《部核流程》ppt課件-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 劃的進(jìn)行） 獨(dú)立性（有無(wú)體現(xiàn)客觀、公正、公平） (二 )內(nèi)部審核的特性 ?Establish, 建立 ?document, 文件化 ?implement, 實(shí)施 ?maintain, 維護(hù) ?amp。 ? 內(nèi)部審核應(yīng)依具體狀況排定時(shí)程 ,內(nèi)審員所查核對(duì)象應(yīng)與其自身無(wú)直接業(yè)務(wù)工作關(guān)系 。 ? 選擇典型的常犯問(wèn)題。 ? 檢查表應(yīng)有可操作性。 : ,輔助資料及相關(guān)記錄 。 。 內(nèi)部審核的全面開(kāi)展 七 .現(xiàn)場(chǎng)審核 : 此階段的實(shí)施 , 強(qiáng)調(diào)個(gè)人職務(wù)上的 獨(dú)立 ,公平 ,公正 ,客觀 . 內(nèi)部審核的全面開(kāi)展 證據(jù)收集的過(guò)程 : ASK(問(wèn)原因 ) OBSERVE(觀現(xiàn)象 ) CHECK(查記錄 ) 內(nèi)部審核的全面開(kāi)展 : :VERTICA窮追猛打 :RANDOM隨機(jī)抽樣 :TOP DOWN順藤摸瓜 :BOTTOM UP向上開(kāi)花 :FREE WHEEL天南地北 內(nèi)部審核的全面開(kāi)展 : ? ? ? ? 內(nèi)部審核的全面開(kāi)展 : ※ 善于提問(wèn) —— 自然、和諧、耐心、禮貌 ※ 注意傾聽(tīng) —— 認(rèn)真和感興趣，適當(dāng)引導(dǎo) ※ 仔細(xì)觀察 —— 環(huán)境、設(shè)備、產(chǎn)品、標(biāo)記、文 件和記錄 ※ 作好記錄 —— 時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事實(shí)、憑 證材料、涉及文件、不符合情況 ※ 追蹤驗(yàn)證 —— 善于全面比較，獲取客觀證據(jù) 內(nèi)部審核的全面開(kāi)展 : ? 封閉式的問(wèn)題 ? 開(kāi)放式的問(wèn)題 ? 澄清式的問(wèn)題 ? 引導(dǎo)式的問(wèn)題 ? 沒(méi)有聲音的問(wèn)題（肢體語(yǔ)言） 內(nèi)部審核的全面開(kāi)展 : ※ 帶主題的問(wèn)題：什么是如何做的 ? ※ 擴(kuò)展性的問(wèn)提：為什么，如何，怎樣？ ※ 討論性的問(wèn)題：說(shuō)出個(gè)人見(jiàn)解； ※ 調(diào)查性的問(wèn)題：覺(jué)得怎樣，有什么想法； ※ 重復(fù)性的問(wèn)題：得到明確答案； ※ 假設(shè)性的問(wèn)題：如果 …… 則 …… ※ 驗(yàn)證性的問(wèn)題：請(qǐng)拿出證據(jù)，在哪兒。 3 現(xiàn)行的有效文件和有效的質(zhì)量記錄（審查當(dāng)前的質(zhì)量活動(dòng)） 過(guò)期或作廢的文件，擅自涂改的質(zhì)量記錄，未經(jīng)證實(shí)的談話、傳聞。 。 。 。 。 。 。 ,當(dāng)機(jī)立斷 ,適可而止 。 審核中的聆聽(tīng) ? 善于從一個(gè)要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門(mén)
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