【正文】 第四章 人員管理第二十二條 XXXXX及各分公司零售、財(cái)務(wù)、信息管理部門應(yīng)指定加油充值卡系統(tǒng)管理人員并明確崗位職責(zé)。第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰第二十五條 對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，工作成績突出并取得明顯經(jīng)濟(jì)效益的單位和個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第二十八條 本辦法自二〇一〇年七月一日起施行。為方便對(duì)用戶的管理與維護(hù)，采取統(tǒng)一規(guī)則設(shè)置登錄ID：使用用戶姓名拼音縮寫。第五條 用戶帳戶管理要求系統(tǒng)內(nèi)不得任意增加/終止用戶帳戶。否則，帳戶持有者將承擔(dān)一切責(zé)任。需做好用戶帳戶增加、終止、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。對(duì)由于辭職造成的用戶帳戶終止（失效），應(yīng)該有一個(gè)移交期限，并提供明確的到期日。第三方因工作需要增加、終止（失效）用戶帳戶，可由相關(guān)職能部門專人填寫《申請(qǐng)/審批表》。第十一條 系統(tǒng)內(nèi)不得任意創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色及角色涉及到的相關(guān)參數(shù)。第十四條 需做好用戶帳戶權(quán)限增加、修改、終止、審核等相關(guān)文檔的存檔保管工作。第十七條 用戶帳戶持有人忘記密碼需要重置，必須填寫《申請(qǐng)/審批表》，經(jīng)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審批通過后，用戶/運(yùn)維管理員才能進(jìn)行密碼初始化操作。第二十一條 安全管理員每半年根據(jù)用戶/運(yùn)維管理員所提交的《XXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的用戶密碼修改情況進(jìn)行核實(shí)并簽字確認(rèn)。第二十六條 安全管理員每三個(gè)月根據(jù)運(yùn)維管理員所提交的《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的預(yù)置帳戶密碼修改情況進(jìn)行核實(shí)并簽字確認(rèn)?！〉诎苏?　附 則第三十條　本辦法由信息技術(shù)處負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋。第二章 加油充值卡銷售 第三條 售卡網(wǎng)點(diǎn)人員必須實(shí)名登陸加油充值卡系統(tǒng)，實(shí)時(shí)在線操作。 第七條 加油充值卡系統(tǒng)日結(jié)后，需打印加油充值卡系統(tǒng)的《充值卡銷售日?qǐng)?bào)表》，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核簽字后，上報(bào)片區(qū)財(cái)務(wù)代表。 第十一條 充值三聯(lián)單上需注明“加油充值卡”字樣，該充值三聯(lián)單不得作為消費(fèi)后換開增值稅發(fā)票的依據(jù)。 第十四條 財(cái)務(wù)人員在復(fù)核《充值卡消費(fèi)日?qǐng)?bào)表》和《加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表》后，對(duì)加油充值卡充值部分賬務(wù)處理如下： 借：預(yù)收賬款—XXXXX**加油充值卡賬戶 貸：預(yù)收賬款I(lǐng)C卡 **分公司IC卡賬戶 第十五條 財(cái)務(wù)核算人員需對(duì)加油充值卡預(yù)收款客戶正確核算，借方反映加油充值卡充值金額，貸方反映加油充值卡銷售金額。每月末填制《加油充值卡進(jìn)銷存報(bào)表》上報(bào)零售和財(cái)務(wù)部門。 第二十一條 本辦法由XXXXX財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋。2．各分公司零售管理部負(fù)責(zé)從XXXXX領(lǐng)用、保管和向各售卡網(wǎng)點(diǎn)分發(fā)卡片等管理工作。完成此批卡的制作： 第四章　　卡片領(lǐng)用、銷售情況向XXXXX零售中心提出卡片領(lǐng)用申請(qǐng)，XXXXX零售中心卡片管理人員在系統(tǒng)中錄入卡片領(lǐng)用信息，打印出二份《XXXXXXXXXX公司充值卡申領(lǐng)單》，由領(lǐng)卡人、發(fā)卡人簽字確認(rèn)后，一份交領(lǐng)卡人、一份由發(fā)卡人保管。2．加油充值卡的保管要配備專用保險(xiǎn)柜。如存在帳實(shí)不符的情況，要認(rèn)真核查原因，并報(bào)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。輸入客戶及付款的其他信息。2．為加油卡充值，網(wǎng)點(diǎn)工作人員首先要對(duì)客戶的加油卡進(jìn)行核對(duì)，在“卡賬戶信息查詢”界面下確認(rèn)加油卡非黑卡、非壞卡、非外省卡，否則無法實(shí)現(xiàn)充值。，在加油卡系統(tǒng)中收款方式一欄選擇“票證兌換”。3．切帳售卡網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)，是實(shí)現(xiàn)與加油卡系統(tǒng)日期同步，以方便結(jié)賬，充值卡日切必須和加油卡系統(tǒng)日切保持一致，在加油卡系統(tǒng)結(jié)賬完成時(shí)也必須要完成充值卡切帳，充值卡要有手動(dòng)執(zhí)行，每天都必須執(zhí)行。，網(wǎng)點(diǎn)工作人員要打印《充值銷售日?qǐng)?bào)表》、《加油充值卡消費(fèi)日?qǐng)?bào)表》，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后與資金繳款單一起上報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理。點(diǎn)選一個(gè)卡記錄信息，點(diǎn)擊“續(xù)辦”，或者直接雙擊卡記錄，會(huì)彈出詳細(xì)卡信息確認(rèn)進(jìn)行此卡的有效期延長點(diǎn)擊“保存數(shù)據(jù)”。此處可以查詢到當(dāng)天的數(shù)據(jù)，也可以查詢?cè)诮Y(jié)賬處理時(shí)轉(zhuǎn)移到歷史表中的數(shù)據(jù)。歷史表的查詢支持跨月查詢。XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)中國XXXXXXXXXX股份有限公司XXXXXXXXXX分公司二〇一〇年六月一十二日中國石化充值卡系統(tǒng)操作手冊(cè)提交人： 簽收人： 入門：如何使用系統(tǒng)一、 如何登錄系統(tǒng)當(dāng)使用充值卡系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)通過IE瀏覽器輸入服務(wù)器IP地址（如：），如果是第一次使用，系統(tǒng)則自動(dòng)下載安裝客戶端軟件。在‘用戶編碼’處輸入您的用戶編碼，如‘9999’；在‘用戶口令’處輸入您的用戶口令，系統(tǒng)默認(rèn)口令為‘0’；選擇您所隸屬的組織級(jí)別，如‘總部’、‘門店’、‘配送中心’、‘財(cái)務(wù)’等。方法1：點(diǎn)擊工作臺(tái)‘文件’菜單，選擇‘注銷’功能或工作臺(tái)快捷圖標(biāo)‘注銷’功能，完成用戶注銷；點(diǎn)擊工作臺(tái)‘文件’菜單，選擇‘用戶登錄’功能或工作臺(tái)快捷圖標(biāo)‘注冊(cè)’功能，可以重新登錄系統(tǒng)。 點(diǎn)擊‘用戶管理’模塊‘管理員工’菜單，打開‘管理員工’菜單，； 點(diǎn)擊‘增加’功能按鈕，打開員工的增加界面，； 在員工的增加頁面錄入‘員工編碼’、‘員工姓名’、‘行政組織編碼’、‘在職狀態(tài)’等黑體字信息，對(duì)于不是黑體字的信息可以選擇性的錄入； 點(diǎn)擊‘保存’功能按鈕完成新增員工信息； 要將新增的員工轉(zhuǎn)成系統(tǒng)的用戶，請(qǐng)點(diǎn)擊‘管理用戶’菜單； 在‘管理用戶’菜單中，點(diǎn)擊‘增加’增加用戶組。四、如何刪除用戶信息 在‘管理用戶’菜單中，選中要?jiǎng)h除的用戶，右鍵點(diǎn)擊‘刪除’功能按鈕，完成用戶信息刪除； 如果要將員工信息也刪除，請(qǐng)打開‘管理員工’菜單，查找到要?jiǎng)h除的員工； 點(diǎn)擊‘淘汰’功能按鈕，完成對(duì)員工的淘汰； 點(diǎn)擊‘刪除’功能按鈕，完成對(duì)員工的刪除。點(diǎn)擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊‘設(shè)置分類類型內(nèi)容’菜單，： 選擇分類類型，輸入類型編碼和名稱，點(diǎn)擊保存即可。 點(diǎn)擊‘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理’模塊‘設(shè)置讀卡方式’菜單，選擇添加或修改，點(diǎn)擊‘保存’。四、 復(fù)制數(shù)據(jù)和查詢已刪除部門 點(diǎn)擊‘組織管理’模塊‘復(fù)制數(shù)據(jù) ’菜單，：點(diǎn)擊‘源組織’，選定‘目的組織’，可以將源組織在此界面列出的信息快速的復(fù)制個(gè)目的組織。 點(diǎn)擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘預(yù)制卡信息維護(hù) ’ ‘生成 ’按鈕，輸入導(dǎo)出密碼，導(dǎo)出文件，導(dǎo)出的數(shù)據(jù)是加密的壓縮包，包含了卡面號(hào)和校驗(yàn)碼，他們是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，校驗(yàn)碼需要提供給制卡商完成制卡工作。注：導(dǎo)出因子就是系統(tǒng)安全性設(shè)置里設(shè)置的密碼，日期是壓縮包導(dǎo)出時(shí)的日期。：注：要想重新使用被注銷的卡號(hào)時(shí)，‘刪除卡信息’前必須挑勾，否則此卡號(hào)不再允許使用。點(diǎn)擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘卡歸還 ’菜單，錄入歸還組織、歸還部門、歸還人、輸入開始卡面號(hào)和結(jié)束卡面號(hào)，點(diǎn)擊‘按卡面號(hào)生成’，檢查無誤后保存并記賬。點(diǎn)擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘卡退回 ’菜單，點(diǎn)擊增加，錄入收款人、退卡類型、退卡原因、開始卡面號(hào)和結(jié)束卡面號(hào)、輸入面值，點(diǎn)擊‘按卡面號(hào)退卡’后，檢查無誤，保存并記賬完成退卡。： 點(diǎn)擊‘充值卡維護(hù)管理’模塊‘卡信息維護(hù) ’‘續(xù)辦 ’按鈕，可以對(duì)到截止日期的充值卡進(jìn)行延長有效日期。：四、 查詢充值卡賬戶的信息和歷史信息 查詢充值卡賬戶中的信息。點(diǎn)擊‘充值卡維護(hù)管理’模塊‘查詢歷史卡信息’點(diǎn)擊‘刷新’按鈕完成操作。點(diǎn)擊‘充值卡維護(hù)管理’模塊‘卡操作日志’點(diǎn)擊‘刷新’按鈕完成操作。 點(diǎn)擊‘充值卡維護(hù)管理’模塊‘查詢充值卡賬戶臺(tái)賬’點(diǎn)擊‘刷新’按鈕完成操作。：注：本次日切日期體現(xiàn)當(dāng)天自然日的時(shí)間。結(jié)賬包括日切和日結(jié)兩部分，具體功能由充值卡系統(tǒng)的自動(dòng)任務(wù)實(shí)現(xiàn)，后臺(tái)結(jié)賬先進(jìn)行日切，實(shí)現(xiàn)日期更新，并實(shí)現(xiàn)當(dāng)天的日結(jié)，完成數(shù)據(jù)和報(bào)表匯總。注釋：歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移主要實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到歷史流水表，還是在本數(shù)據(jù)庫中。為了增強(qiáng)系統(tǒng)的靈活性，滿足用戶不同時(shí)期不同的需要，本系統(tǒng)提供了大量的選項(xiàng)，選項(xiàng)囊括了系統(tǒng)控制和業(yè)務(wù)處理的各個(gè)方面。：四、用戶工具顯示選中的數(shù)據(jù)字典的屬性信息‘系統(tǒng)管理’模塊—‘用戶工具’—‘系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典’，選擇所要查詢的內(nèi)容，點(diǎn)擊‘查詢’即可。 ：附錄：Internet explorer 安全設(shè)置打開Internet explorer，點(diǎn)擊工具—Internet選型—安全，： 選中Internet，點(diǎn)擊‘自定義級(jí)別’把 所有的‘ActiveX 控件和插件’全部啟用。結(jié)束 二○○年月日主題詞：XXXXXXXXXX分公司經(jīng)理辦公室 200年月日印發(fā)