路工程水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程》和《公路工程無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。 軟件使用期內(nèi)，部門技術(shù)人員要進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，考核其有效性。評(píng)價(jià)結(jié)論為有效的，原軟件繼續(xù)使用；評(píng)價(jià)結(jié)論為無(wú)效的，需要進(jìn)行升級(jí)換代或淘汰，則由各部門提出軟件閑置（或報(bào)廢）申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，分管副院長(zhǎng)或總工程師批準(zhǔn)后報(bào)辦公室