【正文】 建筑面積及其用地所占比例。本項目共新增設(shè)備82臺（套），其中生產(chǎn)加工及輔助設(shè)備81臺（套），檢測設(shè)備1臺（套）設(shè)備投資7000萬元，設(shè)備清單詳見附表五。本區(qū)域地基土層性華南地層區(qū)第四系海相沉積層，以砂質(zhì)粉土為主，粗細(xì)相間，分布廣，厚度大，并且具有含水量低、孔隙小、強度大燈特性。多年平均氣溫16℃，最高月平均氣溫（七月份）℃，℃，℃.，最大凍結(jié)深度為200mm；。（2） 層面防水采用建設(shè)部批準(zhǔn)頒布的技術(shù)成熟的新型防水材料，隔熱層采用當(dāng)?shù)貞T用材料；（3） 門窗盡量采用塑鋼門窗，以利隔間、保溫、防腐、減少維修。 平面布置：根據(jù)工廠生產(chǎn)環(huán)境要求，在滿足工藝、交通運輸、防火運輸、防火安全及便于生產(chǎn)管理等條件下，平面布置力求做到功能分區(qū)明確，生產(chǎn)流程順暢，交通運輸便捷，廠容廠貌美觀、整潔。 豎向布置：（1） 地坪高度廠區(qū)地勢平坦，廠區(qū)室外地坪標(biāo)按工業(yè)區(qū)統(tǒng)一規(guī)定辦理，室內(nèi)地坪標(biāo)高不室外地坪高20厘米。 總體箭鏃面積分配：項目總建筑面積20207平方米，其中生產(chǎn)車間17384平方米，綜合樓2823平方米。生產(chǎn)、生活日總用水量20立方米。）1辦公室生活用水50L/人。班1001211 5未預(yù)見用水量10%16合計 （3） 消防用水量室內(nèi)消火栓用水量取10L/s，室外消火栓用水量去40L/s,火災(zāi)持續(xù)時間以2小時計。消防給水：廠房室內(nèi)消防栓給水與室外管網(wǎng)直接連接。廠區(qū)內(nèi)生活污水、廢水經(jīng)化烘池（或隔油池等）初步處理后接入新區(qū)污水處理站，或經(jīng)CHWB3地理式污水處理設(shè)備處理按一級排放標(biāo)準(zhǔn)接入排水管網(wǎng)。供電 （1）用電負(fù)荷 根據(jù)建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)性質(zhì)，本項目用地按要求屬于三級用電負(fù)荷， 項目總裝機(jī)3000KVA,電源有工業(yè)區(qū)變電所10KV架空線進(jìn)入配電室，廠內(nèi)設(shè)3000KVA配變電系統(tǒng)一套。照明采用BVR型絕緣導(dǎo)線穿PVC管在墻內(nèi)、樓板及板縫內(nèi)暗敷設(shè)。本工程建筑物為三類防雷建筑，根據(jù)建筑物高度和體形，在三層以上屋頂設(shè)避雷保護(hù)，接地體與保護(hù)接地公用，要求共用的接地電阻歐姆，設(shè)備專用接地根據(jù)工藝要求單獨設(shè)置。嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度。（2） 廢液：主要是生活廢水。（3）噪聲控制 加彈設(shè)備在工作是有一定響聲，但在允許范圍內(nèi)，同時企業(yè)選購的設(shè)備新進(jìn)，噪聲相對較輕。消防用水采用生產(chǎn)、生活和消防聯(lián)合給水方式。C、各車間、倉庫按規(guī)范要求配備干粉滅火機(jī)。 按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求，充分考慮各建筑物、設(shè)備間的防火間距、安全間距和疏散通道、消防通道。 配備完善的繼電保護(hù)系統(tǒng)，一旦生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)設(shè)施的電器設(shè)備和 電氣配線發(fā)生故障時，不會損傷設(shè)備，并能避免對操作人員造成傷害。嚴(yán)格工藝紀(jì)律、嚴(yán)格操作規(guī)程，加強對職工的安全教育，經(jīng)常檢查不安全因素，防微杜漸，確保職工人身安全和生產(chǎn)安全。（2）變壓器盡量置于負(fù)荷中心，且在低壓側(cè)集中補償無功功率。（3）采用合理的保溫結(jié)構(gòu)和保溫材料。第九章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)計劃一、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)一室（辦公室）、五部（銷售部、財務(wù)部、質(zhì)管部、生技部、供應(yīng)部）、二車間（加彈車間、修理車間），詳見下圖： 董事會 ↓ 總經(jīng)理 ↓副 總 副 總 ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓銷 財 ↓ 生 供 加 修售 務(wù) ↓ ↓ 技 應(yīng) 彈 理部 部 辦 質(zhì) 部 部 車 車 公 管 間 間 室 部二、勞動定員本項目勞動定員100人，其中管理人員22人，操作工73人，勤雜工5人。在項目實施過程中，注重招收有一定專長的技術(shù)人員，改善企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)，提高職工隊伍素質(zhì)。生產(chǎn)技能教育：時間2周。 第十章 資源利用和能耗分析 一、資源利用建設(shè)資源節(jié)約型社會，是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會可持續(xù)發(fā)展的必然要求，也是所有企業(yè)面臨的重要課題。電： 根據(jù)測算：本項目在正常生產(chǎn)（達(dá)產(chǎn)）年間，年耗電2500萬KWh,即萬元產(chǎn)值耗電為195KWh,低于當(dāng)?shù)仄骄剑〒?jù)查訊2004年某市工業(yè)企業(yè)萬元產(chǎn)值耗電為294KWh）。 （2）采用先進(jìn)的自動控制，顯示記錄、報警及聯(lián)鎖等系統(tǒng)，不僅提高產(chǎn)品質(zhì)量，而且降低能耗。d、風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)荷采用變頻調(diào)速措施。（1） 搞好日常生產(chǎn)技術(shù)管理a、 消除“跑、冒、滴、設(shè)備空轉(zhuǎn)”燈等有形損失。（3） 開展節(jié)能教育，提高全員的節(jié)能意識。 設(shè)備安裝、調(diào)度等費按設(shè)備價的1%計算。二、固定資產(chǎn)投資概算本項目固定資產(chǎn)總概算為10000萬元，設(shè)備購置及安裝調(diào)試費用7000萬元，建筑工程費用2000萬元，其他費用930萬元，詳見下表： 投資構(gòu)成分析表序號項目名稱概算價值占總概算百分比（%）備注 1設(shè)備購置費700070 2設(shè)備安裝調(diào)試費701 3建筑工程費200020 4其他費用9309 5合計10000100固定資產(chǎn)投資概算 序號工程或費用名稱金額(萬元)備注1設(shè)備購置費用70002安裝和調(diào)試費用703建容費城（土建）20004其他費用5圍墻及道路6消防設(shè)施107綠化工程158排水（污）管109地下管線1010環(huán)保1011給排水10合計10000 三、正常生產(chǎn)流動資金需求量 本項目正常生產(chǎn)需流動資金5000萬元。項目生產(chǎn)期按10年計算，即2010年至2019年。 二、財務(wù)預(yù)測 銷售收入 項目產(chǎn)品年產(chǎn)差別化滌綸DTY絲50000萬噸，每噸平均售價為16000元，正常生產(chǎn)年間銷售收入為80000萬元，投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為50%，銷售收入為40000萬元（以上銷售收入均不含稅）。產(chǎn)品成本測算在正常生產(chǎn)年間，產(chǎn)品總成本費用56750萬元，其中固定成本3850元，變動成本52900萬元，經(jīng)營成本54550萬元。 （4）管理費用計算 按企業(yè)近幾年的財務(wù)資料分析，新增管理費用按工資及附加的100%再加攤銷，每年為128萬元。 從投資利潤率、投資利稅率可知，該項目上述二大指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)平均指標(biāo)，說明單位投資對國家積累的貢獻(xiàn)超過了本行業(yè)的平均水平。 （2）敏感性分析 考慮項目在生產(chǎn)狀態(tài)下的一些不確定的因素，分別對經(jīng)營成本、銷售價格作了提高和降低5%的單因素變化對項目收益影響的敏感性分析，詳見下表十三。因此項目從財務(wù)上講是可行的。三、企業(yè)經(jīng)過幾年的拼搏，已有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和技術(shù)力量，已培養(yǎng)造就一批懂經(jīng)營、善管理的干部隊伍和技術(shù)熟練的操作工人，團(tuán)隊力量較強，有能力承擔(dān)這一項目。