工作流程績效測評與考核辦法-預覽頁
【正文】 每月20個按工作流程測評表、考核方案進行計算結果公示B內(nèi)審結合流程核查內(nèi)審員內(nèi)審工作涉及的部門及流程暫定每月（不含全面內(nèi)審時期）內(nèi)審不符合項整改考核方案誰發(fā)現(xiàn)不符合誰驗證改進措施；考核結果報企管部C業(yè)務部門自我撿查部門經(jīng)理、主管各自部門業(yè)務流程每月部門內(nèi)控，納入員工績效考核按月提交《 部門流程運行自評報告》，作為A方式附加判分的依據(jù)二、測評方法（可按流程的C/D/Q/S測評） 設計理念：通過設置與流程執(zhí)行相關的評判要素：抱怨（C）、交期（D）、質(zhì)量（Q）、服務動作消耗或花費（S）,并將這四方面的檢查結果（含定性的評價結果），均按照統(tǒng)一的計算方式進行量化，以核算出某一個流程或某一些流程的績效分數(shù)。注：每個流程最好建立工作成果(記錄單據(jù))的匯總建檔機制，設立終極檔案保管者，以做好歸檔管理工作和提高追溯、檢查效率。2）工作流程C/D/Q/S績效測評方法為可適用的流程績效測評架構的核心元素，實際應按各測評對象的業(yè)務范圍、流程執(zhí)行狀態(tài)及其成熟度，分別漸進明細地設計并不斷滾動優(yōu)化各崗位納入檢查的工作流程和《工作流程 C/D/Q/S 測評表》的內(nèi)容。 工作流程執(zhí)行檢查記錄檢查人： 檢查原始記錄檢查日期流程檢查點及時性完整性合規(guī)性所屬部門/ 操作人差異說明 說明：及時性：是否（Y/N）按照流程的時間節(jié)點要求準時完成。原因分析：改進措施:
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