材料采購、付款、出入庫結(jié)算流程及管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 負(fù)責(zé)采購人員聯(lián)系，代理采購。具體流程：物流部將審批后的《材料采購計劃單》傳真給各地負(fù)責(zé)采購人員，各地采購人員將詢價情況回復(fù)集團(tuán)物流部，物流部和集團(tuán)經(jīng)理研究定價，確定價格后回復(fù)對方，按采購計劃單數(shù)量進(jìn)行采購，并負(fù)責(zé)發(fā)貨到指定地點。二、材料付款流程物流部采購人員根據(jù)審批后《材料采購計劃單》需要采購的材料，分別填寫匯款單或借款單，經(jīng)物流部長簽字后，分別報董事長（總經(jīng)理）、財務(wù)總監(jiān)審批，審批后財務(wù)辦理匯款或付款。（3）、采購員持所購材料發(fā)票到倉儲部辦理入庫，保管員依據(jù)發(fā)票核對材料接收量無誤后填寫材料入庫單（材料入庫單一式三聯(lián)，保管員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，財務(wù)核算一聯(lián)），材料入庫單需經(jīng)保管員、采購員簽字并由生產(chǎn)經(jīng)理審批后方可到財務(wù)結(jié)算。一般材料出入庫流程材料到場項目保管員驗收后辦理材料接收手續(xù)，填寫到貨登記表，如有發(fā)票則填寫材料入庫單，入庫單需由項目部4經(jīng)理、保管員、采購員簽字
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