【正文】 及建設(shè)的必要性第一節(jié) 某縣概況某縣位于山東省中部，北依五岳之尊泰山，南臨孔子故里曲阜，西與水泊梁山相望，總面積1125平方公里，轄3鄉(xiāng)9鎮(zhèn)，566個行政村。某縣交通發(fā)達(dá)，京滬、磁萊鐵路在境內(nèi)交軌，京福高速公路、104國道、濟(jì)微公路縱橫南北，蒙館公路橫跨東西， 擬建的京滬高速鐵路穿過縣境東部；縣鄉(xiāng)公路四通八達(dá)。境內(nèi)磁窯鎮(zhèn)旅游資源有著名的大汶口文化遺址。2006年。第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景隨著國家振興煤礦裝備制造業(yè)的政策逐步推進(jìn)，煤礦裝備制造業(yè)發(fā)展得到重點(diǎn)支持?？梢?，煤炭行業(yè)技術(shù)升級帶來的市場機(jī)會很大。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)市場的擴(kuò)大，國際市場對礦用大型液壓支架的需求不斷增長，價(jià)格不斷攀升，產(chǎn)品供不應(yīng)求。本項(xiàng)目即是在上述背景下提出的。市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要中提出：通過自主開發(fā)和引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)，提高行業(yè)技術(shù)裝備水平和技術(shù)創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，大力培育知名品牌，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，鞏固和擴(kuò)大市場占有率，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，不但可以有效的緩解縣內(nèi)勞動力的供需矛盾，還能增加地方財(cái)政收入，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，提高人民生活水平，從而推動地方經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展。我國是人口大國，勞動力價(jià)格相對較低，其產(chǎn)品必將以其穩(wěn)定的質(zhì)量和低廉的價(jià)格，必將在國際市場上占有一定份額，為國家賺取外匯。煤炭是我國能源的基石，是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家能源工業(yè)的主體，煤炭占我國一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)的比重一直在73%和68%左右。然而，由于我國煤炭資源儲存條件復(fù)雜，煤礦地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)，在世界上是煤礦事故多發(fā)性國家，在中國煤礦事故和死亡人數(shù)都占到了世界總數(shù)的80%。大型液壓支架廣泛應(yīng)用于煤炭開采行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)市場的擴(kuò)大，國內(nèi)外市場對索具的需求不斷增長，價(jià)格必將不斷攀升，產(chǎn)品必將供不應(yīng)求。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)市場的擴(kuò)大，市場對礦用大型液壓支架的需求不斷增長，市場供不應(yīng)求的局面短期內(nèi)難以解決，產(chǎn)品售價(jià)比較理想，且有望繼續(xù)上漲。二、 產(chǎn)品方案通過市場調(diào)查和對重點(diǎn)用戶群的分析，依據(jù)目前市場需求等情況，該項(xiàng)目產(chǎn)品主要為缸徑430毫米以上，支撐高度8米以上，支撐阻力1600噸以上的煤礦用大型液壓支架，年產(chǎn)量為25000套。因此，本項(xiàng)目廠址選址為最佳方案。20′～117176。具體氣象資料如下：氣 溫某縣屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，春季干燥多風(fēng)， 夏季高溫多雨， 秋季天高氣爽， 冬季寒冷少雪。 山下(平原)高于山上， ℃，℃；相對濕度3月份最小，為57%；8月份最大，為88%。一年中，1月份降水量為最小，—；7月份降水量最大，約占全年降水量的30%以上。季風(fēng)由于受泰山、徂徠山地形影響，地區(qū)風(fēng)向多是東北風(fēng)。三、 地溫與凍土—16℃。項(xiàng)目建成運(yùn)營后產(chǎn)生的生產(chǎn)污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放，生活污水經(jīng)化糞池處理后可就近排放至公共污水管網(wǎng)，不會對環(huán)境造成污染。經(jīng)測算，本項(xiàng)目需新增1500KVA變壓器1臺，電源當(dāng)?shù)毓╇姴块T完全可以解決。交通某縣境內(nèi)交通便利，公路、鐵路四通八達(dá)，京滬鐵路縱貫?zāi)媳?，磁萊鐵路橫貫東部，京福高速公路、104國道、蒙館公路、濟(jì)微公路縱橫交錯。建議項(xiàng)目單位盡快組織對建設(shè)場地進(jìn)行詳細(xì)的地質(zhì)勘探，提出工程地質(zhì)報(bào)告，為工程設(shè)計(jì)提供依據(jù)。達(dá)到節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的效果；充分注意環(huán)境保護(hù)、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防，盡量消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境的不利影響和對職工健康造成的不良后果。為了保證產(chǎn)品零部件加工及專業(yè)化配套裝備產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的高技術(shù)化、智能化、柔性化、精密化、個性化、多樣化，提高企業(yè)的系統(tǒng)成套能力和市場適應(yīng)能力，采用先進(jìn)的制造技術(shù)和裝備是關(guān)鍵。附：本項(xiàng)目所需購置的所有設(shè)備清單。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求貫徹經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、兼顧美觀的原則，并根據(jù)工藝要求，結(jié)合地質(zhì)情況及地震條件綜合考慮。生產(chǎn)車間采用混凝土地面，水泥砂漿面層；有潔凈要求的生產(chǎn)車間采用水磨石地面或鋪地磚。以上基礎(chǔ)類型建議待正式工程地質(zhì)勘察報(bào)告完成后，根據(jù)建筑物所在位置進(jìn)行調(diào)整和確定。第五節(jié) 總平面布置及運(yùn)輸一、 總體原則嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行的環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)法規(guī)和現(xiàn)行防水、抗震規(guī)范。用地內(nèi)無溝、建筑物等設(shè)施，天然氣、生產(chǎn)生活用給水、供電、雨、污水管就近接入管網(wǎng)，具備建設(shè)條件。廠區(qū)主道路，呈枝狀布置次路，便于組織生產(chǎn)。運(yùn)輸方案該項(xiàng)目廠外運(yùn)輸擬全部依靠社會運(yùn)力。水質(zhì)、水壓要求生活、消防用水符合《生活用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（J12076）的水質(zhì)要求。水源本項(xiàng)目自備水井供水，水質(zhì)優(yōu)良，各種理化指標(biāo)均符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，日供水量完全能滿足用水需要。二、 排水廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側(cè)敷設(shè)排水管道系統(tǒng)，車間衛(wèi)生間及辦公樓、職工宿舍的生活排水經(jīng)化糞池消化處理后，排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，最終進(jìn)入項(xiàng)目所在地區(qū)排水系統(tǒng)。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施均按消防規(guī)范要求配備消防設(shè)備。消防給水管采用焊接鋼管。 電源要求：供電電源要求380V/220V/50HZ。電氣主要接線10KV側(cè)為單母結(jié)線方式。（2）、采用的主要標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)：GBJ4GBJ11GBJ79等。（3）擴(kuò)音呼叫，通話系統(tǒng)：控制室為了和現(xiàn)場通訊聯(lián)絡(luò)，巡回檢查時(shí)對通訊的要求，維修和安裝調(diào)試有關(guān)崗位需要聯(lián)絡(luò)等需求，擬設(shè)擴(kuò)音呼叫/通話系統(tǒng)及其相關(guān)設(shè)備一套，由10個呼叫通話站組成。各種管線之間及管線與道路及建筑物之間要保持一定的水平和垂直間距，避免相互干擾，各種管線在垂直交叉時(shí)，應(yīng)遵循如下原則：（1）壓力流管讓重力流管；（2）小管徑讓大管徑；（3）給水管盡量在污水管上面；（4）易彎曲管讓不易彎曲管；（5）臨時(shí)性管線讓永久性管線；（6）工程量小的管線讓工程量大的管線。 首先，施工期選用先進(jìn)的低噪音設(shè)備，加強(qiáng)噪聲設(shè)備維護(hù)管理，確保施工期施工設(shè)備噪聲的貢獻(xiàn)值達(dá)到《建筑施工場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的要求；按國家及地方有關(guān)規(guī)定合理安排施工時(shí)間，應(yīng)避免晚上十時(shí)至早上六時(shí)之間施工。避免在行車高峰時(shí)間運(yùn)輸，建設(shè)單位應(yīng)與運(yùn)輸部門共同做好駕駛員的職業(yè)道德教育，按規(guī)定路線運(yùn)輸，并不定期的檢查執(zhí)行計(jì)劃情況。油漆廢氣該項(xiàng)目裝修階段的油漆廢氣點(diǎn)多面廣，較難控制，且目前尚無較有效的治理方法，因此建議建設(shè)方加強(qiáng)管理，要求施工方在裝修時(shí)使用環(huán)保油漆和水性涂料，剩余的油漆要集中清理存放，嚴(yán)禁亂扔亂放。(二)生產(chǎn)運(yùn)行期廢水處埋措施本項(xiàng)目的廢水主要為生活、車間衛(wèi)生及綠化用水。固體廢棄物環(huán)境保護(hù)措施本項(xiàng)目土要固體廢棄物為常見的一般性工廠廢物和職工生活垃圾。本項(xiàng)目堅(jiān)持點(diǎn)、線、面結(jié)合的綠化原則，盡可能提高廠區(qū)內(nèi)部綠化比率，采取喬木、灌木和草坪高中低混植形式，構(gòu)成立體綠色空間，充分發(fā)揮綠地的防護(hù)、活動功能和改善生態(tài)環(huán)境的作用，以保持廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美整潔。Ⅲ項(xiàng)目主要生產(chǎn)過程中無有毒氣體及物質(zhì)產(chǎn)生。平時(shí)注意對員工的培訓(xùn)和教育，避免造成人員傷害和機(jī)械損失。（2）廠區(qū)設(shè)食堂、浴室、開水房、冷飲制備間，滿足職工的生活需要。（6）定期發(fā)放勞動保護(hù)用品。三、 安全防護(hù)效果評價(jià)經(jīng)過以上分析，本項(xiàng)目場址不處于雷區(qū)、洪區(qū)；周邊自然環(huán)境良好，沒有空氣污染；產(chǎn)品不會有毒氣體和有害物質(zhì)產(chǎn)生；采用主要機(jī)械設(shè)備為數(shù)控設(shè)備，從而降低了高溫、噪音和震動，并且設(shè)備配備了緊急制動停機(jī)設(shè)施和觸電保護(hù)裝置，很大程度上保障了安全生產(chǎn)；堅(jiān)決杜絕危險(xiǎn)品和易燃品進(jìn)入車間和倉庫。四、 安全生產(chǎn)防護(hù)概算本項(xiàng)目安全生產(chǎn)防護(hù)概算分為以下幾個部分：土建部分土建為衛(wèi)生室、休息室以及防暑降溫室，其建筑面積包括在車間建筑面積當(dāng)中，投資進(jìn)入土建總投資中。五、 消防按照消防規(guī)定要求，在建設(shè)時(shí)充分考慮消防設(shè)施的布局，擬在主要建筑物內(nèi)配備泡沫滅火器、干粉滅火器和消防砂。建筑結(jié)構(gòu)在本工程范圍內(nèi)的建構(gòu)筑物，其耐火等級、防火間距、安全疏散均按國家消防法規(guī)的有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)，建筑物的耐火等級不小于二級。三、 節(jié)能措施概述本項(xiàng)目為新建設(shè)工程，其建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家的有關(guān)方針政策以及法律法規(guī)。最后，施工單位要按照審查合格的設(shè)計(jì)文件和節(jié)能施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工，確保工程施工符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)質(zhì)量要求；監(jiān)理單位要按照法律、法規(guī)以及節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能設(shè)計(jì)文件、建設(shè)承包合同及監(jiān)理合同，對節(jié)能工程實(shí)施監(jiān)理。（5）門窗口周邊外側(cè)墻面，應(yīng)進(jìn)行保溫處理。電器設(shè)備選用新型高效節(jié)能型，并采取電容補(bǔ)償，提高功率因數(shù)，減少電損耗。（6）搞好余熱、余壓、可燃?xì)怏w的回收利用。另外，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)管理，完善各種規(guī)章制度，按期對各類設(shè)備、管道、器具等進(jìn)行檢修，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生，以減少不必要的浪費(fèi)。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，生產(chǎn)一線人員實(shí)行三班制，公司其他人員均實(shí)行一班制，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置如圖表所示。培訓(xùn)達(dá)到的要求經(jīng)培訓(xùn)后，操作工人能夠掌握生產(chǎn)工藝設(shè)備的技術(shù)性能、使用及維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)。（3）了解原輔材料和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法。工人經(jīng)考核合格上崗，上崗前要結(jié)合設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)一步學(xué)習(xí)、掌握生產(chǎn)操作技術(shù)。在整個建設(shè)過程中需抓好設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝等環(huán)節(jié)，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)科學(xué)協(xié)調(diào)安排各項(xiàng)內(nèi)容，力求快速、優(yōu)質(zhì)地建設(shè)好項(xiàng)目。項(xiàng)目的施工、監(jiān)理，均應(yīng)按要求進(jìn)行招標(biāo)。 項(xiàng)目法人制 根據(jù)有關(guān)要求，本項(xiàng)目的建設(shè)必須實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制，由項(xiàng)目法定代表人對建設(shè)的全過程和工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。設(shè)備購置費(fèi)：按照設(shè)備廠商報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)或參照設(shè)備價(jià)格資料并考慮漲價(jià)因素確定。二、 投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目投資總額為16000萬元，其中：工程費(fèi)用11220萬元，占總投資的70%；工程建設(shè)其它費(fèi)用1161萬元，%；基本預(yù)備費(fèi)619萬元，%。項(xiàng)目建設(shè)指揮部作為項(xiàng)目法人的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理的全面工作。三、 勞動定員及工資本項(xiàng)目勞動定員300人，人均工資及福利費(fèi)按20000元/年計(jì)算。產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加計(jì)算表　　　　　　 單位: 萬元序號 項(xiàng) 目 單 位 單價(jià)（元/套） 1210數(shù)量 營業(yè)收入數(shù)量 營業(yè)收入1營業(yè)收入　　　 　 　液壓支架套 20000 25000 2營業(yè)稅金及附加　　　 　 營業(yè)稅　　　　　　城市維護(hù)建設(shè)稅　　　 　 教育費(fèi)附加　　　 　 3增值稅　　　 　 銷項(xiàng)稅17%　　 　 進(jìn)項(xiàng)稅17%　　 　 五、 經(jīng)營稅金及附加估算按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項(xiàng)目按17%繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的7%和3%計(jì)取。詳細(xì)消耗量及價(jià)格費(fèi)用見下表。折舊費(fèi)固定資產(chǎn)房屋、建筑物折舊年限按20年計(jì)，機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年計(jì)，凈殘值率取5%。其他制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的30%計(jì)取，為286萬元。七、 利潤經(jīng)營利潤 = 經(jīng)營銷售收入總成本費(fèi)用經(jīng)營稅金及附加經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目年均凈利潤4110萬元，年均利稅5480萬元。根據(jù)項(xiàng)目的損益表和投資估算表計(jì)算得以下指標(biāo)：投資利潤率=年均利潤247。 16000 = %第三節(jié) 不確定性分析一、 盈虧平衡分析按正常年份進(jìn)行計(jì)算，以年實(shí)際生產(chǎn)銷售量與設(shè)計(jì)規(guī)模的比率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%，%25000套 = 7885套時(shí)，項(xiàng)目就可保本，由此可見該項(xiàng)目具有較好的適應(yīng)市場變化的能力。當(dāng)銷售收入或經(jīng)營成本增加或降低5%時(shí)，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大于設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部收益率Ic=12%，這表明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，此項(xiàng)目是可行的。在目前國內(nèi)同行業(yè)生產(chǎn)廠家較少，要率先爭奪發(fā)展的空間，搶占市場，必須把技術(shù)優(yōu)勢發(fā)揮出來，并且要以規(guī)模優(yōu)勢求發(fā)展，求效益