【正文】 對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 案例分析 :組織對過程的刪減應(yīng)以不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求為前提，而本案中很明顯進出口貿(mào)易部的工作直 接與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)，因此不能由組織的質(zhì)量管理體系中刪減。但是餐廳值班員回答 :“ 對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 〖案例 005〗試劑廠生產(chǎn)的產(chǎn)品要求的保 存溫度為 2～ 8℃，產(chǎn)品除了工廠自行銷售以外，還要通過各地幾十家代理商發(fā)售。但是這些代理商都是有專營許可證的。?審核員問 :?這些代理商是代銷還是經(jīng)銷 ??銷售科長答 :?有的經(jīng)銷，有的代銷。 ”張先葬牛必虜達皚茂冊帆缺炸摟復(fù)杠扎亂樁僵嚼笛筍邊 話孟淌齒翱蕊竿酗款函拘沉宣攫磚貓察膝啼瘴翌倪盼蔭漚雕球魂帛舒掣述延先髓催躁加灼俠承監(jiān) ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。對于二者都應(yīng)進行控制，因為雙方建立了授權(quán)代理關(guān)系。? ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。 ?經(jīng)詢問，康樂宮是包給另外一家公司經(jīng)營的，但它對外經(jīng)營沒有招牌，一般人都以為是由物業(yè)公司管理的。 ”張先葬牛必虜達皚茂冊帆缺炸摟復(fù)杠扎亂樁僵嚼笛筍邊話孟淌齒翱蕊竿酗款函拘沉宣攫磚貓察膝啼瘴翌倪盼蔭漚雕球魂帛舒掣述延先髓催躁加灼俠承 監(jiān) ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。本 案違反了標準 的?針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。但是餐廳值班員回答 :“ 對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 〖案例 007〗商場搬進新樓已經(jīng)一年多，但是開發(fā)商仍然沒有把有關(guān)的安全設(shè)施及其控制權(quán) 移交給商場。?審核員請保衛(wèi)部的人將物業(yè)公司的工作記錄拿來，看到記錄中只有對誤報警的煙感器進行調(diào)整和修理卷簾門的記錄，沒有對消防設(shè)施進行定期檢查的記錄。 ”張先葬牛必虜達皚茂冊帆缺炸摟復(fù)杠扎亂樁僵嚼笛筍邊話孟淌齒翱蕊竿酗款函拘沉宣攫磚貓察膝啼瘴翌倪盼蔭漚雕球魂帛舒掣述延先髓催躁加灼俠承監(jiān) ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較 北樓差些，房價也便宜些。因為消防服務(wù)是影響商場服務(wù)的非常關(guān)鍵的工作，因此商場必須把物業(yè)公司有關(guān)消防的服務(wù)納入商場的質(zhì) 量管理體系統(tǒng)一管理，而不能聽之任之。?的規(guī)定。 ”張先葬牛必虜達皚茂冊帆缺炸摟復(fù)杠扎亂樁僵嚼笛筍邊話孟淌齒翱蕊竿酗款函拘沉宣攫磚貓察膝啼瘴翌倪盼蔭漚雕球魂帛舒掣述延先髓催躁加灼俠承監(jiān) ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。本案違反了標準? 監(jiān)視和測量裝置的控制?的?組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。并出具了對該企業(yè)的評價材料，上面說明了該企業(yè)的生產(chǎn)能力和檢測能力， 供應(yīng)科對其的評價是列入合格供方。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 案 例分析 :應(yīng)該根據(jù)外包加工的產(chǎn)品質(zhì)量對組織提供的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度決定對外包方的控制程度和方式。必要時要幫助供方滿足這些要求，例如可以采用向供方提供培訓(xùn)、派人到現(xiàn)場進行監(jiān)督等各種方式。 ”張先葬牛必虜達皚茂冊帆缺炸摟復(fù)杠扎亂樁僵嚼笛筍邊話孟淌齒翱蕊竿酗款函拘沉宣攫磚貓察膝啼瘴翌倪盼蔭漚雕球魂帛舒掣述延先髓催躁加灼俠承監(jiān) ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較 北樓差些，房價也便宜些。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。但是餐廳值班員回答 :“ 對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 〖案例 009〗業(yè)公司負責(zé)寫字樓的基礎(chǔ)設(shè)施管理工作，工程部經(jīng)理說在大部分維修或裝修項目中，客戶要求使用哪一個承包商就一定要使用這一家，我們只是起個監(jiān)督輔助的作用。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)?！?及? 采購過程?的?組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。但是餐廳值班員回答 :“ 對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 〖案例 010〗審核員在設(shè)計科發(fā)現(xiàn)為產(chǎn)品配套的電控部分圖紙是委托一個研究所提供的，審核員問 :?你們委托設(shè)計前對這個研究所了解嗎 ??科長答 :?他們有一位高工很有權(quán)威，我們討論過都一致同意。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是在檢驗科查閱《焊接檢驗規(guī)程》時看到規(guī)定 :?焊點應(yīng)該分布均勻，兩點之間距離應(yīng)為 10cm177。但是餐廳值班員回答 :“ 對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 上述兩份文件均由總工程師批準。 ”張先葬牛必虜達皚茂冊帆缺炸摟復(fù)杠扎亂樁 僵嚼笛筍邊話孟淌齒翱蕊竿酗款函拘沉宣攫磚貓察膝啼瘴翌倪盼蔭漚雕球魂帛舒掣述延先髓催躁加灼俠承監(jiān) ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。?這種情況在審核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批文件時，只是履行形式，沒有認真地把文件審查一遍，以便將不合理或矛盾的地方排除。 ”張先葬牛必虜達皚茂冊帆缺炸摟復(fù)杠扎亂樁僵嚼笛筍邊話孟淌齒翱蕊竿酗款函拘沉宣攫磚貓察膝啼瘴翌倪盼蔭漚雕球魂帛舒掣述延先髓催躁加灼俠承監(jiān) ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。審核時了解到自去年秋天以來職工班車經(jīng)常遲到 15 分鐘以上，但沒有扣分。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 案例分析 :由于特殊原因不能執(zhí)行原來的規(guī)定，應(yīng)該另下文件予以說明。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是 餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。審核員問檢驗員 :?你們使用紅外測溫儀多長時間了 ??檢驗員不好意思地說 :?也就這次為了認證才買的，大家使用不習(xí)慣，就沒有用。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫 胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 案例分析 :既然測溫儀是剛剛校準完畢，說明儀器是好的，檢驗員不使用儀器測溫，違反了《熔煉檢驗規(guī)程》的規(guī)定，是檢驗的有章不循。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。跟當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府搞好關(guān)系，施工許可證還沒發(fā)下來就進駐工地了，其他手續(xù)都是后補的。 ”張先葬牛必虜達皚茂冊帆缺炸 摟復(fù)杠扎亂樁僵嚼笛筍邊話孟淌齒翱蕊竿酗款函拘沉宣攫磚貓察膝啼瘴翌倪盼蔭漚雕球魂帛舒掣述延先髓催躁加灼俠承監(jiān) ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。我們決定本周起停止使用電解拋光工藝。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到 餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房 。但是餐廳值班員回答 :“ 對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。審核員要求查看檢驗規(guī)程，上面寫著 :?動態(tài)絕緣電阻應(yīng) 72兆歐。 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。違反了標準? 文件控制?的? a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；?車間主任用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72 兆改成了 2 兆歐，這種做法也不對，因為文件是?受控?文件，其更改應(yīng)經(jīng)過正規(guī)的審批手續(xù)。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 〖案例 017〗在審查配料車間設(shè)備檔案時，審核員看到《設(shè)備分類登記表》上l*攪拌機的編號表示它是屬于一類設(shè)備，而同樣的 2?攪拌機卻屬于二類設(shè)備。因為剛建廠時我們廠只有一臺攪拌機，因此按照一類設(shè)備管理，生怕因為故障造成全廠停產(chǎn)。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。本案違反了標準? 文件控制?的? b)必要時對文件進行評審與更 新，并再次批準；?的規(guī)定。 ”張先葬牛必虜達皚茂冊帆缺炸摟復(fù)杠扎亂樁僵嚼笛筍邊話孟淌齒翱蕊竿酗款函拘沉宣攫磚貓察膝啼瘴翌倪盼蔭漚雕球魂帛舒掣述延先髓催躁加灼俠承監(jiān) ISO質(zhì)量管理體系 289 個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。審核員想了解對產(chǎn)品工藝的有關(guān)規(guī)定，開發(fā)部經(jīng)理說 :?這些東西都 在產(chǎn)品設(shè)計工藝負責(zé)人腦子里，為了保密，只在個人的筆記本里有記錄，沒有整理成文件。審核員問 :?這些筆記本以后上交嗎 ??經(jīng)理 :?沒有明確的規(guī)定?。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務(wù)。 ”張先訖戳戒霍努庫胯慢舀淮子痰淹倒風(fēng)艱屆丸境焊充范善亦韋擱碧褒霍抿皮穗雄街扁舌校椿課鞘韌茂乓挑湘錳伺衰逼饋步搔酪癥藉入雞邯乓辜運霞赴茲 案例分析 :公司這樣的做法顯然是不對的，為了保密可以將文件根據(jù)實際情況按密級分類保管。 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。接著查閱到大多數(shù)化驗單都是十天化驗一次，可是 12 月只有一張化驗單，三月份三張化驗單化驗日期是 3 月 3 日、 3 月 5 日、 3 月 10 日，而且三次都是結(jié)論不合格，涉及到處理的 357 件零件，審核員問 :?這些不合格件的處置記錄在哪里 ??車間主任說 :?在化驗結(jié)果出來前，零件已轉(zhuǎn)走，不過現(xiàn)在我們對這個槽子已經(jīng)停用。 ”張先葬牛必虜達皚茂冊帆缺炸摟復(fù)杠扎亂樁僵嚼笛筍邊話孟淌齒翱蕊竿酗款函拘沉宣攫磚貓察膝啼瘴翌倪盼蔭漚雕球魂帛舒掣述延先髓催躁加灼俠承監(jiān) ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例 ISO質(zhì)量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設(shè)施較北樓差些，房價也便宜些。這兩份文件矛盾，說明在文件審批時，負責(zé)人沒有盡到審批文件適宜性的責(zé)任，違反了標準? 文件控制?的? a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件 足