【正文】 施的活動，對于實施的結(jié)果，在各個時間節(jié)點由責任人進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)有問題，要切實地實施對策并進行確認、推進。并且，實施定期監(jiān)察，以確認號口開始以后的質(zhì)量能夠得到維持。質(zhì)量履歷：對于能夠?qū)χ饕科?、原材料、制造日?批次)等實現(xiàn)追蹤管理的要領(lǐng)進行標準化。根據(jù)廣汽豐田的生產(chǎn)大日程，制定確保部品能夠順利進入量產(chǎn)的計劃。供應商的品質(zhì)打造為了確保不影響量產(chǎn)并制造優(yōu)良品質(zhì)的部品，開發(fā)階段必須做到未然防止和過往問題再發(fā)防止、切實確保制造要件毫無遺漏編入到圖紙并明確指示品質(zhì)要求，這些內(nèi)容必須在開發(fā)階段進行確認。成本兼?zhèn)涞耐庾⒉科?，廣汽豐田會實施由采購為主導聯(lián)合相關(guān)部門對供應商生準狀況進行確認的聯(lián)合推進小組活動。51(3)初品確認會實施GTMC質(zhì)量管理部技術(shù)科對本型品的第一次確認，并以1A時部品完成度100%為目標，推進部品精度的改善51(4)CF活動實施把握部品完成度，在總成CF上檢討部品的建付配合狀況，早期發(fā)現(xiàn)、反饋問題點，并在下次CF活動中確認改善效果。預想不良能夠?qū)嵤┪慈环乐沟膶?，需要使用工程FMEA或其他方法檢證發(fā)生防止52（4）工序配置圖的作成明確從材料納入到完成品出貨整個過程全部的加工，檢查工程與各工程配置設(shè)備，人員，并以此作為工程可視化管理的基礎(chǔ)。52（6）通過QA網(wǎng)絡確認工程保證度這是廣汽豐田正在使用的確認工程保證程度的方法，根據(jù)供應商的產(chǎn)品和工程特征靈活運用。52（7）特殊工程的品質(zhì)保證關(guān)于特殊工程，因為需要專業(yè)的看法，所以準備好了點檢表。53作業(yè)標準類的作成為了做好對制造質(zhì)量的維持、管理，要把制造工程的要領(lǐng)進行標準化。〈異常處置規(guī)則的完備〉工程整備工程中，應當明確異常處置規(guī)則（異常的定義、獲取信息的途徑、處置要領(lǐng)等）。這些活動都是工程整備的基準，毫無遺漏的明確應該保證的項目及要求品質(zhì)水平是非常重要的。54（2）作成測量工具（C/F、檢具、計量儀器等） 用于對產(chǎn)品是否符合圖紙以及部品檢查法進行評價的測量工具由供應商自行判斷并制作。54（3）作成限度樣本在檢查法的項目中需要用到限度樣本的，原則上要在號口切換的1個月之前獲得廣汽豐田質(zhì)量管理部門的承認。55包裝式樣的確認為了確保部品的質(zhì)量，規(guī)定包裝規(guī)格，以便可以向廣汽豐田出貨。對于生產(chǎn)調(diào)試過程中所發(fā)現(xiàn)的不良，要切實地做好再發(fā)防止。總結(jié)各項調(diào)試的實際成績，把結(jié)果填入到附件的“調(diào)試情況報告書”中并提交給廣汽豐田采購部。?請參考【81章】對于規(guī)定的內(nèi)外裝部品的組裝狀態(tài)，要確認其主要的尺寸精度。62實施初品評價(包含信賴性評價)對各號試納入批次進行評價，判斷其是否滿足圖紙所要求的質(zhì)量以及部品檢查法。供應商實施部品評價的時候，有時可能需要用到車輛的部分部品或相關(guān)部品，這時有可能需要進行生產(chǎn)調(diào)整，所以請盡早與廣汽豐田質(zhì)量管理部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)。65面向號口的最終確認在各項調(diào)試過程中，通過附件里的“量產(chǎn)工程確認結(jié)果報告書”確認生產(chǎn)準備狀況，確認沒有遺漏任何準備事項。一般部品由質(zhì)量擔當部長進行最終判斷，重點跟進部品由質(zhì)量擔當主管進行最終判斷。在判斷是否可以終止初期管理體制時，應當確認以下幾項內(nèi)容：①. 在這一期間內(nèi)有沒有出現(xiàn)納入不良或市場不良。⑤. 工程內(nèi)質(zhì)量不良、生產(chǎn)能力不足的對策情況。③在庫以及部品履歷的管理：遵守先入先出的原則。⑤檢查：對日常管理實行標準化管理。⑨出差檢查：對于難以進行受入檢查的部品，廣汽豐田質(zhì)量管理部門有時要事先知會供應商，前往供應商處進行檢查。）74工程變更的申請和確認號口開始后需要進行工程變更的，需要提前3個月（最遲要提前1個月，但是要預留時間進行評估、承認）與廣汽豐田質(zhì)量管理部門聯(lián)絡。對于不良的發(fā)生原因以及流出原因，通過不斷查找“為什么”來調(diào)查真正的原因，徹底防止不良再次發(fā)生。調(diào)查原因的思路與上面提到的內(nèi)容相同。第8章.　品質(zhì)保證關(guān)聯(lián)事項/工具章項目內(nèi)容81工程能力的思考方法對一般工程能力的想法以及檢討工程能力時的注意事項進行說明。在這里，對如何靈活運用管理圖、及早發(fā)現(xiàn)異常的要點進行說明。思路是構(gòu)造只能制造良品的工序，達到工序內(nèi)自主完結(jié)。注 記：即使是重要部品也有軟管的長度、軸徑變化等變化點少，風險小的情況；而即使是類似部品，也有因為新設(shè)工程或采用了新的2級供應商等造成風險大的情況。不需要提出。號口管理的與全盤品質(zhì)保證相關(guān)的考慮方法1. 基于?自働化?概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)2. 安全/排氣/法規(guī)相關(guān)部品但是豐田汽車創(chuàng)始人豐田佐吉所發(fā)明的自動紡織機，當經(jīng)線、緯線發(fā)生斷線時，原來由人進行判斷后停止改為由機械進行判斷，制造條件發(fā)生異常時機械停止。 如果人不能發(fā)現(xiàn)正在制造不良品，并且將這種制造一直持續(xù)下去，與不能判斷制品合格與否的機械是沒有差別的，只是在「動」，不能稱為在工作。作業(yè)人員要能夠判斷制品是否合格，并且在出現(xiàn)不良品時，要能夠堵住。對于一般特性也要確實的防止連續(xù)不良的發(fā)生。質(zhì)量管理部門必須形成一體進行檢討和生產(chǎn)準備。確保，供應商必須按照本手冊中的各要求事項確實實施。在豐田發(fā)行的圖紙（包括承認圖）?技術(shù)指示書?豐田汽車規(guī)格?關(guān)于承認圖部品開發(fā)委托運營要領(lǐng)?設(shè)計切替依賴書等文件圖紙中帶有 Ｅ 標記。三級以下的供應商品質(zhì)保證]）由一級供應商負責對二級/三級供應商的選定和采用進行判斷。作業(yè)標準檢查表等）③ 批次管理的徹底對于安全部品／排氣部品／法規(guī)部品，要確實把握制造批次，還要徹底執(zhí)行先進先出和4S管理，萬一發(fā)生不良時，能夠明確對象批次并且能將追溯批次縮小到最小范圍內(nèi)。同時，不僅要對該返修相關(guān)的特性，還要對有可能影響到的全部特性進行全數(shù)檢查，并且要保存返修批次履歷。還要教育作業(yè)者（包括搬運、保管）充分認識作業(yè)的重要性，并實施技能維持/向上的培訓。對象物質(zhì)：對象物質(zhì)為“鉛”“水銀”“鎘”“六價鉻”“PBB”“PBDE（1－9）“十BDE”“HBCD”“石棉”。另外，不含有SOC的證明資料參照廣汽豐田品質(zhì)管理標準《GTQRE329：環(huán)境負荷物質(zhì)（SOC）管理規(guī)定細則》注：納入部品不含有SOC是指納入部品的全構(gòu)成品均不含有。無6價鉻鍍鋅工位監(jiān)查檢查表（2／２）附件4無鉻鍍鋅處理工位監(jiān)查檢查表下記檢查表在根據(jù)《供應商質(zhì)量保證手冊》等實施的供貨商工位監(jiān)查中使用，不只確認SOC的六價鉻，而是所有工位都要確認。另外、各管理項目的管理范圍?分析方法?間隔是否明確。3無鉻鍍鋅處理的處理浴里是否混入了６價鉻。3每天的變動數(shù)據(jù)是否記錄在帳票上。E部品的管理1零部件是否被批管理、可追加處理履歷等(操作日報等報告里是否有處理記錄)。G 備注其他?改善事項 （區(qū)分管理、異常處理、再電鍍、記錄保管等）電鍍生產(chǎn)廠等　→　供貨商　→　品管（VOC）規(guī)定的對應目 的： 針對車內(nèi)揮發(fā)性有機物（VOC）相關(guān)規(guī)定，供應商所需實施事項進行說明。供應商的實施事項：新制品、設(shè)計變更、工程變更時實施以下措施：“部品檢查法”中關(guān)于「車內(nèi)揮發(fā)性有機物（VOC）」必須如下記載：通過技術(shù)指示書（TIS01204－00351）的【使用材料的要求】進行指示的檢查項目檢查裝置檢查規(guī)格等級抽檢方式GTMC抽檢方式備注車內(nèi)VOC規(guī)制符合試驗機符合TIS0120400351A新規(guī)品、變更部品的最初批次中的1個初品結(jié)果報告書※GTMC清單中的具體要求記入備注欄內(nèi)（沒有則空出）※以新規(guī)作成或更新的部品檢查法為對象需要在“QC工程表”“工序流程圖”等管理工具中列入車內(nèi)VOC指示項目在管理工具中列入的內(nèi)容為基礎(chǔ)，確認材料的VOC含量、工程的管理狀況，制作“車內(nèi)VOC對應證據(jù)清單”，并添付在“初品測量結(jié)果報告書”后。供應商的責任：1. 供應商必須指定一名負責人負責供給廣汽豐田的產(chǎn)品的相關(guān)的質(zhì)量性能工作。除非另有規(guī)定，否則最初的聯(lián)絡必須由供應商的質(zhì)量管理人進行。4. 供應商的廣汽豐田項目管理人也須登記在「供應商聯(lián)系負責人表」（附表21）中。在進行修改時，根據(jù)需要，請將修改后的組織圖送交廣汽豐田質(zhì)量管理部。說 明：1. 基本思路明確在各節(jié)點中作出判斷的責任人，現(xiàn)地現(xiàn)物地對工程?產(chǎn)品?數(shù)據(jù)進行確認，對是否已經(jīng)建立防止制造不良品和防止不良品流出的體制作出判斷。3級以下供應商的品質(zhì)時1級供應商擔負的責任相關(guān)的要點。說 明：交易形態(tài)供應商價格決定是由廣汽豐田進行，一般的發(fā)注* Pass Through：不經(jīng)由1級供應商加工，直接從2級供應商經(jīng)由1級供應商納入到廣汽豐田。③ 生產(chǎn)準備期間，基本上是要按照與本手冊的內(nèi)容對2級供應商實施相同的活動，確保順利投產(chǎn)。同時注意必須要在切替前完成所有相關(guān)評價。 新設(shè)品：Pass Through部品的明確化→【31章：部品管理特性的明確化】。部品檢查法的承認、及QC工程表的確認供應商，需要作▽S、▽E、▽R的記號，或是用符號明確表示其重要度。對于重要的2級供應商工程，廣汽豐田質(zhì)量管理部門會有要求修改QC工程表的情況。由1級供應商保證2級供應商的再發(fā)防止。必要時，由1級、2級供應商協(xié)商決定限度樣本。（廣汽豐田質(zhì)量管理部門視情況參加對2級供應商的品質(zhì)監(jiān)察）27識別（Identification）和品質(zhì)履歷（Traceability）目 的：對部品識別和品質(zhì)履歷的要求事項進行說明。說 明：①識別 為了能夠在問題發(fā)生時對部品進行識別，迅速確認到必要的信息使用。特殊識別記號（材料、檢查項目、對策實施等）型號 ②品質(zhì)履歷品質(zhì)履歷指的是從部品加工開始一直追溯到材料信息，同時對主要部品的工程條件 b、當沒有指示時，供應商憑借經(jīng)驗、行業(yè)標準或是和廣汽豐田質(zhì)量管理部協(xié)商后決定識別。 b、由1級供應商保證3級以下的供應商也有同樣的管理體制。而且組成車身后，○Ｇ部品在總裝車間需要裝配各類可拆卸的部品（即○A部品）。 廣汽豐田的責任部門○Ｇ部品與○A部品一樣，廣汽豐田質(zhì)量管理部是面向○Ｇ部品供應商的唯一品質(zhì)聯(lián)絡窗口。當號口發(fā)生品質(zhì)不良，且不良原因為○Ｇ部品時，由廣汽豐田質(zhì)量管理部推進、改善。承認「○Ｇ部品檢查法/○Ｇ品質(zhì)標準書」承認「限度樣本」(必要時)確認部品品質(zhì)、改善指導作成「檢具式樣書」按依賴實施部品改修不良錄入、異議申請等管理協(xié)助調(diào)查/解析品質(zhì)不良對應品質(zhì)不良，改善修正「○Ｇ部品檢查法」未經(jīng)廣汽豐田質(zhì)量管理部承認的改修，若引起整車品質(zhì)不良，由供應商承擔責任。但為了確認○Ｇ部品對整車品質(zhì)是否有影響，廣汽豐田相關(guān)部門有可能委托供應商提供小批量特別制作的測試品，此時，供應商可根據(jù)自身生產(chǎn)情況協(xié)助對應。（5）結(jié)果確認及后續(xù)事項：○Ｇ部品改修完畢后，需進行批量裝車測試，待廣汽豐田質(zhì)量管理部及相關(guān)部門確認改修效果滿足要求后，才可正式批量生產(chǎn)、納入。有必要在計劃階段進行明確，充分討論活動內(nèi)容的穩(wěn)妥性。部品的商流：是Pass Through部品嗎？Pass Through在1級供應商是不進行加工的，所以在1級供應商沒有確認品質(zhì)的機會，所以對1級供應商來說在2級供應商處的保證要點非常重要。新規(guī)車型由采購部門向供應商展開“重要度?新規(guī)性確認列表”。3.根據(jù)廣汽豐田的生產(chǎn)大日程，制定確保部品能夠順利進入量產(chǎn)的計劃。供應商的品質(zhì)打造供應商的實施事項:1. 原則上，供應商要在“豐田圖”出圖后一個月以內(nèi)，“承認圖”在外設(shè)申請發(fā)行后一個月以內(nèi)作成品質(zhì)保證計劃書。計劃的提出主要實施事項在下一頁中進行說明。品質(zhì)保證計劃的主要實施項目（按照時間順序重新排序）NO活動項目時期目的聯(lián)絡方式/情報源備注1.廣汽豐田生產(chǎn)大日程的確認【確認項目】?號試用部品的交貨日期?量確用部品的交貨日期?號口生產(chǎn)的開始日期（SOP）等供應商生準大日程的作成：2級供應商要在[廣汽豐田生產(chǎn)大日程]中追加[1級供應商生準大日程] 廣汽豐田相關(guān)管理部門通過供應商聯(lián)絡會等說明大日程，交貨日期日后聯(lián)絡。（限度?皮紋等的承認）其他方法難以規(guī)定外觀/官能的限度樣本時使用實物來規(guī)定廣汽豐田質(zhì)量管理部門限度樣本由供應商和廣汽豐田質(zhì)量管理部門承認，進行管理圖紙上有規(guī)定加皮紋時，皮紋需得到廣汽豐田質(zhì)量管理部門承認涂料供應商進行顏色調(diào)整，皮紋顏色的確認需要根據(jù)廣汽豐田指示另外制作評價計劃6包裝式樣書初次號試品交貨前包裝樣式由廣汽豐田同供應商決定廣汽豐田生管部7號試/量產(chǎn)試作供應商號試/量產(chǎn)試作計劃○○○L試作結(jié)果狀況報告書設(shè)變落實確認初次號試－量確部品 每次交貨部品滿足圖紙及部品檢查法且確保有工程能力確認單位時間的良品數(shù)（生產(chǎn)能力）是否與計劃相同確認必要的設(shè)變已經(jīng)落實廣汽豐田采購部品/質(zhì)量管理部門廣汽豐田生產(chǎn)管理部門對于明確的課題，建立對策計劃，在下次試作之前解決。10初期管理計劃號口開始時實施特別檢查管理體制，體制需提交GTMC并得到承認號口生產(chǎn)開始前明確號口生產(chǎn)開始后的品質(zhì)管理計劃廣汽豐田質(zhì)量管理部門為了確保初品品質(zhì)和工序的早期穩(wěn)定，在號口開始時實施特別檢查管理。 本節(jié)的說明內(nèi)容與品質(zhì)保證計劃制訂密切相關(guān)。重要度，由設(shè)計綜合考慮相關(guān)部門的意見進行選定 主推部門 ＝ TMC設(shè)計 相關(guān)部門 ＝ 廣汽豐田研發(fā)中心【參考】檢討以下項目判斷設(shè)計希望公差是否考慮了工程能力能否滿足183