【正文】 所提意見和建議的整改落實情況； （ 11）安全文明施工狀況。 5 質(zhì)量監(jiān)督巡視組專家應(yīng)當(dāng)具備的條件 熟悉國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針政策、法律、法規(guī)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文和國家、 電力行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范，具備豐富的水電建設(shè) 經(jīng)驗。 身體健康，能勝任質(zhì)量巡視工作。 檢查工程 施工現(xiàn)場、查閱工程建設(shè)各方有關(guān)資料，檢查工程質(zhì)量狀況。階段巡視的質(zhì)量監(jiān) 督報告應(yīng)對工程是否具備階段驗收條件做出結(jié)論。 樞紐概況：工程的地理位置、工程任務(wù)、規(guī)模、樞紐布置、各主要建筑物 特性等 （樞紐概況可只在第一次巡視報告中編寫）。 工程質(zhì)量管理狀況及評價：質(zhì)量管理體系的建立及運行情況，包括工程建設(shè)質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、質(zhì)量管理規(guī)章制度建立及實施等 情況。 質(zhì)量監(jiān)督巡視組認(rèn)為需要報告的其它事項 。 本大綱由電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站負(fù)責(zé)解釋。 工程招標(biāo)情況 檢查工程設(shè)計、監(jiān)理、施工、主要原材料和設(shè)備采購、制造等單位是 否按照國家《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。 重大設(shè)計變更是否已按國家現(xiàn)行管理辦法審批。 質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度建立和執(zhí)行情況 檢查項目法人是否根據(jù)工程建設(shè)的實際情況，建立健全有效的工程質(zhì)量管理體系，制訂適合本工程的質(zhì)量責(zé)任制。 檢查項目法人是否根據(jù)工程規(guī)模委托監(jiān)理或其他單位建立現(xiàn)場試驗室和測量機(jī)構(gòu)，或委托其他有資質(zhì)單位進(jìn)行試驗測量，以抽檢和復(fù)核施工承包單位上報的試驗測量數(shù)據(jù)。 2 對監(jiān)理單位質(zhì)量管理工作的監(jiān)督檢查 機(jī)構(gòu)及人員配備 檢查監(jiān)理單位的資質(zhì)是否與所監(jiān)理的工程項目規(guī)模相適應(yīng)，檢查監(jiān)理項目部監(jiān)理人員持證上崗情況，總監(jiān)、主要監(jiān)理人員的資質(zhì)證書。 監(jiān)理工作制度 檢查監(jiān)理單位是否制定適合本工程情況的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則。 執(zhí)行情況 檢查監(jiān)理單位是否履行 “四控制、二管理、一協(xié)調(diào) ”的職責(zé)。 檢查監(jiān)理單位是否嚴(yán)格實行質(zhì)量檢查驗收簽證和質(zhì)量評定制度，檢查驗收簽證 原始記錄 和單項工程質(zhì)量綜合分析成果是否真實、準(zhǔn)確、完整。 檢查監(jiān)理單位對質(zhì)量監(jiān)督的整改和落 實情況。 檢查主要設(shè)備廠商是否有分包、轉(zhuǎn)包行為及轉(zhuǎn)包廠商是否有相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)。 檢查施工（安裝）單位是否建立健全質(zhì)量管理體系，落實質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和責(zé)任制，制定質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制程序和控制手段是否滿足合同要求。 檢查施工（安裝）單位是否自覺接受監(jiān)理的監(jiān)督、接受監(jiān)理的指令，是否認(rèn)真改進(jìn)質(zhì)量管理工作。 檢查施工（安裝）單位是否制定重要部位工藝和外觀質(zhì)量措施及其內(nèi)容。 檢查施工（安裝）單位的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及資源配置 檢查施工（安裝）單位是否按合同承諾投入，確保工程質(zhì)量的人力和設(shè)備等資源。 檢查施工（安裝）單位技術(shù)工種的持證上崗情況。 檢查勘測設(shè)計單位是否針對本工程制定有關(guān)的項目管理程序文件。 檢查設(shè)計變更是否按照規(guī)定的程序辦理審批和設(shè)計變更手續(xù)，重大設(shè)計變更是否經(jīng)過原審批部門的審查批準(zhǔn)。 勘測設(shè)計由兩個以上單位承擔(dān)時，檢查是否有明確的總體設(shè)計單位，總體責(zé)任方是否履行規(guī)定的職責(zé)和協(xié)調(diào)任務(wù)。 檢查勘測設(shè)計單位在工地參加 隱蔽工程 、關(guān)鍵部位的四方聯(lián)撿及工程驗收簽證情況。 檢查 工程測量 中心是否按合同承諾投入，確保 工程測量 中心人力和設(shè)備情況。 試驗 檢查試驗中心的資質(zhì)是否與承擔(dān)工程項目建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)。 檢查試驗中心在施工現(xiàn)場進(jìn)行有關(guān)試驗成果的匯總分析情況，以達(dá)到工程技術(shù)支 持的要求 檢查試驗中心的試驗資料整編是否與施工同步形成。 檢查檢測中心質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度建立和執(zhí)行情況。 檢查地下洞室施工 現(xiàn)場的水、氣、風(fēng)管道敷設(shè)是否規(guī)范；用電線路敷設(shè)及用電是否規(guī)范；是否保持現(xiàn)場整潔，物料碼放規(guī)則，安全標(biāo)志按國家標(biāo)準(zhǔn)著色、設(shè)置；施工現(xiàn)場是否做到 “工完、料清、場地凈 ”。 檢查地質(zhì)預(yù)測預(yù)報是否及時 ，檢查 高邊坡 、地下洞室、 斜井 、 豎井 等開挖工程，開挖加固施工組織設(shè)計 是否審批；安全措施是否到位；不良地段開挖支護(hù)是否及時。 圍堰和導(dǎo)流建筑物設(shè)計等級結(jié)構(gòu)型式。 施工期 度汛 度汛標(biāo)準(zhǔn)與汛情預(yù)報。 施工期通航 通航條件與標(biāo)準(zhǔn)。 監(jiān)理對導(dǎo)流建筑物施工質(zhì)量評定意見。 開挖基本方法。 鉆爆設(shè)計及爆破試驗報告。 危巖的處理與檢查。 支護(hù)質(zhì)量檢測及驗收。 通風(fēng)排水與開挖安全防護(hù)。 開挖斷面復(fù)檢及驗收。 施工質(zhì)量 缺陷 及事故處理 監(jiān)理對開挖、支護(hù)質(zhì)量評定意見 4 水工混凝土 （水工特種混凝土）工程 原材料 水泥、活性摻合料、外加劑、鋼筋、高強(qiáng)鋼絲、鋼 絞線 等材料出廠合格證、試 驗報告，工地復(fù)檢報告。 其它特種砼所使用摻合料及新型材料的試驗與鑒定報告。 拌和樓混凝土原材料、砂 石料 含水量、機(jī)口混凝土 VC 值、溫度、 坍落度 等砼生 產(chǎn)控制記錄。 巖石 基礎(chǔ)、施工縫面處理驗收記錄。 特殊部位混凝土澆筑的施工保證措施。 混凝土的運輸、攤鋪、 振搗 、碾壓、養(yǎng)護(hù)、倉面試塊取樣、倉面 VC 值、壓實 度、鋪筑層間隔時間、澆筑溫度、倉面積水等施工記錄。 碾壓混凝 土壩 面防滲材料的性能鑒定證明、出廠合格證、施工工藝、質(zhì)量檢測記 錄。 各種預(yù)埋件、觀測儀器、鋼筋等保護(hù)措施及記錄。 混凝土堿總含量。 裂縫及表面缺陷情況 層間結(jié)合情況 密實度情況 滲漏情況 處理措施與效果。 混凝土拌和設(shè)備、計量裝置定期定檢記錄、拌和試驗報告。 碾壓機(jī)械現(xiàn)場性能檢測試驗報告。 止水銅片、 PVC 止水帶 接頭 試驗報告和安裝記錄。 混凝土碾壓施工 混凝土層間處理及砂漿鋪筑施工記錄。 壩面防滲 壩面防滲用高分子噴涂材料性能鑒定證明、出廠合格證、漿液配比和噴涂工藝試 驗報告，涂層厚度、密實性等檢測記錄，現(xiàn)場施工記錄。試驗儀器定檢記錄。 裂縫及表面缺陷情況。 處理措施與效果。 監(jiān)理對原材料質(zhì)量的評定意見 基礎(chǔ)處理 壩基及岸坡處理，防滲體與岸坡結(jié)合面處理措施施工記錄。 固結(jié) 灌漿 灌漿分序及施工方法。 灌漿試驗報告。 灌漿孔孔位 孔深 孔斜檢測及驗收記錄、檢查孔布置及壓水試驗報告。 灌漿壓力控制、漿液變級、結(jié)束閉漿等各工序施工記錄，非正常工況處理記錄。 灌漿壓力控制、鋼襯變形監(jiān)測、灌漿結(jié)束灌漿孔堵焊施工記錄。 檢查孔壓漿試驗記錄，其他方法檢查記錄。 混凝 土防滲墻施工方法。 綜合統(tǒng)計表及分析報告，單項驗收記錄和監(jiān)理評定意見。 單項驗收記錄及監(jiān)理評定意見。 土工膜鋪設(shè)施工記錄。 荷載 試驗，標(biāo)準(zhǔn)貫入，靜、動力觸探檢測報告。 荷載 試驗、 土工試驗 檢測成果。 灌注樁平面位置、樁頂 高程 、垂直度，混凝土試件、鋼筋 接頭 試驗報告，靜荷載 試驗、 貫入度 檢測記錄，檢查孔鉆孔取芯檢查試驗報告。 粘土鋪蓋鋪筑工藝、密實度和厚度控制措施及施工記錄。 施工質(zhì)量問題處理報告。 壩料開采質(zhì)量檢測試驗成果綜合統(tǒng)計表及巡查記錄。 防滲體與巖基及岸坡結(jié)合區(qū)開挖驗收記錄。 單項驗收報告，監(jiān)理評定意見。 ③ 上壩土料卸料及鋪筑工法，雨季、冬季施工措施及實施情況記錄。 ⑦ 施工質(zhì)量問題處理報告。 ③ 止水及表面嵌縫材料合格證及檢測試驗報告。 ⑦ 混凝土溫控、保護(hù)、養(yǎng)護(hù)實施 情況記錄。 瀝青混凝土 心墻 防滲體 ① 瀝青混凝土所用的瀝青、涂料、填料、摻料等原材料出廠合格證、原材料試驗報告。 ⑤ 稀釋瀝青、乳化瀝青、瀝青膠或橡膠瀝青配料比例、涂沫厚度、與混凝土貼服的施 工記錄。 ② 整平層、防滲層、封閉層瀝青混合料的原材料配合比設(shè)計及施 工記錄。 ⑥ 面板與剛性建筑物連接所用 瀝青砂漿 （或細(xì)粉瀝青混凝土），橡膠瀝青膠（或瀝青 膠）及玻璃絲布等原材料配合比及配制試驗報告及施工記錄。 ⑨ 施工質(zhì)量問題處理報告。 ③ 砂礫料每層填筑、縱橫向接合部、與岸坡接合處及邊角、斷面邊緣填筑壓實施工 記錄及檢測報告及綜合統(tǒng)計表。 ② 壩體 堆石 填筑碾壓試驗報告。 細(xì)部工程 反濾 工程 ① 反濾 工程的基面（含前一填筑層）處理 施工記錄。 ⑤ 反濾層 的施工順序和含水量、分段施工接縫處的各層聯(lián)結(jié)質(zhì)量檢查記錄。 墊層 工程 ① 墊層料碾壓試驗報告。 ⑤ 施工質(zhì)量問題處理報告。 ③ 護(hù)坡工程斷面尺寸，基礎(chǔ)埋置深度，砌筑質(zhì)量，坡度，表面平整度檢測驗收記錄。 ③ 減壓井 鉆孔、井管安裝、回填洗井和井口保護(hù)施工驗收資料。 石料 規(guī)格、 質(zhì)量，石料表面泥垢、油漬等污物沖洗、表面濕潤等情況檢查記錄 漿砌石 砌體 工程 漿砌石體每一層砌體表面，浮渣清除、沖洗，局部光滑面鑿毛等檢查驗收記錄。 10 原型觀測 儀器設(shè)備的采購與驗收。 埋設(shè)安裝后的基準(zhǔn)值測 量成果、埋設(shè)安裝相關(guān)記錄、竣工報告（含 竣工圖 ）及 檢查驗收記錄。 原始觀測資料的檢查、校核、存檔文件。 資料整理 按周、月、季、年資料整理的圖表及文字說明。 主要材料（主要鋼材、焊接材料、防腐材料、標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)準(zhǔn)協(xié)作件等）出廠 質(zhì)量 證明書或質(zhì)量復(fù)驗資料。 大型鑄、鍛件的探傷檢驗和熱處理報告。 法定計量部門對量具和儀器鑒 定證書，安裝用控制點位置圖。 鋼閘門和埋件包裝、運輸和保管的防損措施抽查。 抽水蓄能電站攔污柵防振措施檢查。 壓力鋼管安裝 埋管安裝檢查： ① 管口中心、里程、圓度檢測記錄； ② 管壁局部凹坑處理、臨時構(gòu)件拆除 、焊縫表面清理的檢查； ③ 管壁的防腐處理及灌漿孔堵焊的檢查。 壓力鋼管充水試驗檢查記錄。 設(shè)計水頭工況下或合同要求條件下快速閘門動水關(guān)閉試驗資料。 移動式門機(jī)靜荷載、動荷載試運轉(zhuǎn)資料，有關(guān)部門頒發(fā)的使用許可證。 監(jiān)理對啟閉機(jī)制造、安裝、試驗及運行質(zhì)量評定。 主要機(jī)電設(shè)備包裝、運輸及保管抽查。 水輪機(jī)（水泵水輪機(jī)）安裝 水輪機(jī)埋件 （ 1） 水輪機(jī)埋件（尾水管、基礎(chǔ)環(huán)、轉(zhuǎn)輪室、蝸殼、座環(huán)、機(jī)坑里襯、 前錐體及接力器基礎(chǔ)等）安裝檢查記錄； （ 2） 水輪機(jī)埋件在砼澆注過程中防變形措施和變形監(jiān)測記錄； （ 3） 水輪機(jī)蝸殼水壓試驗記錄（設(shè)計或合同有此要求時）。 定子組裝（定子鐵芯疊裝質(zhì)量、磁化試驗、定子園度、定子鐵芯中心高程） 檢查記錄。 推力軸承及導(dǎo)軸承安裝 （ 1） 推力軸瓦及導(dǎo)軸瓦檢查記錄； （ 2） 推力軸瓦受力調(diào)整或彈性油箱受力（壓縮量）調(diào)整檢查記錄； （ 3） 高壓油頂起裝置單向閥試驗記錄； （ 4） 軸承油槽、油槽冷卻器滲漏試驗記錄； （ 5） 燈泡貫流式機(jī)組正、反推力鏡板與主軸的垂直度、軸瓦間隙、下導(dǎo)軸瓦與軸頚的接觸角與接觸點檢查記錄。 調(diào)速器安裝與調(diào)試 （ 1） 調(diào)速器安裝和調(diào)試記錄； （ 2） 調(diào)速系統(tǒng)的整體調(diào)試和模擬試驗記錄； （ 4） 機(jī)組啟動調(diào)試階段調(diào)速系統(tǒng)各項調(diào)節(jié)指標(biāo)調(diào)試記錄與分析。 變壓器 排氮、干燥、充油及整體密封性檢查記錄。 母線裝置（敞露式、封閉式母線） （ 1） 母線安裝及接地檢查； （ 2） 母線絕緣子檢測試驗（交流耐壓、絕緣電阻測量）記錄； （ 3） 封閉母線 密封性試驗檢查。 高壓開關(guān)設(shè)備 高壓斷路器（ SF6 及油斷路器） （ 1） 斷路器的安 裝和接地檢查記錄； （ 2） SF6 氣體充注和檢驗（氣體壓力、泄漏率及含水量）記錄； （ 3） 斷路器檢測試驗（各部電阻、絕緣電阻、介損正切值測量、交流耐壓）及操作試驗記錄。 廠用電設(shè)備 廠用電系統(tǒng)供電可靠性檢查； 廠用變壓器（油浸式、干式變壓器） （ 1） 變壓器器身檢查記錄； （ 2） 變壓器本體及附件安裝檢查記錄； （ 3） 變壓器檢測試驗記錄。 事故照明切換裝置及專門標(biāo)志的安裝 檢查和切換試驗 ， 必要的燈具接地或接零安 裝檢查。 保護(hù)網(wǎng)裝置 保護(hù)網(wǎng)制作、基礎(chǔ)埋設(shè)及安裝檢查。 接地電阻、 接觸電壓 和跨步電壓值測試記錄。 計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)整體調(diào)試及模擬試驗記錄。 繼電保護(hù)裝置模擬試驗和操作聯(lián)動試驗記錄。 通信系統(tǒng)抗干擾可靠性檢查。 4 電站公用系統(tǒng)（全廠油、氣、水、風(fēng)、消防系統(tǒng)） 管路焊接及無損探傷檢查記錄； 各項設(shè)備的空載、帶負(fù)荷試驗記錄； 各項容器耐壓、嚴(yán)密性試驗記錄； 各系統(tǒng)管路、閘閥通路、耐壓、嚴(yán)密性試驗記錄； 透平油、絕緣油油質(zhì)檢驗記錄； 全廠消防系統(tǒng)