企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1戚家山賓館銷售制度1市場(chǎng)開發(fā)授權(quán)制度1市場(chǎng)開發(fā)審核批準(zhǔn)制度參照規(guī)范1企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引文件資料1《銷售訪談報(bào)告》《客戶檔案》《銷售報(bào)告》責(zé)任部門及責(zé)任人1營(yíng)銷部、客房部、餐飲部1總經(jīng)理、營(yíng)銷部分管領(lǐng)導(dǎo)、客房部分管領(lǐng)導(dǎo)、營(yíng)銷員、客房部員工、餐飲部員工 4．2．2 信用管理業(yè)務(wù)流程1．信用管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖2．信用管理業(yè)務(wù)流程控制表銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明階段控制D11．銷售部門指定客戶管理專員對(duì)客戶檔案進(jìn)行分類管理，并定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行更新和調(diào)整，建立初步的客戶信用檔案，然后經(jīng)銷售部部門經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。5．財(cái)務(wù)部對(duì)客戶檔案應(yīng)及時(shí)備份。3． 財(cái)務(wù)部對(duì)銷售價(jià)格進(jìn)行成本測(cè)算，若成本測(cè)算未通過(guò)企業(yè)要求，則需要餐飲部重新確定目標(biāo)價(jià)格。其它7． 定價(jià)變更情況：根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和狀況的變化，需要調(diào)整定價(jià)的，餐飲部先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。2． 營(yíng)銷部根據(jù)總體市場(chǎng)定價(jià)以及賓館擬定各類會(huì)議定價(jià)。D26． 營(yíng)銷部初步確定各類會(huì)議價(jià)格后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由總經(jīng)理審批。相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1戚家山賓館銷售管理制度1銷售定價(jià)管理制度1銷售折扣管理制度參照規(guī)范1《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》文件資料1《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》責(zé)任部門及責(zé)任人1營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部1總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、營(yíng)銷部經(jīng)理、營(yíng)銷部員工銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程控制—客房控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明階段控制D11． 營(yíng)銷部員工在市場(chǎng)調(diào)研對(duì)本身情況進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)銷售定價(jià)控制制度擬定銷售目標(biāo)價(jià)格，包括門市價(jià)、協(xié)議價(jià)、團(tuán)隊(duì)價(jià)和散客價(jià)。D25． 營(yíng)銷部初步確定銷售價(jià)格后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由總經(jīng)理審批。散客價(jià)：散客價(jià)應(yīng)高于協(xié)議價(jià)。相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1戚家山賓館銷售管理制度1銷售定價(jià)控制制度1銷售折扣管理制度參照規(guī)范1《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》文件資料1《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》責(zé)任部門及責(zé)任人1營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部1總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、營(yíng)銷部經(jīng)理、營(yíng)銷部員工銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程控制—大堂及客房零星銷售控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明階段控制D11． 客房部將需出售的產(chǎn)品名稱、進(jìn)價(jià)（根據(jù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單）送交給財(cái)務(wù)部成本稽核員。5． 銷售折扣情況：銷售折扣、銷售折讓等政策制定應(yīng)由具有相應(yīng)權(quán)限人員審核批準(zhǔn)。在處理客房訂單時(shí)，應(yīng)問(wèn)明客人的姓名和證件號(hào)碼，抵離的具體時(shí)間，需要的房間數(shù)、房間類型及房?jī)r(jià)，來(lái)電預(yù)訂人的姓名、單位名稱及電話號(hào)碼等。4．在處理婚宴、會(huì)場(chǎng)訂單時(shí)，大堂副理兼任質(zhì)量監(jiān)督，檢查各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的質(zhì)量5．賓館應(yīng)當(dāng)建立健全的折扣審批管理制度，規(guī)范折扣審批程序。餐飲折扣范圍包括餐飲部所管轄的中餐部、咖啡廳。大堂及客房零星銷售一般不實(shí)行銷售折扣。會(huì)議的折扣確定需經(jīng)營(yíng)銷部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，營(yíng)銷部分管領(lǐng)導(dǎo)作為對(duì)會(huì)議折扣價(jià)的最終審批權(quán)限人。需營(yíng)銷部根據(jù)保本價(jià)格制定了各類團(tuán)體客戶的折扣范圍，保本價(jià)格是團(tuán)體銷售折扣最低價(jià)格的一個(gè)依據(jù)，各類團(tuán)體客戶的折扣范圍不得低于保本價(jià)格，每次團(tuán)隊(duì)折扣價(jià)格確定時(shí)，需經(jīng)過(guò)營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5．折扣完成后各部門向財(cái)務(wù)部出具折扣審批單。3．押金的收取方法：方法一，只預(yù)收房租保證金，其他費(fèi)用離店時(shí)結(jié)算。大堂接待處看到收銀員簽名后，把房間鑰匙給客人。最終，客人帳單應(yīng)歸攏到總臺(tái)收銀處，由總臺(tái)收銀員放入各自的帳卡里，作為客人結(jié)算的原始依據(jù)。10．帳戶內(nèi)容確定無(wú)誤后，打印帳單，確認(rèn)無(wú)誤交客人。相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1戚家山賓館銷售制度參照規(guī)范1《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》1《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》文件資料1《住宿登記表》1《押金收據(jù)》責(zé)任部門及責(zé)任人1財(cái)務(wù)部、大堂、相關(guān)部門1財(cái)務(wù)部收銀員、大堂經(jīng)理、大堂接待員、樓層服務(wù)員 4．6．2 銷售入賬流程1．銷售入賬流程與風(fēng)險(xiǎn)控制 2．銷售入賬流程控制表銷售入賬流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明階段控制交款編表1．收銀員把已離店的帳單按照現(xiàn)金結(jié)算收入、支出、支票結(jié)算、信用卡結(jié)算等分類匯總、整理；把入住客人的保證金收據(jù)等進(jìn)行分類整理；每一類單據(jù)整理好后，計(jì)算合計(jì)金額，把合計(jì)金額的紙帶或便條附在每一類單據(jù)上面，以便核對(duì)。5．在見證人的監(jiān)督下，收銀員將交款袋投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，見證人在《見證登記表》上填寫見證時(shí)間并簽名。這項(xiàng)工作完成后，把結(jié)帳表附在后面，整個(gè)客房收入夜間稽核工作即告結(jié)束。2．收銀員留下一聯(lián)，用于開立或打印帳單，其他兩聯(lián)退回服務(wù)員。5．客人結(jié)帳時(shí)，計(jì)結(jié)餐單的總金額，根據(jù)總金額向客人收款并把結(jié)完帳的餐單按照餐單的編號(hào)順序放好。10．根據(jù)銀行的回單，編制“總出納員報(bào)告”，并把銀行回單附在此報(bào)告上，送交日間收入稽核員審核。．餐單與點(diǎn)菜單核對(duì)：審核人員將廚房交來(lái)的點(diǎn)菜單與收銀員交來(lái)的餐單進(jìn)行核對(duì)，以檢查餐單上的項(xiàng)目是否與取菜單的項(xiàng)目相符，即餐單是否完全根據(jù)取菜單的內(nèi)容開立，有無(wú)遺漏。審核時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)有跳單使用的現(xiàn)象，稽核人員一方面要讓該收銀員解釋原因，另一方面，記錄跳單的號(hào)碼，以便這些被跳過(guò)的餐單下次使用時(shí)追蹤審核。6．統(tǒng)計(jì)上日收益報(bào)告，將上日整個(gè)酒店的收益情況統(tǒng)計(jì)出來(lái)，送交財(cái)務(wù)總監(jiān)，供酒店高級(jí)管理人員的每天早會(huì)
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