【正文】 是旅游創(chuàng)匯、收入的重要來(lái)源。2006年，我省的旅游購(gòu)物消費(fèi)占旅游總消費(fèi)的15%，與全國(guó)25%的比重相比，有很大的距離，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到旅游發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的40%以上的比重。（四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)根據(jù)目前市場(chǎng)銷(xiāo)售現(xiàn)狀，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)計(jì)平均售價(jià)如下：產(chǎn)品單位數(shù)量平均價(jià)（元）木制畫(huà)架件/年30000070嬰兒床張/年300000380木偶件/年800000100木制動(dòng)物件/年80000070其它工藝品套/年80000030低于目前市場(chǎng)售價(jià)，在價(jià)格上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（六）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，不可避免地會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)，尤其是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)必須確定其應(yīng)對(duì)策略。68三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)需求情況、原材料供應(yīng)情況、采用設(shè)備生產(chǎn)能力以及配套資金情況，建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)木制旅游工藝品400萬(wàn)套。06′，北緯41176。南與臨江市、長(zhǎng)白朝鮮族自治縣相連。南北長(zhǎng)125千米，東西寬87千米。（二）場(chǎng)址建設(shè)條件，地形，地質(zhì)，地震，氣象，水文等有關(guān)資料撫松縣位于吉林省東南邊陲，白山市東北部，長(zhǎng)白山西北麓，南北長(zhǎng)119公里，東西寬82公里，幅員6530平方公里。42′～42176。有東崗、西崗、北崗、龍崗（老嶺）四條山脈，都是百里以上的長(zhǎng)白山支脈，呈東南西北走向。四季分明，冬季漫長(zhǎng)、寒冷，積雪深。年日照時(shí)間最長(zhǎng)為2833小時(shí)。全縣現(xiàn)已初步形成以縣城所在地?fù)崴涉?zhèn)為軸心，“兩縱兩橫四出口”的高標(biāo)準(zhǔn)交通網(wǎng)絡(luò)，鄉(xiāng)鄉(xiāng)通公路，晴雨暢通，境內(nèi)已有國(guó)道鶴大線(xiàn)77．6公里；省道302線(xiàn)68．4公里；縣道臨撫線(xiàn)45．1公里；松江線(xiàn)23．６公里；仙溫線(xiàn)7公里；松天線(xiàn)8．3公里。：：。全縣工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)346955萬(wàn)元，%，其中，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值330872萬(wàn)元，%，實(shí)現(xiàn)增加值117603萬(wàn)元， %，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6720萬(wàn)元，%，實(shí)現(xiàn)稅金11890萬(wàn)元，%，%。農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)彰顯出撫松資源特色，更具發(fā)展活力。全縣水參總產(chǎn)量穩(wěn)居全國(guó)首位，低農(nóng)殘人參比重達(dá)85%以上，（三）場(chǎng)址條件比選廠址選擇依據(jù)項(xiàng)目廠址選擇位于吉林省撫松縣東崗鎮(zhèn)果松村西北側(cè)，距省道302線(xiàn)5km，距長(zhǎng)白山機(jī)場(chǎng)8km，水、電交通等條件均好，節(jié)省投資。工藝主要工序如下：a、原料：原料以當(dāng)?shù)啬静臑橹?。操作都要求非常?xì)致，關(guān)鍵是對(duì)色彩的控制及了解，要求有一定的美工繪畫(huà)基礎(chǔ)。生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)做到寬敞、明亮、潔凈、在平面布置上，要爭(zhēng)取充足的日照和良好的通風(fēng)，建筑構(gòu)造上應(yīng)精心處理，地面應(yīng)向地溝或地漏做出1%的坡度，以便清掃。⑵ 鍋爐房鍋爐房為磚混結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，生產(chǎn)類(lèi)別為丁類(lèi)，普通裝修，安全等級(jí)為二級(jí)。境內(nèi)分布有松江河、泉陽(yáng)、露水河三個(gè)省屬森工企業(yè)局和長(zhǎng)白山自然保護(hù)區(qū)的部分林地，三個(gè)縣屬林場(chǎng)和十四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林場(chǎng)。是吉林省天然母樹(shù)林和人工母樹(shù)林基地。（二）燃料供應(yīng)，省內(nèi)煤礦貯量豐富，可滿(mǎn)足需求。 （四）主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料、動(dòng)力需用量序 號(hào)名 稱(chēng)規(guī) 格需 用 量備 注單 位數(shù) 量一原材料消耗1木材m3/年96002油漆噸/年2003其它輔料噸/年4004包材件/年3000000二燃料、動(dòng)力消耗1煤噸/年24002水噸/年300003電kwh/年3870720七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程（一）總圖布置 1. 平面布置項(xiàng)目組成表序號(hào)工 程 類(lèi) 別工 程 名 稱(chēng)規(guī) 模備 注1生產(chǎn)工程制材車(chē)間2000m2干燥車(chē)間2000m2木制品加工車(chē)間10000m2油漆車(chē)間2000m22輔助工程成品庫(kù)5000m2材料庫(kù)3000m2機(jī)修車(chē)間300 m2辦公室1200 m23公用工程鍋爐房400 m2變電所300 m2深井泵房25m2泵房84m2蓄水池200m3消防水池500m3門(mén)衛(wèi)80 m22個(gè)廠區(qū)總平面布置的基本原則必須滿(mǎn)足建筑防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)及節(jié)約用地和減少工程投資等要求，結(jié)合廠區(qū)的地形、地質(zhì)、水文、氣象等自然條件，合理的布置廠區(qū)管網(wǎng)及綠化美化設(shè)施，同時(shí)使工廠的群體處理和綠化環(huán)境布置與建筑物的使用功能和廠區(qū)周?chē)h(huán)境相協(xié)調(diào)，使工廠具有整潔、優(yōu)美的環(huán)境，為生產(chǎn)和職工生活創(chuàng)造良好的條件。 ：廠區(qū)的豎向布置采用坡式，廠區(qū)的平土方式采用連續(xù)式，廠區(qū)的地面標(biāo)高主要根據(jù)廠區(qū)地面的現(xiàn)有標(biāo)高，廠區(qū)周?chē)缆窐?biāo)高，廠區(qū)地面排水及土方平衡確定。（三）公用輔助工程 1．給排水工程 ⑴給水工程a、全廠用水量，詳見(jiàn)全廠用水量表。設(shè)XBD65—50—150型消防穩(wěn)壓泵兩臺(tái)，其中一臺(tái)備用。 m3/h，這部分污水水質(zhì)指標(biāo)如下： ，BOD5285mg/l。（1）供電負(fù)荷。（3）電源選擇電源引自10kV電網(wǎng)，10kV單回路進(jìn)線(xiàn)，線(xiàn)路為架空。在低壓側(cè)進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償。動(dòng)力箱選用GGD型。輔以導(dǎo)線(xiàn)穿鋼管沿地面暗敷。照明配線(xiàn)采用BV500V型聚氯乙烯絕緣電線(xiàn)穿阻燃型硬質(zhì)塑料管暗敷。各用電部門(mén)在其電源入口處需做等電位聯(lián)接，工作接地、保護(hù)接地、重復(fù)接地與防雷接地采用聯(lián)合接地裝置，其接地電阻不大于1Ω。⑵根據(jù)生產(chǎn)及采暖通風(fēng)用汽總負(fù)荷，本項(xiàng)目需新建裝機(jī)容量為2臺(tái)蒸發(fā)量為4t/，與其相配套的鍋爐輔機(jī)2套，水處理設(shè)備一套，除塵器2臺(tái)，給水泵2臺(tái)，并設(shè)汽水換熱機(jī)組一套，為采暖系統(tǒng)供應(yīng)熱源。采暖系統(tǒng)型式為上分式垂直串聯(lián)同程式機(jī)械循環(huán)熱水采暖系統(tǒng)。 ：對(duì)于生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的揮發(fā)氣體，設(shè)計(jì)將采用軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行排風(fēng)換氣,換氣次數(shù)為每小時(shí)24次，以保證車(chē)間內(nèi)良好的空氣環(huán)境。熱源由廠區(qū)鍋爐房提供，生產(chǎn)用熱媒為蒸汽，生活用熱媒為熱水，供汽溫度134℃，供水溫度9570℃；電源由電力網(wǎng)提供，由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)專(zhuān)用線(xiàn)架空引來(lái)，為10KV電壓，經(jīng)架空線(xiàn)路引至廠內(nèi)變電所，在變電所內(nèi)變壓，以380/220V電壓向各建筑物內(nèi)饋電。 2. 單位產(chǎn)值（銷(xiāo)售收入）能耗 /=。采用節(jié)能閥門(mén)，嚴(yán)防跑、冒、漏、滴。建筑物采用熱水采暖，比蒸汽采暖節(jié)省20%能源。合理利用水資源,減少新鮮水用量,具體措施如下：、設(shè)備和管道材料，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，嚴(yán)防跑、冒、漏、滴。公路運(yùn)輸十分方便。本項(xiàng)目將對(duì)上述污染物進(jìn)行綜合治理，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后排放。⑶廢渣治理方案本工程產(chǎn)生的廢渣主要是生產(chǎn)廢渣，多為鋸末、刨花等，大部分可送鍋爐房直接燒掉，煤渣送垃圾處理廠。對(duì)環(huán)境無(wú)不良影響。 ，管理不當(dāng)，操作失誤時(shí)會(huì)造成設(shè)備及人身安全事故。⑵防塵生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)生的塵埃、余熱氣體,設(shè)計(jì)將采用軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行排風(fēng)換氣,換氣次數(shù)為每小時(shí)4次，將灰塵、熱氣體排至室外，以保證車(chē)間內(nèi)良好的工作環(huán)境。潮濕房間的電氣設(shè)備選用密閉型。⑹工業(yè)衛(wèi)生生產(chǎn)人員進(jìn)入車(chē)間需換上統(tǒng)一服裝、鞋方可進(jìn)入。廠區(qū)四周環(huán)境狀況較好，對(duì)工廠的安全防火尚無(wú)不利影響因素。　　本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ1687),遵循“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防工作方針, 在工藝、總圖、建筑、公用工程等各個(gè)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)中要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，采取積極有效的消防措施,防止和減少火災(zāi)危害,具體措施如下:⑴各建筑物平面布置上,按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定,滿(mǎn)足防火間距、防爆、消防的要求,做到人流、物流分開(kāi),便于火災(zāi)發(fā)生時(shí)的安全疏散。室內(nèi)外按《建筑滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范》要求設(shè)消火栓,敷設(shè)消防管網(wǎng),配制滅火器材等 。室內(nèi)外消防用水總量為45L/S。廠區(qū)采用獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，消防給水為臨時(shí)高壓制。 （二）人力資源配置1. 生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)及生產(chǎn)特點(diǎn)，工作制度為：年工作250天，每天工作兩班。5. 員工來(lái)源及招聘方案本工程管理人員和技術(shù)人員面向大學(xué)、高中和社會(huì)下崗人員聘請(qǐng)和招聘，其余生產(chǎn)和服務(wù)人員均向當(dāng)?shù)厣鐣?huì)下崗人員中招聘。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2010年89月完成可行性研究報(bào)告的編寫(xiě)、論證及批復(fù)工作；　　2010年10月12月完成初步設(shè)計(jì)文件編制、審查及批復(fù)工作； 2011年1月3月完成施工圖設(shè)計(jì)及部分設(shè)備定貨；2011年4月2011年10月土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試工作；2011年11月試生產(chǎn)；2011年12月正式投產(chǎn)。各專(zhuān)業(yè)提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)。安裝及其它工程費(fèi):依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》工程建設(shè)其他費(fèi)用依據(jù)國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定編制。（四）流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法，所需金額為500萬(wàn)元。十五、融資方案（一）資金籌措，其中：，流動(dòng)資金為500萬(wàn)元。 十六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?）財(cái)務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目所需的原輔材料、動(dòng)力燃料等價(jià)格,均根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中采用含稅價(jià)格。（4）其他計(jì)算參數(shù)（）固定資產(chǎn)折舊采用分類(lèi)折舊,殘值率按10％計(jì)列。生活福利費(fèi)按14％計(jì)取。詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表。所得稅按25％計(jì)取,；。詳見(jiàn)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表；資產(chǎn)負(fù)債表。從表分析來(lái)看, 銷(xiāo)售價(jià)格影響最敏感,經(jīng)營(yíng)成本次之,建設(shè)資產(chǎn)投資影響不太明顯。（七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目投產(chǎn)后。綜合上述情況分析結(jié)果表明,本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。該項(xiàng)目的建設(shè)還能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的木材加工業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、購(gòu)物、娛樂(lè)、交通和郵電通信的發(fā)展，在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展中起到較大的作用，具有一定的影響。當(dāng)?shù)卣€制定和出臺(tái)了一些促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)惠政策，因而具有較寬松的投資環(huán)境。此項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)對(duì)發(fā)展吉林省木制工藝品，實(shí)現(xiàn)我省經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，將具有深遠(yuǎn)的意義。為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，該項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門(mén)核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門(mén)辦理審批手續(xù)。招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)400萬(wàn)套木制旅游工藝品項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方法不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理工程√√√設(shè)備購(gòu)置√√√其　他情況說(shuō)明：招標(biāo)內(nèi)容包括地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購(gòu)。（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測(cè)的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的未來(lái)狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)正在逐步成為世界生產(chǎn)加工大國(guó)。（二）推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)⑴本項(xiàng)目的建設(shè)是順應(yīng)我國(guó)振興東北老工業(yè)基地基本國(guó)策，塑造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第四極，全面奔小康的需要。森林資源豐富是東北地區(qū)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，樹(shù)種在300種以上，經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的有50多種。⑶本項(xiàng)目是充分發(fā)揮現(xiàn)有龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，利用我國(guó)家具工業(yè)飛速發(fā)展的有利局面，壯大龍頭企業(yè)的需要。⑷是引導(dǎo)企業(yè)降低運(yùn)營(yíng)成本，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益和增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的需要。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)有利于壯大企業(yè)的整體規(guī)模，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。對(duì)于融資方面可能發(fā)生的貸款到位不及時(shí)問(wèn)題，應(yīng)加大公關(guān)協(xié)調(diào)力度，盡力爭(zhēng)取貸款及時(shí)足額到位。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，；；；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%，%；%；%；投資回收期（稅后）（包括建設(shè)期2年）。