某軟件公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核-預(yù)覽頁
【正文】 被審核部門要確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作。審核通知由審核組長審核，管理者代表批準(zhǔn)。 內(nèi)部審核組至少由2人組成，并根據(jù)審核內(nèi)容適當(dāng)分工。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的內(nèi)容：1) 內(nèi)部審核目的；2) 審核的質(zhì)量要素和審核的部門（如為年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，則應(yīng)包括全部質(zhì)量要素和質(zhì)量體系涉及的部門）；3) 審核順序和時間安排。 由于客戶的要求或其他特殊情況的需要，也可以進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3. 職責(zé) 管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃和審核報(bào)告。2. 適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。5. 工作程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的制定 一般情況下，每年度分上下半年執(zhí)行兩次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，依據(jù)當(dāng)年的工作情況由管理者代表確定具體的審核時間，并責(zé)成質(zhì)量保證部門制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，審核計(jì)劃必須包括質(zhì)量體系活動涉及的所有質(zhì)量要素和質(zhì)量部門。由于客戶的要求或其他特殊需要，可適當(dāng)增加審核的頻次。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員和審核組長的評定及任命，按照NW403101《內(nèi)部審核員評定及授權(quán)規(guī)范》執(zhí)行。 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，向被審核部門發(fā)出審核通知。 被審核部門接到審核通知后，如果對審核通知的內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商后另行安排。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施 實(shí)施審核時，審核組應(yīng)與被審核部門共同召開審核的首次會議，由審核組向被審核部門介紹審核組的成員和審核的具體安排。 對于雖未違反有關(guān)規(guī)定，但有趨勢發(fā)展成為不合格的現(xiàn)象，由審核組成員口頭通知被審核部門的負(fù)責(zé)人，以便提早采取措施積極防止此類現(xiàn)象的進(jìn)一步發(fā)展?！皟?nèi)部審核報(bào)告”由審核組長審核，管理者代表批準(zhǔn)?！安缓细耥?xiàng)報(bào)告”須記錄被審核部門制定的計(jì)劃和采取的糾正措施。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件和記錄的存檔內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果的有效性評價，按NP401100《管理評審》程序執(zhí)行。 此表由質(zhì)量體系組存檔，此頁不足，可以有附頁，總頁數(shù)包括所有附頁。 每張表記述一個不合格項(xiàng)，此頁不足，可以有附頁，總頁數(shù)包括所有附頁。第 頁/共 頁
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