【正文】 第一章 總 則 企業(yè)概況 ************有限公司組建于 1998 年 9 月，其前身 *********有限公司成立于 1996 年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè)，年產(chǎn)童裝 350 萬件（套），擁有 “ *******” 、“金少爺”二大品牌。榮獲中國十大優(yōu)秀童裝品牌、￥￥省著名商標(biāo)、國家服裝質(zhì)量最高等級(jí)“優(yōu)等品”。 聯(lián)系方法： 地址： 郵編： 電話： 傳真： 中國最大的管理資源中心 — 3— 網(wǎng)址： Email 第三節(jié) 手冊(cè)使用 ： 管理的科學(xué)化程度直接影響到企業(yè)形象、服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)占有率等 。手冊(cè)適用于本公司各部門的管理活動(dòng)，是公司管理體系建立、健全、完善和實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。對(duì)內(nèi)是進(jìn)行管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是落實(shí)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。 手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)編號(hào)發(fā)放，發(fā)放對(duì)象為公司董事會(huì)、公司中層以上職能部門管理人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。 在體系運(yùn)行中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作與程序、手冊(cè)有較大不符時(shí)，可及時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。 手冊(cè)的宣貫 編寫手冊(cè)，應(yīng)全面發(fā)動(dòng)有關(guān)人員參 與起草、討論等活動(dòng)，起到事先宣貫作用，并通過協(xié)調(diào)使管理手冊(cè)和其它管理文件保持一致。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動(dòng)，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、指導(dǎo)，通過宣貫進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開展各項(xiàng)管理活動(dòng)。 ： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。 各職能部門制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)外宣傳 公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊(cè)、標(biāo)語等方式宣傳，也可以通過在服務(wù)過程中與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。 行政部負(fù)責(zé)方針實(shí)施與監(jiān) 督。 并且我們承諾在任何階段、時(shí)間、過程中，都會(huì)做到： ? 遵守國家與地方法規(guī)及其它相關(guān)方 的規(guī)定并達(dá)到公司本身的環(huán)境保護(hù)要求。 ? 本公司將通過適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。 開展 5R 活動(dòng)。公司對(duì)環(huán)境的影響，主要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄物、物資的過量消耗等問題上。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全面環(huán)境管理。 ： ISO9001/ 職責(zé)和權(quán)限 ISO14001/ 結(jié)構(gòu)與職責(zé)。組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。 2） 主持制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合理而有效的運(yùn)行機(jī)制。 2） 提出公司重要銷售活動(dòng)，參加國內(nèi)國際展銷活動(dòng)方案。 7） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境意識(shí)員工培訓(xùn)和考核。 11） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 11） 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購和分析。 財(cái)務(wù)部： 中國最大的管理資源中心 — 11— 1） 在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)制度，貫徹公司經(jīng)營(yíng)方針，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理工作。 6） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 5） 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績(jī)等人事工作； 6） 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作； 7） 負(fù)責(zé)辦公室文秘工作； 8） 負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)； 9） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行監(jiān)控和信息處理 10） 負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。 14） 負(fù)責(zé)整個(gè)公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。 設(shè)備科： 1） 在董事長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。 3） 制定公司設(shè)施的維修計(jì)劃，使用周期，更新改造各項(xiàng)維修保養(yǎng)計(jì)劃，保障公司設(shè)施的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。 生產(chǎn)部經(jīng)理 1） 負(fù)責(zé)特殊合同評(píng)審事宜； 2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物控的制訂和落實(shí)； 3） 按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn) ,保質(zhì)保量； 4） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制 , 及不合格品的管理； 5） 負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴； 6） 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報(bào)廢； 7） 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)； 8） 負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理； 9） 負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善； 10） 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)； 11） 負(fù)責(zé)生 產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。 15） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 10） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 12） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。 16） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 6） 負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。 公司各級(jí)員工 1)了解本職工作對(duì)環(huán)境的影響。 資源 本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè) 施、環(huán)境檢測(cè)設(shè)備和完善的 中國最大的管理資源中心 — 14— 服務(wù)溝通渠道及工具。 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員 6 人。管理者代表做好體系工作，以保證按 ISO9001 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。 ： ISO900/4 質(zhì)量管理體系 ISO14001/ 環(huán)境管 理體系 ： 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。 產(chǎn)品特點(diǎn)： 1） 產(chǎn)品工藝簡(jiǎn)單，質(zhì)量要求不高； 2） 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力； 3） 顧客穩(wěn)定， 多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流； 4） 過程質(zhì)量點(diǎn)比較好控制，主要集中在外觀項(xiàng)目的控制。 本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求和措施。管理手冊(cè)是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接口關(guān)系。 通過教育培訓(xùn)，使所有與管理 體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運(yùn)行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 在管理活動(dòng)開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動(dòng)的有 效實(shí)施。 策劃活動(dòng)應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）針對(duì)該項(xiàng)策劃活動(dòng)的特殊要求編制管理計(jì)劃，并對(duì)管理策劃及其實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。 5）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗(yàn)證手段。 ： ISO14001/ 環(huán)境因素 ： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。充分考慮過去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來時(shí)態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急 狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評(píng)價(jià)鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報(bào)管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。 ： IS014001/ 法律與其它要求 ISO9001/ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ： 行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時(shí)間由行政部通知各部門執(zhí)行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 ： 《 法律、法規(guī)收集和鑒別程序。 管理者代表負(fù)責(zé)審核。 行政部在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。各部門目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯總、審核。 ： 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》 《環(huán)境管理方案管理程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 18 第五章 過程管理 第一節(jié) 合同評(píng)審 ： 使供需雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。 除即時(shí)清結(jié)的合同外一律采用書面形式評(píng)審。 合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。 協(xié)調(diào)評(píng)審 內(nèi)部評(píng)審意見不一致時(shí) ，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評(píng)審。 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 19 ： 合同評(píng)審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。 行政部組織落實(shí)公司內(nèi)各種共性的知識(shí)和技能的培訓(xùn)工作。 行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實(shí)際需要和各部門專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 對(duì)特殊工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 ： 行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。 ： 營(yíng) 銷部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、傳遞、匯總。外部交流應(yīng)充分考慮相關(guān)各方的要求、意見。 ： 公司及各部門內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。 管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的編制、修訂和更改。 行政文件由董事長(zhǎng)或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)。 文件和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新印發(fā)。 受控文件與非受控文件應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分。 文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。 ： ISO9001/ 采購 ： 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)定、監(jiān)控以及采購標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購計(jì)劃的匯總、審核以及采購合同的評(píng)審。 供應(yīng)商的評(píng)定和選擇 由供應(yīng)部門提出供應(yīng)商評(píng)定申請(qǐng)，并提供資料，供銷部根據(jù)要求組織相關(guān)部門和有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行初評(píng)后決定是否采用。 采購標(biāo)準(zhǔn) 采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地規(guī)定采購物資的要求，它包括： 1）類型、規(guī)格、等級(jí)或其它能準(zhǔn)確表示的方法。 大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購合同。 ： 供應(yīng)商的評(píng)定和采購過程要有記錄。 ： ISO9001/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制制定及實(shí)施。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客來料的品質(zhì)控制。 過程確認(rèn) 公司應(yīng)對(duì)過程確認(rèn)作出安排。 顧客財(cái)產(chǎn) *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 26 公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。 ： 《過程控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 《緊急應(yīng)變管理程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 27 第七節(jié) 環(huán)境管理運(yùn)行控制 ： 根據(jù)確定與所識(shí)別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，建立并保持運(yùn)行控制程序，從而確保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境的調(diào)查，并對(duì)其存在的環(huán)境因素施加影響。 對(duì)間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出書面改善建議，督促他們改善環(huán)境影響。 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對(duì)應(yīng)急程序評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 ： 環(huán)境管理運(yùn)行的過程應(yīng)有記錄，記錄由行政部管理。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理的監(jiān)督檢查。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料倉內(nèi)材料標(biāo)識(shí)管理。 所有檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、可辨、不易脫落。 驗(yàn)收時(shí)必須見物驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的發(fā)貨單位、品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量保證文件等。 各部門負(fù)責(zé)服務(wù)流程自檢，質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 行政部可委托具有監(jiān)測(cè)資格的外單位對(duì)公司環(huán)境管理的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 ： 檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚地表明 生產(chǎn)按規(guī)定的檢驗(yàn)程序通過最終驗(yàn)證，并具有可追溯性。 ： ISO9001/ 不合格品控制 ISO14001/ 不符合項(xiàng)以及糾正和預(yù)防措施 ： 品管部和各部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的判定、評(píng)審、記錄和監(jiān)督處理。 ： 制訂并保持不合格控制書面程序。 各部門負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識(shí)、隔離其在本部門質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正、補(bǔ)救措施。 ： 所有檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，都必須有清晰、準(zhǔn)確的記錄。 ： ISO9001/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ISO14001/ 監(jiān)視和測(cè)量 ： 行政部負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理測(cè)量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 按配備計(jì)劃采購適宜的、能夠滿足經(jīng)營(yíng)需要的達(dá)到準(zhǔn)確度要求的測(cè)量設(shè)備。 試驗(yàn)軟件用于某些適當(dāng)形式的檢驗(yàn)時(shí)，在安裝和生產(chǎn)階段將其投入， 使用前必須進(jìn)行檢查，定期復(fù)查，規(guī)定檢查的范圍和周期，并記錄。 確保測(cè)量設(shè)備正常使用所需的合適環(huán)境，應(yīng)保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 33 測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢，除一次性檢定的低值易損品外應(yīng)報(bào)設(shè)備