xx度假村開發(fā)建設(shè)可行性研究報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 據(jù)統(tǒng)計(jì)，來我省的海外游客80%以上，停留3天以上的高層次游客（含學(xué)術(shù)科研人員），多集中在具有觀賞、人文和科研價(jià)值的自然景物的黃果樹、龍宮、紅楓湖等處．西線是我省旅游業(yè)的熱點(diǎn)．西線風(fēng)景點(diǎn)接待床位約3000張。 X市區(qū)客房鋪位估計(jì)表 表4項(xiàng) 目鋪位數(shù)占％出租率注高檔客房（帶水衛(wèi)）2085％相當(dāng)準(zhǔn)星級中檔客房（帶水衛(wèi)）30040070％接待會議、中檔次旅客低檔或簡易800較低過境旅客招待所其中：國營集體或個(gè)體14個(gè)（2）個(gè)（12）個(gè)合計(jì)100 上表不完整的估計(jì)數(shù)據(jù)表明，X市區(qū)高檔、中檔出租率高、供不應(yīng)求。在住客中海外的占40%,國內(nèi)占60%,說明國內(nèi)客房進(jìn)入住房高消費(fèi)。是客房建設(shè)投資者極待注意的方面。 預(yù)測還表明、提供優(yōu)質(zhì)一流服務(wù)，在客源市場激烈競爭由取勝、并提高旅游者滯留、延長游覽期的重要手段由于經(jīng)濟(jì)承受能力和旅行妥全因素，國內(nèi)旅客包括潛在的、發(fā)展勢頭巨大的自費(fèi)旅客源族，一般都進(jìn)入中檔客房的消費(fèi)行列，極少數(shù)旅客進(jìn)入高檔次客房；海外旅客（含外商、科研學(xué)術(shù)人員）向高檔次客房傾斜，給旅館建設(shè)提供決策走向。東線141015北線16815南線14611貴陽市區(qū)11011合計(jì)8274277100 （注：市縣級數(shù)為估計(jì)數(shù)，僅供參考） 表5說明： %集中在西線，按全省已列入規(guī)劃77個(gè)風(fēng)景點(diǎn)計(jì)算，%西線是旅游游客云集的熱點(diǎn)。 （3）組織市區(qū)游園活動(dòng)。多渠道開辟旅游線路，增加客源，提高旅游經(jīng)濟(jì)效益。在各轄區(qū)內(nèi)設(shè)若干片區(qū)采取投資少、見效快、景區(qū)品位高、景點(diǎn)品種弄全、交通方便、靠近市郊區(qū)又能集中有限資金的構(gòu)思，選定xx片區(qū)作為首項(xiàng)開發(fā)項(xiàng)目。在各旅游線路上設(shè)置休息間及售貨亭，完善旅游服務(wù)體系，迎接不同層次的游覽旅游消費(fèi)者。建成環(huán)形道的線路網(wǎng)，使游客在游覽區(qū)勞逸結(jié)合，急緩有致心曠神怡，達(dá)到游興未已。 （3）沿湖設(shè)置若干渡假村。 熱水供應(yīng)，熱源為電源，在經(jīng)過環(huán)保部門評價(jià)后，也可采用鍋爐供熱。 六、建設(shè)規(guī)模： 建客房85間，鋪位為170255張，建筑面積為4200M2，（客房也可沿水庫建設(shè)，組成渡假村）。 七、建筑標(biāo)準(zhǔn)： 按準(zhǔn)星級賓館確定所需建筑面積、裝修及配置設(shè)備． 服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目：如門衛(wèi)、總服務(wù)臺、程控電話、電傳通訊及傳呼系統(tǒng)、報(bào)警與保安報(bào)警系統(tǒng)、商業(yè)服務(wù)、環(huán)境美化與自然植被保護(hù)工程等。 鋪底及經(jīng)營期所需流動(dòng)資金，按銀行貸款其利息、計(jì)入生產(chǎn)成本。 二、勞動(dòng)定額155人，其中，管理人員26人，治保人員12人。 客房出租率，參照我省旅游風(fēng)景點(diǎn)客房平均出租率、本項(xiàng)目確定為70％。 ％計(jì)算，5年即可償還全部貸款及利息。第七章 可行性報(bào)告結(jié)論 一、經(jīng)濟(jì)（財(cái)務(wù)）評價(jià)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 表10序號項(xiàng)目單位指標(biāo)注1本項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2200（1）其中：固定資產(chǎn)投資萬元2000其中：工程貸款利息57萬元（2）其中：經(jīng)營（生產(chǎn)）流動(dòng)獎(jiǎng)金萬元2002年總收入萬元1523其中：非商品銷售收入866萬元3年總支出萬元1075其中：商品銷售成本425萬元4年總稅金（營業(yè)稅等三稅）萬元535年稅前利潤萬元4486按折舊年限計(jì)算所得稅總額萬元2365所得稅 率按33%計(jì)7貸款投資償還年限年5年按投產(chǎn)頭年不變價(jià)計(jì)8靜態(tài)投資回收期年4．139動(dòng)態(tài)投資回收期年9．14按=15%測算10FTRR%約2211投資回報(bào)率%29．4212投資利潤率%20．36%13盈虧平衡點(diǎn)按%計(jì)算%45．3714總建筑面積平方762085間接待客房15總接待人數(shù)（床位）個(gè)/口17025516建設(shè)周期年≤2年17每100元固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)利潤元22．40 二、結(jié)論 通過經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的預(yù)測與剖析獲得的數(shù)據(jù)說明： 投資回報(bào)率高、投資利稅大、投資回收期短、償還貸款能力強(qiáng)，其池各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，均高于規(guī)定的參數(shù)，經(jīng)濟(jì)效益是明顯的投資決策是可行的 有較好的社會效益．起到了以旅游業(yè)為先導(dǎo)促進(jìn)全方位開放的作用。 （4）、旅游業(yè)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用，形成“一業(yè)舉百業(yè)興”的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)．本旅游景點(diǎn)的開發(fā)和利用，吸引廣大旅游者，產(chǎn)生社會宣傳效應(yīng)，啟動(dòng)X地區(qū)旅游業(yè)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。 （4）、客房設(shè)在市區(qū)進(jìn)出交通方便，可以輻射待開發(fā)的各個(gè)風(fēng)景點(diǎn)。
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