工作流程績(jī)效測(cè)評(píng)與考核辦法-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 每月20個(gè)按工作流程測(cè)評(píng)表、考核方案進(jìn)行計(jì)算結(jié)果公示B內(nèi)審結(jié)合流程核查內(nèi)審員內(nèi)審工作涉及的部門及流程暫定每月（不含全面內(nèi)審時(shí)期）內(nèi)審不符合項(xiàng)整改考核方案誰發(fā)現(xiàn)不符合誰驗(yàn)證改進(jìn)措施；考核結(jié)果報(bào)企管部C業(yè)務(wù)部門自我撿查部門經(jīng)理、主管各自部門業(yè)務(wù)流程每月部門內(nèi)控，納入員工績(jī)效考核按月提交《 部門流程運(yùn)行自評(píng)報(bào)告》，作為A方式附加判分的依據(jù)二、測(cè)評(píng)方法（可按流程的C/D/Q/S測(cè)評(píng)） 設(shè)計(jì)理念：通過設(shè)置與流程執(zhí)行相關(guān)的評(píng)判要素：抱怨（C）、交期（D）、質(zhì)量（Q）、服務(wù)動(dòng)作消耗或花費(fèi)（S）,并將這四方面的檢查結(jié)果（含定性的評(píng)價(jià)結(jié)果），均按照統(tǒng)一的計(jì)算方式進(jìn)行量化，以核算出某一個(gè)流程或某一些流程的績(jī)效分?jǐn)?shù)。注：每個(gè)流程最好建立工作成果(記錄單據(jù))的匯總建檔機(jī)制，設(shè)立終極檔案保管者，以做好歸檔管理工作和提高追溯、檢查效率。2）工作流程C/D/Q/S績(jī)效測(cè)評(píng)方法為可適用的流程績(jī)效測(cè)評(píng)架構(gòu)的核心元素，實(shí)際應(yīng)按各測(cè)評(píng)對(duì)象的業(yè)務(wù)范圍、流程執(zhí)行狀態(tài)及其成熟度，分別漸進(jìn)明細(xì)地設(shè)計(jì)并不斷滾動(dòng)優(yōu)化各崗位納入檢查的工作流程和《工作流程 C/D/Q/S 測(cè)評(píng)表》的內(nèi)容。 工作流程執(zhí)行檢查記錄檢查人： 檢查原始記錄檢查日期流程檢查點(diǎn)及時(shí)性完整性合規(guī)性所屬部門/ 操作人差異說明 說明：及時(shí)性：是否（Y/N）按照流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求準(zhǔn)時(shí)完成。原因分析：改進(jìn)措施:
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1