【正文】 年 度 計 劃 編號：XM/QRA16一、 內(nèi)部審核的目的 審核本廠依據(jù)ISO9001：2000標準和《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》編制的文件的實施效果,驗證其適用性、在效性. 及時發(fā)現(xiàn)過程中存在的問題,采取糾正和預防措施,使質(zhì)量體系有效運行. 向外部提供本質(zhì)量體系有效性運行的證據(jù).二、內(nèi)部審核的依據(jù)范圍、部門、頻次、時間和方法 內(nèi)審依據(jù)：ISO900：2000標準及《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》工廠所編的手冊和程序文件。 對產(chǎn)品送檢合格率是否認真做記錄？四、 供銷科 是否認真做好顧客滿意度的調(diào)查工作？并作出分析和改進工作計劃？五、 辦公室 搞好人力資源管理，使與質(zhì)量方針、目標的要求相適應。 請部門按下列內(nèi)容將每人的檢查記錄做好交質(zhì)量負責人。（進行考試） 將自已的本職工作與方針、目標要求結(jié)合起來。 對檢驗設備是否熟悉，并努力鉆研技術(shù)業(yè)務。審核覆蓋產(chǎn)品：低壓電器設備和控制設備內(nèi)審組成員：組長： 副組長：內(nèi)審員：審核時間： 年 月 日 至 年 月 日首、末次會議參加人員：廠長，副廠長，質(zhì)量負責人，被審核部門負責人，審核組成員：廠長，副廠長，質(zhì)量負責人，辦公室主任。 頻次、時間：每年內(nèi)審兩次，上半年一次，下半年一次。字用膠紙貼緊其上，1分鐘后揭起應不起皮、脫落用指甲刮，應不起皮、脫落5．其它結(jié)論 質(zhì)檢員 年 月 日長沙循明電氣有限公司 構(gòu) 件 鍍 鋅 檢 驗 記 錄 編號：XM/QRA31訂貨單位產(chǎn)品名稱合同編號生產(chǎn)單位 型號規(guī)格數(shù)量檢查項目要求檢查結(jié)果1．顏色應符合合同（協(xié)議）的要求2．表面表面應無起皮、皺褶、斑點及明顯傷痕3．鍍鋅厚度均勻、無透底現(xiàn)象定期確認檢驗：用斷鋸條劃透后目測4．附著力應無起皮、脫落現(xiàn)象定期確認檢驗：用鋁片刮，應不起皮、脫落5．其它結(jié)論 質(zhì)檢員： 年 月 日長沙循明電氣有限公司 生 產(chǎn) 設 備 臺 帳 編號：XM/QRA32序號名稱規(guī)格型號設備編號生產(chǎn)廠家工位備 注編 制 日 期 審 批 日 期 長沙循明電氣有限公司生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)計劃編號：XM/QRA33序號設備編號設備名稱型號規(guī)格保養(yǎng)時間備 注編 制 日 期 審 批 日 期 關(guān) 于 召 開 管 理 評 審 的 報 告編號：XM/QRA3601根據(jù)我廠質(zhì)量體系文件發(fā)布至今已運行 個月，現(xiàn)將體系運行情況報告如下：一、 內(nèi)審組成員：組長：副組長：內(nèi)審員：二、 參加會議人員：廠長：副廠長：質(zhì)量負責人：辦公室：技術(shù)質(zhì)檢科：生產(chǎn)科：供銷科：三．質(zhì)量體系和質(zhì)量方針、目標實施情況我廠的質(zhì)量體系文件是按照ISO9001：2000標準和《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》編制的，根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求，我廠各部門的工作進行了一系列的實施和整改，實施后說明其適宜性、有效性較好。詳細情況由技術(shù)質(zhì)檢科在管理評審會上說明。暫未發(fā)現(xiàn)不符合項，有關(guān)內(nèi)審詳情，由內(nèi)審組予以說明，請會議討論。產(chǎn)品的符合性根據(jù) 個月的運行情況，產(chǎn)品一次送檢合格率為90%以上，達到質(zhì)量目標要求。 繼續(xù)加強特殊工序（如母排制作）工藝作業(yè)指導書的學習和貫徹，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 廠：總計 臺，一次送檢返修 次，情況為：① (儀表門開關(guān)不靈活) 臺；② (信號燈閃爍需更換) 臺； 廠：總計 臺，一次送檢中有 臺返修，情況為：① (配電屏中立柱緊固件松動)；② (垂直母線傾斜)；從上述情況可看出總計 臺中返修有 臺，故一次送檢合格率為90%以上，達到質(zhì)量目標要求，其中主要返修原因面板劃痕和螺絲松動等原因，已由技術(shù)質(zhì)檢科分析原因，采取糾正預防措施。二、 辦公室已根據(jù)質(zhì)量方針、目標的要求，開展各項人員的培訓工作，總計開展有ISO9000及《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》基礎知識培訓，程序文件學習培訓和作業(yè)指導書培訓，效果較好，員工培訓率在95%以上。產(chǎn)品質(zhì)量有明顯改進。生產(chǎn)科200 年 月 日供 銷 科 關(guān) 于 前 段 工 作 總 結(jié) 報 告編號：XM/QRA3605一、 關(guān)于質(zhì)量方針、目標實施方面 顧客滿意度調(diào)查銷售人員通過我廠主要客戶： 等3個單位的調(diào)查表，對我廠產(chǎn)品和服務比較滿意。我廠主要對關(guān)鍵原材料采購供應及時，未影響生產(chǎn)要求，采購工作較滿意。廠長做了總結(jié)發(fā)言，指出了ISO9000工作及《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》的重要性和我廠前段取得成績和存在問題。我廠的質(zhì)量目標（3年期目標）： 產(chǎn)品一次送檢合格率大于90% 產(chǎn)品出廠合格率100% 顧客滿意率大于95%首先在全廠范圍內(nèi)開展質(zhì)量方針、目標的學習和宣傳，使之深入人心，每個人都為實現(xiàn)理想目標而奮斗。三、 對組織機構(gòu)、質(zhì)量職能，資料適宜性和資源需求情況的評估經(jīng)過 個月的質(zhì)量體系運行，各部門的質(zhì)量職責比較以前有所明確，人員、技術(shù)、設備等資料的配置也逐漸完善，產(chǎn)品質(zhì)量已在逐步提高，說明組織機構(gòu)合理，各部門質(zhì)量職能明確、有效，企業(yè)資源配置要求，今后廠長打算進一步增補一些資料，引進技術(shù)人材，增添設備等。現(xiàn)在各部門已寫出工作總結(jié)報告，經(jīng)會議審議符合實際情況，請各部門持續(xù)改進。 長沙循明電氣有限公司 200 年 月 日長沙循明電氣有限公司文 件 清 單編號：XM/QRA37序號文件名稱文件編號保存期存放部門備注1程序文件XM/QP長期供銷科、技術(shù)質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)科、廠長室、辦公室受控文件2質(zhì)量手冊XM/QM長期供銷科、技術(shù)質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)科、廠長室、辦公室受控文件3質(zhì)量計劃XM/QH長期供銷科、技術(shù)質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)科、廠長室、辦公室受控文件4工藝作業(yè)指導書XM/QB長期辦公室(各技術(shù)工領(lǐng)各自工種的指導書)受控文件5操作規(guī)程XM/QB長期辦公室(各車間懸掛各自操作作業(yè)規(guī)程)受控文件6工作職責XM/QW長期辦公室(各部門懸掛各自崗位職責)受控文件7檢驗規(guī)范XM/QW長期辦公室(懸掛在檢驗室)受控文件8訂(供)貨協(xié)議書XM/QW長期供銷科、辦公室受控文件9記錄表XM/QR五年供銷科、技術(shù)質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)科、辦公室受控文件10低壓成套開關(guān)設備和控制設備GB7251長期辦公室受控文件（外來文件）11低壓成套開關(guān)設備和控制設備IEC4391長期辦公室受控文件（外來文件）12強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求CQC/CP0182001長期辦公室受控文件（外來文件）13強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法長期辦公室受控文件（外來文件）編制 日期 審批 日期