【正文】 樣件支持**當(dāng)顧客要求時,供方是否有全面的樣件計(jì)劃? （）如可能,分承包方制造樣件使用的工裝和過程是否與正式生產(chǎn)時相同? （）**是否進(jìn)行性能試驗(yàn)（適用時考慮并包括壽命、耐久性、可行性）以跟蹤預(yù)期的完成情況及符合性？ （）如果設(shè)計(jì)驗(yàn)證服務(wù)被分包,供方是否提供技術(shù)指導(dǎo)? （） 保密與顧客簽訂保密合同后開發(fā)的產(chǎn)品以及有關(guān)的產(chǎn)品信息,供方能否保密?（）是否有程序和方法就各個具體階段,對設(shè)計(jì)開發(fā)樣品和批產(chǎn)前產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量審核? （）對于新的/更改的產(chǎn)品,是否有合適的過程開發(fā)計(jì)劃? （）通過這一過程是否保證滿足了對產(chǎn)品的所有要求 （）是否所有責(zé)任部門都參與了過程與工藝流程的認(rèn)可? （） 河北飛達(dá)塑料股份有限公司 QSA含VDA 要 素 文件和資料的控制 問 題 總則外來文件是否受控? （） （） （） 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 （）**文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人員的審批? （）**是否具有并可隨時得到識別文件修訂狀態(tài)的控制清單（或等效文件）? （）*供方是否建立了程序以確保在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所,都能得到相應(yīng)文件的有效版本? （）供方是否建立了程序以確保從作用場所及時撤出失效和作廢的文件,或以其它方式確保防止誤用? （）（）為法律和知識積累的目的所保留的作廢文件是否進(jìn)行了適當(dāng)標(biāo)識? （）*顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改是否能及時評審、分發(fā)并實(shí)施？ （）*供方是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄? （。）受控狀態(tài)是否包括對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可（需要時）? （）（）受控狀態(tài)是否包括以最清楚實(shí)用的方式規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則? （）受控狀態(tài)是否包括對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù),以保持過程能力?（）（）**是否建立了有效的、有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)體系以標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)備,提供適當(dāng)?shù)馁Y源,這個體系應(yīng)至少包括:描述計(jì)劃性維護(hù)活動的程序? （）定期的維護(hù)的方法?預(yù)防性維護(hù)的方法?為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序?隨時可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件?形成文件的、可供評定并不斷改進(jìn)的維護(hù)目標(biāo)? （）（）*當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時,是否采用了由具備資格的操作者和連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行控制? （）（）是否規(guī)定了特殊過程運(yùn)行以及相關(guān)的設(shè)備和人員的資格要求,并保存了有關(guān)記錄? （。）對于新的和更改過的產(chǎn)品/過程,是否規(guī)定了批量生產(chǎn)認(rèn)可的條件,并且與顧客商定? （） 外觀項(xiàng)目*對于顧客指定的外觀項(xiàng)目:在評定區(qū)是否有合適的照明?能否得到所有必要的標(biāo)準(zhǔn)樣件?標(biāo)準(zhǔn)樣品和評定設(shè)備能否得到了充分的維護(hù)和控制?對外觀檢驗(yàn)人員的資格是否進(jìn)行驗(yàn)證? （。）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)是否由具備資格的試驗(yàn)室或顧客承認(rèn)的政府部門承擔(dān)的？ （）**檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)過程是包含以下內(nèi)容：－設(shè)備型號？ ＿唯一性標(biāo)識？ －地點(diǎn)？ －檢驗(yàn)頻次？－校驗(yàn)方法？ －驗(yàn)收準(zhǔn)則？ －糾正措施？ （）（）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄？ （）供方是否保存了檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？ （。降級改作它用。）、貯存、包裝、防護(hù)和交付要 素、貯存、包裝、防護(hù)和交付是否具有“產(chǎn)品處理”（搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付）的指導(dǎo)書？ （） 搬運(yùn)**是否提供了防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法? （） 貯 存 （）是否使用指定的貯存場地或庫房,以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)? （）對于指定的貯存場地或庫房是否規(guī)定了授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法? （）*是否按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況? （）**供方是否采用庫存管理系統(tǒng),以不斷優(yōu)化庫存周期，確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫存量至最低? （） 河北飛達(dá)塑料股份有限公司 QSA含VDA問 題 包裝 （）供方是否對裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行了必要的控制,以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求？ （）**適用的顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)/指南（包括服務(wù)件的包裝標(biāo)準(zhǔn)）是否得到遵守? （）**是否建立了一套體系以確保所有發(fā)運(yùn)物料都按顧客的要求進(jìn)行了標(biāo)識? （） 防護(hù) （）*當(dāng)產(chǎn)品受供方控制時,是否對其采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施? （） 交付 （）*在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后,供方是否采取措施保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量,當(dāng)合同要求時,這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地? （）是否有程序說明供貨信譽(yù)? （）**供方是否建立了確保100%按時發(fā)貨的管理體系,以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求? （）**如果未按照計(jì)劃100%交付,供方是否有采取糾正措施的證據(jù),并且與顧客就交付問題的信息進(jìn)行溝通? （）供方是否具有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評價和監(jiān)控符合研制期限的要求? （）*供方是否執(zhí)行了滿足顧客交付要求和貨物附加費(fèi)的跟蹤體系? （）供方是否按顧客的要求發(fā)運(yùn)所有貨物,并采用顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線和包裝箱？ （）*供方是否按訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃? （）除非顧客放棄些要求,供方是否具有接收顧客計(jì)劃通知和發(fā)運(yùn)時間的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)? （）*除非顧客放棄些要求,供方是否具有裝運(yùn)前通知顧客的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)? （）*一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障,供方是否有備用方法? （）供方是否驗(yàn)證了所有裝運(yùn)提前通知（ASNs）是否符合裝運(yùn)文件及標(biāo)識的要求? （）要 素問 題*是否保存了質(zhì)量記錄以證明質(zhì)量體系運(yùn)行有效并滿足規(guī)定要求? （）對于質(zhì)量記錄的分析評定和分發(fā),是否具有程序和職責(zé)了 （）*受控的質(zhì)量記錄是否包括有關(guān)分承包方的質(zhì)量記錄? （）*是否所有的質(zhì)量記錄都清晰并易于檢索,貯存在適宜的環(huán)境中以防止變質(zhì),損壞和丟失? （）是否規(guī)定并保持了質(zhì)量記錄的保存期限? （）**合同要求時,質(zhì)量記錄是否可提供給顧客評價時查閱? （） 記錄的保存*下列記錄是否最少保存:―生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購訂單和修改的保存時間應(yīng)為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和 服務(wù)有效期加上一個日歷年？―質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄應(yīng)在其產(chǎn)生的當(dāng)年再加上一個日歷年中保留？―內(nèi)部審核和管理評審記錄應(yīng)保留三年？ （）*是否有證據(jù)證明質(zhì)量記錄的處置符合記錄保存的要求? （） 河北飛達(dá)塑料股份有限公司 QSA含VDA要素問 題根據(jù)審核計(jì)劃,對產(chǎn)品和過程的要求進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核,并加以評價? （）**供方是否按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核? （）（）**內(nèi)部審核是否按照活動的實(shí)際情況的重要性安排日程計(jì)劃? （。）員工是否具有從事其工作的資格? （）是否保存了培訓(xùn)記錄? （。NP