商品購銷存管理流程-預(yù)覽頁
【正文】 第二十二條 每月結(jié)帳后財務(wù)提供商品帳面庫存，由業(yè)務(wù)部門與倉庫負(fù)責(zé)核對，并簽字由財務(wù)存檔。 附表： 發(fā)票申請單 年 月 日 □換票（原發(fā)票號： ）申請開具發(fā)票的類型□增值稅發(fā)票□普通發(fā)票開票單位全稱地 址開戶銀行帳號稅 號電話品名規(guī)格產(chǎn)地批號單位數(shù)量單價金額（元）合 計分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門經(jīng)理： 申請人：銷售回款核銷單客戶：回款日期： 回款總金額：對應(yīng)合同號對應(yīng)發(fā)票號品名金額部門經(jīng)理簽字： 業(yè)務(wù)員簽字： 企業(yè)退貨證明單 單位：元銷貨單位全稱稅務(wù)登記號貨物名稱計量單位數(shù)量單價貨款稅額價稅合計合 計——————退貨原因：退貨單位簽章 日期購貨單位全稱稅務(wù)登記號9 /
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