【正文】 險分級管控工作制度 ................................ 3 三、安全風(fēng)險管控流程 ....................................... 13 第二章 安全風(fēng)險辨識與評估 .................................... 15 一、公司危險源概述 ......................................... 15 二、管理組織及職責(zé) ......................................... 15 三、危險源矩陣表 ........................................... 16 四、危險源分布情況 ......................................... 17 五、危險源分布清單 ......................................... 18 六、危險源評估 ............................................. 30 第三章 建設(shè)系統(tǒng)安全風(fēng)險管控措施 .............................. 37 一、風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé) ................................. 37 二、建設(shè)系統(tǒng)風(fēng)險管控措施表 ................................. 37 第四章 崗位職責(zé)與規(guī)范 ........................................ 62 第五章 保障措施 ............................................. 145 一、成立安全風(fēng)險預(yù)控管理保障工作小組 ...................... 145 二、安全風(fēng)險預(yù)控管理的培訓(xùn) ................................ 145 三、安全風(fēng)險預(yù)控管理的檢查與考核 .......................... 148 四、其他保障措施 .......................................... 149 甘肅華星煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險分級管控資料匯編 3 第一章 工作機制 一、安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系 總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，職責(zé)明確，落實到位”的原則進行安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。 基本原則：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企業(yè)主體責(zé)任及三級責(zé)任。 第二條 本制度所指的安全風(fēng)險分級管控，是指 甘肅華星煤 業(yè)有限公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開展的，對建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。安全指揮中心是安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門，負責(zé)組織制訂 甘肅華星煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。副總工程師及業(yè)務(wù) 科室負責(zé)實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理，區(qū)隊負責(zé)實施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險評估管理，班組負責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評估管理，崗位人員負責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。 (二 )系統(tǒng)、裝備評估的主要內(nèi)容包括： 、新裝備投運的評估內(nèi)容應(yīng)包括工程施工和設(shè)備安裝質(zhì)量、安全設(shè)施、安全防護、檢測檢驗、規(guī)程措施、技術(shù)和人員條件、應(yīng)急設(shè)施和預(yù)案等； 、裝備移交評估的內(nèi)容應(yīng)包括使用環(huán)境、運轉(zhuǎn)情況、安全設(shè)施、安全措施、接收單位技術(shù)能力等； 、裝備正常運行的評估內(nèi)容應(yīng)包括運行狀況、安全保護和安全防護 設(shè)施等； 、裝備停運或重啟的評估內(nèi)容應(yīng)包括可能存在的風(fēng)險因素、對運行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術(shù)、措施以及人員準備，啟 (停 )用后安全管理等。各作業(yè)班組在組織建設(shè)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負責(zé)人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進行安全評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責(zé)人會同安全負責(zé)人，對施工材料和工具準備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。 特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容： 、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)； 、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)； 、撤除、改造、 維修等特殊作業(yè)； 、特殊施工作業(yè)。新建、改建、擴建工程項目，單位負責(zé)人應(yīng)分別在項目立項、現(xiàn)場開工、建設(shè)施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險評估。 甘肅華星煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險分級管控資料匯編 7 ，應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護，試車試產(chǎn)方案、安全技術(shù) 措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產(chǎn)條件進行綜合分析評估。 第十六條 其他評估。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單位 (人員 )應(yīng)對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。 。 第十八條 安全評估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗和建設(shè)實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。 低風(fēng)險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。 第二十一條 崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄 中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復(fù)查確認。 第二十四條 各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)及時告知相關(guān)人員。 第二十八條 單位負責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負責(zé)，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。平均得分低于 90 分的定為不合格單位，對各單位按照 甘肅華星煤業(yè)有限公司 《安全績效考核辦法》進行考核兌現(xiàn)。 。 2 分。 現(xiàn) 場 執(zhí) 行 要求和評估方法。 程序進行處置。 一處扣 2 分。 資料管理 。 、表格、記錄等資料內(nèi)容填寫符合要求，表述準確。 、不齊全的扣 1分。 本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應(yīng)評估。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平 等方面進行評估的方法。 本方法主要分析步驟是： 1. 建立研究組，確定任務(wù)、研究對象。 2. 劃分單元，明確功能。 4. 分析發(fā)生偏差的原因及后果。是在危險物質(zhì)和裝置設(shè)計、施工和建設(shè)前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果進行分析評估的方法。 4. 確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設(shè)）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，甘肅華星煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險分級管控資料匯編 13 這些因素導(dǎo)致事故的可能性）的分析評估法。本方法中的“停”即停止作業(yè)，實施評估； “想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進行作業(yè)。 煤礦單位一般由跟班區(qū)隊長、安全員、班組長負責(zé)，地面建設(shè)經(jīng)營單位由本單位規(guī)定的人員負責(zé)，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項進行評估。全礦共排查出危險源共有 404項，利用“矩陣法”從“人－機－環(huán)－管”四個方面對危險源進行辨識，其中重大危險源 36項、中等危險源 219項、一般危險源 136項；低等危險源 18項（見附表）。 甘肅華星煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險分級管控資料匯編 16 三、危險源矩陣表甘肅華星煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險分級管控資料匯編 17 四、危險源分布情況 經(jīng)危險源辨識與評估工作組確認，我礦共辨識出通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯系統(tǒng)、防塵系統(tǒng)等 13 類共 339 項危險源。在高溫高壓的作用下，瓦斯爆炸產(chǎn)生正向沖擊和反向沖擊，可能引起火災(zāi)和二次爆炸。 在這三個條件中，氧氣無法進行控制，所以瓦斯事故發(fā)生的原因提取為：瓦斯?jié)舛冗_到爆炸界限，遇到引爆火源產(chǎn)生劇烈 的化學(xué)反應(yīng)。 事故易 發(fā)生的場所 采空區(qū)，采區(qū)（煤礦）邊界，斷層、裂隙、薄基巖區(qū)。 （ 3）造成煤炭資源的損失，封閉火區(qū)將凍結(jié)大量的可采煤量。 火災(zāi)事故原因分析 （ 1）內(nèi)因火災(zāi)： ① 煤炭具有自燃傾向，并且呈破碎堆積狀態(tài)：自然傾向分三類，Ⅰ類容易自燃，Ⅱ類自燃，Ⅲ類不易自燃。井口建筑物內(nèi)違章使用明火或電焊作業(yè)，容易引起外因火災(zāi)。 ④ 瓦斯、煤塵爆炸引起火災(zāi) ⑤ 機械摩 擦及物體碰撞產(chǎn)生火花引起火災(zāi)。 （ 4）人體有不舒適感，頭痛，精神疲乏等。 （ 3）煤塵爆炸后，產(chǎn)生大量的有毒有害氣體，尤其是爆炸后產(chǎn)生的高濃度一氧化碳直接導(dǎo)致井下人員傷亡。 （ 2）大面積冒頂產(chǎn)生颶風(fēng)，造成人員傷亡及設(shè)備損壞。煤壁片幫范圍擴大，在采空區(qū)深處發(fā)生沉悶的雷鳴聲，余后發(fā)生劇烈的響動，跨落有的還伴有暴風(fēng)并揚起大量煤塵。煤體變軟，片幫煤增多，鉆眼省力，采煤機割煤時負荷減小。 甘肅華星煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險分級管控資料匯編 35 （六）放炮事故危險源評估 事故危害：可能造成人員傷亡、設(shè)備毀壞、產(chǎn)生有害氣體、引起瓦斯煤塵爆炸。 事故原因分析 機械設(shè)備從選型、運輸、驗收保管、安裝、使用、檢修等環(huán)節(jié)因人為失誤或客觀因素都可能導(dǎo)致機械事故，其中重點是使用、檢修環(huán)節(jié)中人為失誤導(dǎo)致。 （ 2）甩掉皮帶保護強行 開機。 事故發(fā)生的主要場所 膠帶機頭、機尾。 事故易發(fā)生的場所 變電所、機電硐室、采掘工作面和敷設(shè)電纜的巷道。 二、建設(shè)系統(tǒng)風(fēng)險管控措施表 甘肅華星煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險分級管控資料匯編 38 建設(shè)系統(tǒng)安全風(fēng)險管控措施表（表 1） 名稱 管理標準 防范措施 責(zé)任部門 通 風(fēng) 系 統(tǒng) 礦井、采區(qū)和工作面應(yīng)具備獨立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實行分區(qū)通風(fēng)，設(shè)專用回風(fēng)巷。 按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，以使采掘工作面及其他供風(fēng)地點風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風(fēng)阻力測定。 加強主扇的日常維修與檢查，確保礦井主扇“雙風(fēng)機、雙電源”運行正常，防止主扇出現(xiàn)無計劃停電、停風(fēng)現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行主扇故障期間的通風(fēng)應(yīng)急預(yù)案。 總工程師 通風(fēng)科 瓦檢隊 甘肅華星煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險分級管控資料匯編 39 建設(shè)系統(tǒng)安全風(fēng)險管控措施表（表 21） 名稱 管理標準 防范措施 責(zé)任部門 瓦 斯 應(yīng)建立完善瓦斯管理制度并應(yīng)： (1)明確瓦斯防治責(zé)任，并細化分解落實到各個崗位； (2)根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施； (3)嚴格制度的貫徹與落實，實行群防 群治。 (3)提高礦井的有效風(fēng)量，保證井下各巷道、采掘工 作面、硐室皆有足夠的風(fēng)量。 (7)無計劃停風(fēng)停電：①主扇因停電停轉(zhuǎn)時，主扇司機應(yīng)立即打開防爆門，以利自然通風(fēng)，并迅速向礦領(lǐng)導(dǎo)、礦調(diào)度及通風(fēng)、安全等部門匯報。 (2)主通風(fēng)機因檢修、停電或其他原因停止運轉(zhuǎn)時，必須制定停風(fēng)措施。 (5)礦井主扇停電停風(fēng)，系統(tǒng)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛染∮?%時，可直接啟動主扇恢復(fù)正常通風(fēng)。 (2)完善瓦