【正文】 中試驗(yàn)室建筑面180m2，標(biāo)準(zhǔn)恒溫面積50m2，具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施的能力，現(xiàn)有各類檢測設(shè)備50余臺套，在啟用前已經(jīng)湖南省常德市計量測試檢定所檢定合格。石：顆粒級配、泥含量及泥塊含量、針片狀含量、壓碎指標(biāo)、表觀密度、堆積密度、緊密密度、含水率。磨細(xì)礦粉：密度、含水量、比表面積、活性指數(shù)、燒失量、流動度比、三氧化硫、氯離子含量。能力驗(yàn)證過程。具備與全部從事檢測和/或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)、管理人員及技能。組織機(jī)構(gòu)試驗(yàn)室應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。各室有專人負(fù)責(zé)。（見下圖）常德市巨龍建材制造有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JLSYQ/主題：管理要求頁 碼：第3頁共20頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2011年3月18日組織機(jī)構(gòu)圖省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局省建設(shè)廳常德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局常德市巨龍建材制造有限公司常德市巨龍建材制造有限公司試驗(yàn)室法人代表：彭昌輝技術(shù)負(fù)責(zé)人：趙安建綜合辦公室負(fù)責(zé)人：龔俊砼檢測室負(fù)責(zé)人：洪興建材檢測室負(fù)責(zé)人：陳創(chuàng)新6職責(zé)權(quán)限試驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。2 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室相關(guān)人員工作安排與考核。6 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室能力驗(yàn)證計劃的批準(zhǔn)與組織實(shí)施。3 負(fù)責(zé)制定檢測人員的培訓(xùn)計劃及對檢測人員的考核。7 負(fù)責(zé)設(shè)備校驗(yàn)計劃的批準(zhǔn)，組織實(shí)施試驗(yàn)室設(shè)備自校。4 參預(yù)質(zhì)量事故調(diào)查，處理顧客抱怨。檢測組組長職責(zé)向技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并協(xié)助二人搞好檢測工作。負(fù)責(zé)處理本組發(fā)生的質(zhì)量事故并向公司領(lǐng)導(dǎo)及時匯報處理意見。嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行檢測，也可按有關(guān)程序、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢測，原始記錄要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，字跡清楚。常德市巨龍建材制造有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JLSYQ/主題：管理要求頁 碼：第6頁共20頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2011年3月18日內(nèi)審員職責(zé)內(nèi)審員必須有內(nèi)審員資格證書。配合評審組長工作，協(xié)助受審方制定糾正措施、計劃并實(shí)施驗(yàn)證。負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的標(biāo)志管理，根據(jù)實(shí)際情況分別貼上標(biāo)志。及時對進(jìn)入現(xiàn)場的水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石等原材料按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣，見證人可在旁進(jìn)行見證或指證。認(rèn)真做好資料的收發(fā)、保管及存檔工作。7 權(quán)力委派（1）主任（技術(shù)負(fù)責(zé)人）有事出差，不在試驗(yàn)室工作時，可委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使其職責(zé)。檢測人員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)、道德規(guī)范，不受內(nèi)部或外部商務(wù)、財務(wù)和其它壓力的影響；不受外部或內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)的不恰當(dāng)干擾。屬于保密文件、資料、設(shè)計圖紙，未經(jīng)委托方和受檢單位同意 ，均應(yīng)保密。本試驗(yàn)室應(yīng)按時完成政府下達(dá)的指令性檢測任務(wù)。1總則本試驗(yàn)室為了保證檢測數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、準(zhǔn)確公正、滿足社會需求，必須加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立質(zhì)量體系（包括組織機(jī)構(gòu)、程序過程和資源），使各項(xiàng)檢測工作能有效協(xié)調(diào)進(jìn)行，成為一個有機(jī)的整體。3檢測人員值班制度為了實(shí)現(xiàn)預(yù)拌混凝土出站合格率為100%；顧客滿足程度、滿意率達(dá)到90%以上，特制訂檢測人員值班制度如下：(1)值班時間為12小時制，值班人必須和其他混凝土生產(chǎn)人員一致，按時上下班。(3)檢查主機(jī)操作人員所用配比是否與試驗(yàn)室開出的配比一致。(6)要求抽取混凝土試樣并制作試塊，并按規(guī)范要求控制混凝土的坍落度，及時填寫原始臺帳，作好試塊編號。一旦批準(zhǔn)就是本試驗(yàn)室檢驗(yàn)工作的依據(jù)，是內(nèi)部法規(guī)文件，檢測人員必須認(rèn)真執(zhí)行。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。技術(shù)資料（包括各項(xiàng)試驗(yàn)報告、混凝土施工類其他技術(shù)文件）向內(nèi)發(fā)放時要求填寫放記錄，重點(diǎn)針對生產(chǎn)部、攪拌樓發(fā)放。、修訂和廢止文件的標(biāo)識、修訂和廢止見《文件控制程序》相關(guān)規(guī)定。分包是利用其它試驗(yàn)室的能力對本室自身能力的不足和必要補(bǔ)充,是合理利用社會資源的有效方法。調(diào)查分包檢測能力資格審查的有關(guān)詳細(xì)資料應(yīng)齊全，妥善保管記錄存檔。因此，必須對所采購的儀器設(shè)備送檢，以及耗材的采購等應(yīng)加以控制。 選擇外部支持服務(wù)機(jī)構(gòu)的條件：l 供應(yīng)商必須有合法的營業(yè)執(zhí)照及證件等，信譽(yù)好。3相關(guān)文件JLSYQ/S2011003《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》常德市巨龍建材制造有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JLSYQ/主題：管理要求頁 碼：第14頁共20頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2011年3月18日　 合同評審總則試驗(yàn)室應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。l 混凝土生產(chǎn)原材料信息：主要指甲方提供材料。3相關(guān)文件JLSYQ/S2011004 《合同評審控制程序》常德市巨龍建材制造有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JLSYQ/主題：管理要求頁 碼：第15頁共20頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2011年3月18日 申訴和投訴總則試驗(yàn)室應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制，處理相關(guān)方對其檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)論提出的異議。 抱怨期限對檢驗(yàn)質(zhì)量有關(guān)的抱怨期限最長為三個月（從發(fā)出檢驗(yàn)報告之日算起），特殊項(xiàng)目有效期限，雙方以協(xié)議書確定，若超過有效期，抱怨概不受理?？刂埔筚|(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的要求、監(jiān)督實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證；責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定、組織實(shí)施。糾正預(yù)防措施應(yīng)切實(shí)有效，又經(jīng)濟(jì)合理，由糾正預(yù)防措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實(shí)施。所有的記錄以文件或表格形式而進(jìn)行控制，包括質(zhì)量體系能有效的運(yùn)行記錄。對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。l 記錄須用碳素鋼筆書寫，所有項(xiàng)目均應(yīng)填寫完整，并有測試人和校核人簽名。：l 檢測數(shù)據(jù)有效位數(shù)一般取小數(shù)點(diǎn)后一位；檢測標(biāo)準(zhǔn)有特殊要求的按要求進(jìn)行。②求算術(shù)平均值。⑥判斷粗大誤差并將其剔除。每次檢測和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)?？刂埔髮υ囼?yàn)室質(zhì)量運(yùn)行的充分性、有效性進(jìn)行評審。每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。控制要求管理評審應(yīng)由試驗(yàn)室主任主持實(shí)施，評審周期為12個月一次。因此對其任職條件、任職資格應(yīng)有明文規(guī)定。，建立并保持人員培訓(xùn)程序和計劃。 試驗(yàn)室主任(技負(fù)責(zé)人)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。任職、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)由公司發(fā)文任命，并由法人授權(quán)，應(yīng)有法人“授權(quán)書”。要求對試驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境條件實(shí)施有效控制。，具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，確保檢測/校準(zhǔn)產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康的要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。交通便利，環(huán)境優(yōu)雅。各檢測環(huán)境實(shí)行測試區(qū)域（如樣品存放、制備）辦公室分離，防止對檢測工作質(zhì)量常德市巨龍建材制造有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JLSYQ/主題：技術(shù)要求頁 碼：第4頁共18頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2011年3月18日產(chǎn)生不利影響。辦公室內(nèi)辦公室用品、資料、報告、原始記錄等堆放整齊，使人有一個舒適的感覺。l 非試驗(yàn)室工作人員不得入工作間。保持清潔衛(wèi)生的測試環(huán)境。l 日常常規(guī)試驗(yàn)由各測試組組長根據(jù)檢測項(xiàng)目任務(wù)分配安排工作。l 電線接頭、斷頭必須用絕緣膠布包扎好。l 電器設(shè)備失火，應(yīng)立即切斷電源，用干粉滅火器滅火，已釀成火災(zāi)，應(yīng)立即報警，同時組織搶救，火警電話119。因此必須對有關(guān)的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)過程、檢測數(shù)據(jù)分析等，應(yīng)編制相關(guān)文件，程序加以控制，使之與所要求的準(zhǔn)確度和有關(guān)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相一致。如果方法發(fā)生了變化，應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。，并有效實(shí)施。，應(yīng)征得委托方同意，形成文件，使出具的檢測報告為委托方和用戶接受。職責(zé)，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行采購并和供銷商簽訂購銷合同。3儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識，如可能應(yīng)將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。l 顯示結(jié)果可疑。標(biāo)志均貼于設(shè)備明顯位置，其應(yīng)用范圍如下：l 合格證（綠色）貼于：計量檢定合格者常德市巨龍建材制造有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JLSYQ/主題：技術(shù)要求頁 碼：第9頁共18頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2011年3月18日l 準(zhǔn)用證（黃色）貼于：①設(shè)備不必檢定，經(jīng)對比鑒定適用者。⑤降級使用者。如果要使用試驗(yàn)室永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的設(shè)備），限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設(shè)施設(shè)備，且應(yīng)保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。該檔案至少應(yīng)包括：a) 設(shè)備及其軟件的名稱；b) 制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識；c) 對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）； d) 當(dāng)前的位置（如果適用）；e) 制造商的說明書（如果有），或指明其地點(diǎn)；f) 所有檢定/校準(zhǔn)報告或證書；　常德市巨龍建材制造有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JLSYQ/主題：技術(shù)要求頁 碼：第10頁共18頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2011年3月18日g) 設(shè)備接收/啟用日期和驗(yàn)收記錄；h) 設(shè)備使用和維護(hù)記錄（適當(dāng)時）；i) 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。 當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時，試驗(yàn)室應(yīng)確保其得到正確應(yīng)用。即市計量局，以及授權(quán)單位，以保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。國家有關(guān)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)常德市計量測試檢定所力學(xué)檢測設(shè)備建材檢測設(shè)備計量器具檢測設(shè)備自校設(shè)備模具等量值溯源圖 量值溯源管理。自校儀器應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)，并制定校準(zhǔn)方法，對自校儀器按規(guī)定方法進(jìn)行校準(zhǔn)，自校標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)溯源至國家基準(zhǔn)。，必須是有證的，并應(yīng)在有效期內(nèi)使用。檢驗(yàn)樣品的處置是本試驗(yàn)室整個檢驗(yàn)過程中的重要一環(huán)，樣品應(yīng)具有代表性、有效性和完整性，樣品的真實(shí)將直接影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。抽樣過程應(yīng)注意需要控制的因素，以確保檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。試驗(yàn)室抽樣記錄應(yīng)包括所用的抽樣計劃、抽樣人、環(huán)境條件、必要時有抽樣位置的圖示或其他等效方法，如可能，還應(yīng)包括抽樣計劃所依據(jù)的統(tǒng)計方法。試驗(yàn)室應(yīng)有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備設(shè)施貯存、處理樣品，確保樣品不受損壞。l 貴重樣品，收樣人應(yīng)登記。、樣品附件及有關(guān)資料的安全性和保密性做出承諾，自覺地嚴(yán)格按照程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。所以對檢測報告的質(zhì)量應(yīng)予以控制。檢測報告信息：a) 檢驗(yàn)報告標(biāo)題；b) 試驗(yàn)室的名稱和地址，以及與試驗(yàn)室地址不同的檢測和/或校準(zhǔn)的地點(diǎn)；c) 檢測和/或校準(zhǔn)報告的唯一性標(biāo)識（如系列號）和每一頁上的標(biāo)識，以及報告結(jié)束的清晰標(biāo)識；委托方的名稱、工程名稱、結(jié)構(gòu)部位。檢測報告管理：，這些結(jié)果應(yīng)予清晰標(biāo)明。報告修改應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的所有要求，若有必要發(fā)新報告時，應(yīng)有唯一性標(biāo)識，并注明所替代的原件。當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如檢驗(yàn)儀器設(shè)備有缺陷，對造成檢驗(yàn)結(jié)果有效性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)及時以書面形式通知委托方，采取補(bǔ)救措施，對樣品重新取樣進(jìn)行檢測。相關(guān)文件JLSYQ/S2011022《檢測報告管理程序》常德市巨龍建材制造有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JLSYQ/主題：附錄頁 碼：第1頁共11頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2011年3月18日　附錄一：試驗(yàn)室平面圖力學(xué)檢測室標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室膠凝材料檢測室砂石骨料檢測室綜合辦公室砼拌合物性能檢測室 常德市巨龍建材制造有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：JLSYQ/主題：附錄頁 碼：第2頁共11頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2011年3月18日附錄二：試驗(yàn)室管理體系要素要求崗位職能分配表 部 門要素主　任技術(shù)負(fù)責(zé)　人質(zhì)量負(fù)責(zé) 人材料檢驗(yàn) 組混凝土檢測組資料計量 組質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)■□◆□□□組織■□◆□管理體系◆□■□文件控制■◆分包■□◆□服務(wù)與供應(yīng)品采購■□□◆合同評審◆■□□□◆申訴與投訴◆□■□□□偏離反饋與糾正措施◆□■□□□記錄□◆□□□■內(nèi)部審核◆□■□□□管理評審■□◆□□□人力資源控制■□□□□◆設(shè)施和環(huán)境控制■◆□□□□檢測與校準(zhǔn)方法□■◆□□□儀器設(shè)備管理□□□◆◆■量值溯源◆■□□□□樣品采集控制□◆□■■樣品管理□◆□■■結(jié)果質(zhì)量控制□■□□□◆證書和報告控制□■□□□◆