【正文】 （3）每月至少一次開展班組安全活動(dòng)或班組安全檢查，做到時(shí)間、內(nèi)容、人員三落實(shí)查記錄，少一人全扣6 勞動(dòng)保護(hù)用品（114表）序號(hào)條款主要內(nèi)容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1勞動(dòng)保護(hù)用品的配備原則（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品（2）危險(xiǎn)作業(yè)（如高空、高壓、帶電）和有毒有害作業(yè)人員都應(yīng)配備專用勞動(dòng)保護(hù)用品查文本，一處不合格扣2分42勞動(dòng)保護(hù)用品的管理（1）應(yīng)有勞動(dòng)保護(hù)用品的管理制度和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（2）有負(fù)責(zé)采購的機(jī)構(gòu)，有發(fā)放帳目，有儲(chǔ)存專用場(chǎng)地（3）有勞動(dòng)保護(hù)用品穿戴檢查制度和檢查處理記錄查發(fā)放記錄，一處不合格扣2分6 職業(yè)衛(wèi)生管理（115表）序號(hào)條款主要內(nèi)容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1有毒有害作業(yè)點(diǎn)登記和上報(bào)（1）企業(yè)應(yīng)對(duì)有毒有害作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行登記（2）應(yīng)按政府有關(guān)部門要求將有毒有害作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行上報(bào)不符合全扣22有毒有害作業(yè)點(diǎn)告知（1）企業(yè)應(yīng)對(duì)有毒有害作業(yè)人員進(jìn)行崗前告知（2）告知內(nèi)容包括職業(yè)危害因素、可能導(dǎo)致的職業(yè)傷害，操作中應(yīng)注意的問題，必要的防護(hù)裝置，以及必須配備的防護(hù)用品等一項(xiàng)不符合全扣23有毒有害作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)必須為有毒有害作業(yè)人員配備必要的個(gè)人防護(hù)用品發(fā)現(xiàn)一人不符合全扣44職業(yè)健康檔案（1）凡從事有毒有害作業(yè)人員，都應(yīng)按照接觸毒害因素類別分別建立人員名冊(cè)，不得有遺漏（2）建立有毒有害作業(yè)人員健康檔案，有毒有害作業(yè)人員體檢報(bào)告應(yīng)保存完整發(fā)現(xiàn)一人不符合扣1分25有毒有害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)每年組織有毒有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢，并在上崗前、離崗后進(jìn)行體檢（2）有毒有害作業(yè)人員體檢率應(yīng)達(dá)到100%（3）應(yīng)委托專門從事職業(yè)健康檢查的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢，有毒有害作業(yè)人員體檢項(xiàng)目必須是有針對(duì)性的特異性檢查（4）確診為職業(yè)病者，必須按衛(wèi)生部《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法》的規(guī)定，兩個(gè)月內(nèi)調(diào)離工作崗位，特殊情況不得超過半年（5）職業(yè)病疑似人員或職業(yè)禁忌癥者，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察、治療，減輕工作或調(diào)離有毒有害作業(yè)崗位（6）以下人員不得從事有毒有害作業(yè)：1）未經(jīng)職業(yè)健康體檢的人員2）未成年人3）孕期、哺乳期的女職工對(duì)照條款考評(píng)，一人不符合扣1分4 消防安全管理（116表）序號(hào)條款主要內(nèi)容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1消防隊(duì)伍（1）企業(yè)應(yīng)建立專業(yè)或義務(wù)消防隊(duì)（2）每年組織消防培訓(xùn)和演練一項(xiàng)不合格扣1分22消防安全教育與培訓(xùn)（1）每年組織全體員工學(xué)習(xí)消防安全知識(shí)（2）每年開展群眾性自防自救活動(dòng)一項(xiàng)不合格全扣23消防安全檢查每年組織防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患不合格全扣24消防設(shè)施器材（1）應(yīng)按照國(guó)家、行業(yè)要求配置消防設(shè)施、器材（2）消防設(shè)施與器材每年檢查一次，確保完好有效，檢測(cè)記錄完整（3）消防產(chǎn)品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，禁止使用不合格或國(guó)家明令淘汰的消防產(chǎn)品一處不合格扣1分25消防通道（1）保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通（2）保證防火防煙分區(qū)、防火間距符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一處不合格全扣26明火管制（1）具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所，及防火重點(diǎn)部位，應(yīng)設(shè)明火管制區(qū)域，有禁止吸煙、使用明火標(biāo)志（2）在上述區(qū)域內(nèi)明火作業(yè)的，必須辦理審批手續(xù)，采取消防措施，作業(yè)人員必須遵守消防安全規(guī)定一處不合格全扣27現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查消防設(shè)施、器材，不得存在埋壓、圈占、遮擋消防栓，占用、堵塞、封閉消防通道、安全出口、消防車通道現(xiàn)象一處不合格全扣2 安全檢查（117表）序號(hào)條款主要內(nèi)容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1安全檢查的種類安全檢查應(yīng)包括以下種類：（1）日常巡回檢查（2）例行檢查（3）專業(yè)檢查（4）綜合檢查資料查證，缺一種扣1分42安全檢查記錄根據(jù)需求編制各種安全檢查表，安全檢查應(yīng)有完整的記錄查安全檢查記錄，一處不符合扣1分43隱患整改情況對(duì)檢查出的問題及時(shí)進(jìn)行整改，有整改記錄查隱患整改情況記錄，不符合全扣2 應(yīng)急救援（118表）序號(hào)條款主要內(nèi)容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)（1）危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位，以及礦山、建筑施工單位，應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織（2）其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)建立兼職應(yīng)急救援組織（3）應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)應(yīng)包括負(fù)責(zé)人、相關(guān)管理人員和現(xiàn)場(chǎng)指揮人查文本，沒有全扣22應(yīng)急救援組織的職責(zé)應(yīng)急救援組織的主要職責(zé)有：（1）組織制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案（2）指定負(fù)責(zé)人、救援物資的配置、救援隊(duì)伍的調(diào)度（3）確定現(xiàn)場(chǎng)指揮人員（4）事故現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)（5）批準(zhǔn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的啟動(dòng)與終止（6）事故狀態(tài)下各級(jí)人員的職責(zé)（7）事故情況上報(bào)（8）接受政府主管部門的指令和調(diào)動(dòng)（9）組織應(yīng)急救援預(yù)案的演習(xí)查文本，沒有全扣23應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)包括：（1）全廠性綜合應(yīng)急預(yù)案（2）針對(duì)具體的事故類別、危險(xiǎn)源制訂的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案（小規(guī)模、低危企業(yè)可與綜合應(yīng)急預(yù)案合并）（3）針對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所、部位制訂的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)，少一個(gè)全扣44應(yīng)急救援物資保障（1）危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位，以及礦山、建筑施工單位，應(yīng)當(dāng)配備應(yīng)急救援器材和裝備，并進(jìn)行經(jīng)常性維修、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)（2）其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，也應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援裝備，并保持正常使用狀態(tài)現(xiàn)場(chǎng)查證，一處不合格全扣25應(yīng)急救援的演練（1）每年應(yīng)至少進(jìn)行一次應(yīng)急救援的演練（2）有演習(xí)過程記錄，有演練效果評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見查記錄，沒有全扣4 安全生產(chǎn)管理檔案（119表）序號(hào)條款主要內(nèi)容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1職業(yè)安全健康檔案主要種類應(yīng)建立以下職業(yè)安全健康檔案：（1）工傷事故與職業(yè)病檔案（2）職業(yè)安全健康教育檔案（3）安全獎(jiǎng)懲檔案（4）安全檢查及事故隱患整改檔案（5）安全技術(shù)措施項(xiàng)目檔案（6）特種設(shè)備檔案（7）特種作業(yè)人員健康檔案（8）有毒有害、高溫、高空作業(yè)人員健康檔案（9）防塵防毒設(shè)備檔案（10）有毒有害作業(yè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)檔案查文本，一處不符合扣2分10 安全生產(chǎn)管理電子化信息檔案（120表）序號(hào)條款主要內(nèi)容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1企業(yè)安全生產(chǎn)管理電子化信息檔案應(yīng)建立以下企業(yè)安全生產(chǎn)電子化信息檔案（1）企業(yè)基本信息（2）企業(yè)安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制（4）安全管理機(jī)構(gòu)及人員（5）安全生產(chǎn)教育及培訓(xùn)（6）安全投入提取與使用（7）危險(xiǎn)源辨識(shí)及管理（8）特種設(shè)備臺(tái)帳（9）安全技術(shù)操作規(guī)程（10）勞動(dòng)保護(hù)用品配備及發(fā)放登記（11）安全檢查記錄（12）綜合、專項(xiàng)及重點(diǎn)部位現(xiàn)場(chǎng)處置應(yīng)急預(yù)案（13）按16號(hào)令要求定期上報(bào)事故隱患查電子文檔，一處不符合扣2分10第二部分：防火防爆 工業(yè)氣瓶（201表）序號(hào)條款主要內(nèi)容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1氣瓶登記制度（1）對(duì)購入氣瓶入庫和發(fā)放實(shí)行登記制度：登記內(nèi)容包括氣瓶類型、編號(hào)、檢驗(yàn)周期。（2）外觀無機(jī)械性損傷及嚴(yán)重腐蝕。可燃性液體管道漆成棕色。其接地電阻值不大于100歐姆一處不符全扣17明火管制易燃易爆作業(yè)場(chǎng)所不得從事動(dòng)火作業(yè)，嚴(yán)禁人員吸煙，并遠(yuǎn)離熱源一處不符全扣1第三部分：工業(yè)電氣 變配電系統(tǒng)（301表）序號(hào)條款具 體 內(nèi) 容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1技術(shù)圖表資料（1）各廠區(qū)高、低壓供電系統(tǒng)圖，注明變配電站位置、架空線路和地下電纜走向、坐標(biāo)、編號(hào)及型號(hào)、規(guī)格、長(zhǎng)度、桿型和敷設(shè)方式等（2）配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室平面布置圖（3）降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖（4）變配電站及發(fā)電站中主要電氣設(shè)備的使用說明書、產(chǎn)品合格證、日常維修的技術(shù)資料（5）主要電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻的試驗(yàn)報(bào)告和測(cè)試數(shù)據(jù)（6）規(guī)定存檔期限內(nèi)的工作票、操作票。（5）應(yīng)設(shè)有100%變壓器油量的儲(chǔ)油池或排油設(shè)施（6）加設(shè)遮欄、護(hù)板、箱閘，安全距離符合規(guī)定；，固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)大于40毫米40毫米一處不符扣1分43接地保護(hù)（1）變電所必須有一個(gè)完整的接地系統(tǒng)，接地體安裝可靠，便于測(cè)量接地電阻（2）接地電阻應(yīng)定期測(cè)量，電阻值應(yīng)符合不同用途、不同電壓的電氣設(shè)備接地要求的最小值（3）高、低壓各種電力設(shè)備、設(shè)施所有應(yīng)接地部位必須與接地系統(tǒng)可靠連接一處不符扣1分44安全工具應(yīng)完備，性能和狀態(tài)良好，有定期試驗(yàn)檢測(cè)資料一處不符全扣45警示標(biāo)志和裝置（1）變壓器或車間內(nèi)、露天變壓器安裝地點(diǎn)周圍，都應(yīng)設(shè)置標(biāo)牌，標(biāo)明變壓器編號(hào)、名稱、電壓等級(jí)等內(nèi)容；并掛有國(guó)家電力統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的警示標(biāo)志（2）電力設(shè)備操作手柄或機(jī)構(gòu)上應(yīng)有操作提示標(biāo)志（3）電力設(shè)備應(yīng)有表明已送電或已帶電指示燈、指示儀表和音響報(bào)警、信號(hào)裝置一處不符扣1分26安全間距（1）獨(dú)立區(qū)域變配電站應(yīng)與可能產(chǎn)生燃爆氣體的建筑物水平距離不小于15米，（2）變配電間內(nèi)各種通道寬度符合規(guī)定（3）變配電間墻壁和門的最小距離符合規(guī)定一處不符扣2分4 固定式低壓電氣線路（302表）序號(hào)條款具 體 內(nèi) 容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果2導(dǎo)電性能與強(qiáng)度（1）從變壓器低壓側(cè)母線至用電設(shè)備受電端線路的電壓損失不超過用電設(shè)備的5%（2）架設(shè)在絕緣支持件上的絕緣導(dǎo)線的最小截面不得小于規(guī)定數(shù)值一處不符扣1分23保護(hù)裝置（1）裝有通、斷路開關(guān)、短路保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)和接地故障保護(hù)等裝置（2）線路穿墻、樓板或地埋敷設(shè)時(shí)，都應(yīng)穿管或采取其它保護(hù)；穿金屬管時(shí)管口應(yīng)裝絕緣護(hù)套；室外埋設(shè)，上面應(yīng)有保護(hù)層；電纜溝應(yīng)有防火、排水設(shè)施一處不符扣1分44線路表面狀況線路無機(jī)械損傷，絕緣破損，電纜無滲漏油，易觸電的裸導(dǎo)線有屏護(hù)或其它保護(hù)措施，無過熱現(xiàn)象一處不符全扣4 動(dòng)力照明箱（柜、板）（303表）序號(hào)條款具 體 內(nèi) 容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1選型要求（1）觸電危險(xiǎn)性小的一般作業(yè)場(chǎng)所和辦公室，可采用開啟式配電板（2）觸電危險(xiǎn)性大或作業(yè)環(huán)境差的加工車間、鑄造、鍛造、熱處理、鍋爐房、木工房等場(chǎng)所，應(yīng)采用密閉式箱、柜（3）有導(dǎo)電性粉塵或容易產(chǎn)生易燃易爆氣體的危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所，必須采用密閉式防爆型電氣設(shè)施一處不符扣1分43接零保護(hù)（1）動(dòng)力照明箱（柜、板）的所有金屬構(gòu)件，必須有可靠接零保護(hù)（2）由同一個(gè)變壓器供電的系統(tǒng)中，只允許采用同一種接地保護(hù)方式，而且構(gòu)成一個(gè)保護(hù)網(wǎng)（3）必須保持導(dǎo)電的連續(xù)性，不得有任何脫節(jié)現(xiàn)象（4）電氣設(shè)備接地或接零支線應(yīng)單獨(dú)與接地或接零干線相連接，接地或接零支線之間不準(zhǔn)串聯(lián)（5）PE線有足夠的機(jī)械強(qiáng)度和防松脫措施，有足夠的導(dǎo)電能力和熱穩(wěn)定性（6）采取保護(hù)接地要有一個(gè)符合最大允許接地電阻值要求的接地體，并定期檢測(cè)其電阻值一處不符扣1分44插座（1）單相兩孔插座，面對(duì)插座右極接相線，左極接零線；單相兩孔插座必須上下安裝時(shí)，零線在下方，相線在上方；單相三孔插座，面對(duì)插座上孔接PE線，右極接相線，左極接工作零線；四孔插座只準(zhǔn)用于380伏電源，上孔接PE線（2）交流、直流或不同電壓的插座在同一場(chǎng)所時(shí)，應(yīng)有明顯區(qū)別或標(biāo)志一處不符扣1分25熔斷保護(hù)一處不符全扣46外露帶電元件（1）要求不得有裸帶電體外露（2）必須裝設(shè)在箱、柜外表面或配電板上的電氣元件，必須有可靠屏護(hù)一處不符扣1分27箱、柜、板標(biāo)識(shí)（1）動(dòng)力照明箱、柜、板應(yīng)有設(shè)備編號(hào)（2）每一處開關(guān)、每一組熔斷器，都應(yīng)有表明控制對(duì)象的名稱、標(biāo)記及對(duì)應(yīng)圖示，并與實(shí)際相符一處不符扣1分2 電網(wǎng)接地（304表）序號(hào)條款具 體 內(nèi) 容考評(píng)方法應(yīng)得分實(shí)得分復(fù)評(píng)結(jié)果1技術(shù)資料要求接地裝置的設(shè)計(jì)、施工與變更、檢測(cè)與檢查資料應(yīng)完整可靠一處不符全扣22接地制式（1）電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性、獨(dú)立性要求（2）電源系統(tǒng)接地制式不同，安裝規(guī)范要求不同（3）同一臺(tái)發(fā)電機(jī)，同一臺(tái)變壓器供電網(wǎng)路中，不應(yīng)采取兩種不同接地制式一處不符扣1分33接地電阻（1）各種接地裝置應(yīng)在干燥季節(jié)檢測(cè)其接地電阻，并有完整記錄（2）重復(fù)接地電阻的檢測(cè)必須與主干PE線或PEN線斷開后進(jìn)行（3）TN系統(tǒng)工作接地電阻應(yīng)低于4歐姆，重復(fù)接地電阻應(yīng)低于10歐姆，TT系統(tǒng)工作接地電阻應(yīng)低于4歐姆一處不符扣1分34接地裝置的標(biāo)識(shí)（1）每一處接地裝置都應(yīng)編號(hào)，有專用接地裝置標(biāo)識(shí)牌，注明檢測(cè)日期與數(shù)據(jù)，有圖形符號(hào)（2）明敷的接地PE干線的表面應(yīng)涂綠色