【正文】 27． 2 公斤奶粉，這樣每年的嬰幼兒奶粉市場 2 就需要 30 萬噸，而排除其它因素， 50％的市場也要 15 萬噸。 我國大大小小的乳制品生產(chǎn)企業(yè)約有 1500 家，其中大部分企業(yè)都生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉，但取得嬰幼兒配方奶粉許可證的企業(yè)只有40 多家，市場集中度較低。 項(xiàng)目提出依據(jù) 由農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部研究 制定的 《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20202020 年） 指出， 當(dāng)前我國奶業(yè)正處于從數(shù)量擴(kuò)張向整體優(yōu)化 、全面提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，還有很大的發(fā)展空間和潛力。 《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 指出要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)乳制品深加工和生鮮乳生產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展，積極開拓中小城市及農(nóng)村消費(fèi)市場 。 《 青海省畜牧業(yè)發(fā)展 “ 十 二 五 ” 計(jì)劃 》 中提出 ： 推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力。加快乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，走集約化、規(guī)?；B(yǎng)殖道路，帶動全省乳產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的經(jīng)營機(jī)制。 企業(yè) 現(xiàn)為西寧市 農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) ， “青藏高原牦牛乳品深加工技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā)” 技術(shù) 榮獲 2020 年 度 國家科技進(jìn)步二等獎。其中高級管理人員以 研究生 學(xué)歷、高級職稱為主，中級管理人員及生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)人員以大學(xué)畢業(yè)、中級職稱為主，職工及業(yè)務(wù)員以大中專畢業(yè)生為主，大中專學(xué)歷以上職工占總?cè)藬?shù) 95%。 項(xiàng)目發(fā)起緣由 從市場來看 中國龐大的奶粉市場一直為國外品牌所壟斷，特別是在高端市場，洋品牌占據(jù)絕對的優(yōu)勢 ， 同時(shí)，國外知名 奶粉 品牌在發(fā)達(dá)城市明顯領(lǐng)先，占有絕對的領(lǐng)導(dǎo)地位。 從我省乳品行業(yè)及畜牧業(yè)發(fā)展來看，奶粉的主要原料是鮮奶，鮮奶消化能力的增強(qiáng)，直接帶動奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。 從青海湖乳業(yè)有限責(zé)任公司自身發(fā)展來看， 目前公司以液態(tài)奶為主，包括 百利包、利樂包、 酸奶 、奶茶系列 ， 同時(shí)公司擁有目前青海省規(guī)模較大 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較 高的現(xiàn)代化高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖基地， 因此 建設(shè)奶粉生產(chǎn)線，是 實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)升級及產(chǎn)品更新?lián)Q代，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能 和豐富的鮮奶資源的必要。 廠址初勘和初步測量工作情況 本項(xiàng)目是在項(xiàng)目單位原有液態(tài)奶 和干酪素 生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上進(jìn)行改擴(kuò)建， 無需進(jìn)行廠址的測量和勘測。 本項(xiàng)目場址位于 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū) ，土地所有權(quán)屬于公司自有。 僅有青海湖乳業(yè)、青海小西牛乳業(yè)、 青海天露乳業(yè) 生產(chǎn)裝備及工藝技術(shù)水平達(dá)到 國內(nèi)先進(jìn) 水平， 建有超高溫瞬時(shí)滅菌和利樂枕包裝生產(chǎn)線，特別是 青海湖 乳業(yè) 建設(shè)投產(chǎn)的 苗條裝利樂磚生產(chǎn)線 填補(bǔ)了西北空白， 其他企業(yè)尚屬于 傳統(tǒng) 消毒生產(chǎn)，規(guī)模小、水平低、基礎(chǔ)條件較差 。 10 第 二 章 市場 分析與建設(shè)規(guī)模 市場調(diào)查 擬建項(xiàng) 目產(chǎn)出物用途 本項(xiàng)目擬生產(chǎn)普通全脂奶粉、脫脂奶粉、配方奶粉，產(chǎn)品初步市場定位于 成年人和中老人奶粉，然后逐步向嬰幼兒市場過度。 脫脂奶粉因其脂肪含量較少，所以易保存，不易發(fā)生氧化作用，是制作餅干、糕點(diǎn)、硯、冰淇淋等食品的最好原材料 。也稱為 嬰兒配方奶粉 。與此同時(shí)，我國原料奶產(chǎn)量將因此每年下降 %。 同時(shí)根據(jù)農(nóng)業(yè)部奶辦 2020 年上半年牛奶檢測產(chǎn)量為 1443 萬噸 ， 年全年原料奶產(chǎn)量約 為 3100 萬噸，較 2020 年下降 400 萬噸 ，據(jù) 完達(dá)山乳業(yè)的估算結(jié)果 ，進(jìn)口奶粉每增加 10 萬噸，將直接導(dǎo)致減少 85 萬噸的生鮮奶需求，相當(dāng)于減少養(yǎng)殖 34 萬頭奶牛，直接影響到 萬人就 業(yè)。中國乳制品工業(yè)協(xié)會理事長宋昆岡稱， 2020 年國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量下降了 12%左右。 市場預(yù)測 國內(nèi)市場需求預(yù)測 本項(xiàng)目生產(chǎn)全脂奶粉、脫脂奶粉及配方奶粉，擬在生產(chǎn)投放初期主要以全脂 奶粉和脫脂奶粉為主加之少量配方奶粉，面對消費(fèi)者主要是成人和兒童。 《 中國食品與營養(yǎng)發(fā)展綱要 》 中指出 ： 2020 年全國奶類產(chǎn)量將達(dá)到 2600 萬噸，人均消費(fèi)量達(dá)到 16 公斤，其中城市居民人均消費(fèi)量達(dá)到 32 公斤，農(nóng)村居民人均消費(fèi)量達(dá)到 7 公斤。我國現(xiàn)在一年的嬰幼兒奶粉產(chǎn)量僅 8— 10 萬噸，所以市場空間還很大。嬰幼兒配 方奶粉占其總量的三分之一以上，但高檔嬰幼兒配方奶粉的比例卻遠(yuǎn)不到三分之一。根據(jù)市場需求情況產(chǎn)品方案初步確定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段三個(gè)檔次，由于具備成本優(yōu)勢，采取較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢投放市場 ，方案如下： 15 高檔聽裝 950 克 /聽，出廠價(jià) 60 元 /聽，零售價(jià) 85 元左右； 中檔袋裝 400 克 /袋，出廠價(jià) 18 元 /袋，零售價(jià) 25 元左右； 低檔袋裝 400 克 /袋，出廠價(jià) 12 元 /袋，零售價(jià) 18 元左右； 市場推銷戰(zhàn)略 產(chǎn)品 立足青海輻射周邊省市，包括甘肅、寧夏、陜西、新疆、西藏等地， 項(xiàng)目建成后，除維持原有的銷售網(wǎng)絡(luò)外，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)量和產(chǎn)品檔次的提高，必須繼續(xù)加強(qiáng)銷售隊(duì)伍。第二，樹立品牌效應(yīng)，省內(nèi)以 “來自青海湖天然牧場 ”的銷售策略，進(jìn)行低價(jià)位、高品質(zhì)的銷售；省外市場依托來自青藏高原、純凈無污染、特色高品質(zhì)的產(chǎn)品營銷策略，實(shí)現(xiàn)站穩(wěn)西寧，覆蓋青海，走向全國的發(fā)展戰(zhàn)略。 廣告促銷 16 根據(jù)國際、國內(nèi)市場的需求，有計(jì)劃、有步驟地在全國各地電視臺、電臺以及報(bào)紙及網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行廣告宣傳，加強(qiáng)電子商務(wù)，并在城市公交車上進(jìn)行宣傳，在市區(qū)繁華街道和城市主干道路 旁 樹立大型廣告牌進(jìn)行宣傳，以達(dá)到預(yù)期的效果。 17 奶粉產(chǎn)品質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)一覽表 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目主要是在原有液態(tài)奶 和干酪素 生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上改擴(kuò)建奶粉生產(chǎn)線，無需新建廠房，僅是將原有富裕的廠房空間采用 GMP 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造，購置 設(shè)備主要有 雙聯(lián)式過濾器、板式換熱器、三效順流降膜蒸發(fā)濃縮器、噴霧干燥機(jī)、振動流化床及充氮包裝機(jī)等。水份占 8789%，干物質(zhì)為 %，其中脂肪 35%，蛋白質(zhì) %，乳糖 %，無機(jī)鹽 %， 牛乳中幾乎含有已知的所有的維生素，無機(jī)鹽包括 鉀、鈉、鈣、磷、鎂、硫、氯及微量元素。 建設(shè)地區(qū)的選擇 自然條件 青海 青海湖 乳業(yè)有限責(zé)任公司位于青海省 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū) ， 地理坐標(biāo)東經(jīng) 101176。由于地處黃土高原向青藏高原過渡地帶，氣候?qū)俅箨懶愿咴敫珊禋夂?。西寧市是青海省省會，是全省的政治、?jīng)濟(jì)、文化、科技中心和交通通訊的樞紐，是國務(wù)院批準(zhǔn)的內(nèi)陸開放城市之一。西寧曹家堡機(jī)場為二級機(jī)場，可供起降 B70 MP80、T154 等中運(yùn)程客機(jī)，機(jī)場海拔高度為 21602179 米，跑道長 3000 米，寬 45 米，距市中心 29 公里，旅客流量高峰小時(shí)可達(dá) 250 人次。 20 青藏線平均海拔 3000 米以上，是世界海拔最高的鐵路。五條主干線，即：甘青公路、寧張公路、青藏公路、青新公路、寧果公路。通向果洛、玉樹、甘肅張掖及連接新疆的公路也達(dá)到二級路面。郵政快件、有聲信函、特快傳遞、電子信函、商品包裹、禮儀電報(bào)、無線尋呼、程控市話、公眾用戶圖文傳真等業(yè)務(wù)得到長足發(fā)展。 社會經(jīng)濟(jì)條件 西寧市是青海省省會，是全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化和交通中心。 22 第 四 章 工藝 技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)方案 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品包裝采用 400g 袋裝和 950g 馬口鐵罐裝，然后用紙箱外包裝。 T，溶解度指數(shù)不低于 毫升，雜質(zhì)度不高于16ppm，鉛 (以 pb 計(jì) )不高于 ，銅 (以 Cu 計(jì) )不高于 4ppm，汞 (以Hg 計(jì) )不高于 ，六六六不高于 ， DDT 不高于 。雜菌數(shù)不超過 20 萬個(gè) /毫升。一般采用高溫短時(shí)間殺菌法，或超高溫瞬時(shí)間殺菌法。 濃縮：原料乳經(jīng)殺菌后，應(yīng)立即進(jìn)行真空濃縮。 將過濾的濃縮乳由高壓泵送至噴霧器或由奶泵送至離心噴霧轉(zhuǎn)盤，噴成 10～ 20 微米的乳滴與熱空氣充分地接觸，進(jìn)行強(qiáng)烈的熱交換和質(zhì)交換，迅速地排除水分，在瞬間完成蒸發(fā)，干燥。將出粉、冷卻、篩粉、輸粉、貯粉和稱量包裝等工序聯(lián)接成連續(xù)化的生產(chǎn)線。 稱量與包裝：乳粉冷卻后應(yīng)立即用馬口鐵罐、玻璃罐或塑料袋進(jìn)行包裝。 標(biāo)準(zhǔn)化是 因鮮奶中乳脂肪與非脂乳固體之比值與成品奶粉中乳脂肪與非脂乳固體之比值不相等通過分離稀奶油使之相等。 通過下表可見，三效蒸發(fā)濃縮設(shè)備生產(chǎn)能力為普通雙效設(shè)備的 3 倍，而蒸汽消耗 量為雙效的 倍，單位產(chǎn)能蒸汽消耗量為雙效的 倍。 主要工藝設(shè)備選 擇 設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 型號 規(guī)格 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 雙聯(lián)式過濾器 板式換熱器 (1) 三用離心分離機(jī) 三效降膜式蒸發(fā)器 高壓泵 噴霧干燥機(jī) 振動流化床 振動篩粉機(jī) 沖氮包裝機(jī) CIP清洗機(jī) 奶油儲罐 貯存罐 板式換熱器 (2) 奶泵 EP6H2 BP2J15 N105 RNJM033200 W6 RPOS1000 BP2J10 BAW150(N302) 1500*500*1100 15m2(1038*500*1524) 5000L/h(1700*1300*1060) ≥ 3200kg/h(6960*3200*8700) 流量： 60L/min(1190*834*1093) 生產(chǎn)能力： 1000kg/h 1 1 1 2 1 1 1 1 5 2 5 主 要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo) 生產(chǎn)奶粉原料為鮮奶，動力燃料有蒸汽（原煤）、電力，包裝物為塑料袋及紙箱。 現(xiàn)有燃?xì)忮仩t、水管網(wǎng)、公用設(shè)施富裕充分，項(xiàng)目建成后滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。 噪音 項(xiàng)目投產(chǎn)后的噪音來源有設(shè)備電機(jī)、風(fēng)機(jī)、制冷機(jī)等的運(yùn)轉(zhuǎn)。 廢水在水解調(diào)節(jié)池中進(jìn)行預(yù)處理，池內(nèi)設(shè)球形填料，穿空管曝氣，有機(jī)物在微生物作用下，大分子變小分子，固體顆粒秉承可溶性物質(zhì)。其煙塵排放濃度、林格曼黑度級及 SO2 的排放量，執(zhí)行國家GB132791《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)。局部綠化主要加工車間周圍。 道路綠化通常是在道路兩側(cè)種植常青灌木及落葉喬木。項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的廢水處理后達(dá)到《污水處理綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB897896 一級標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境影響較小。 勞動安全及消防 35 工業(yè)衛(wèi)生 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 參見 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 。生產(chǎn)中的廢料有固定的堆放地點(diǎn)集中堆放，每天清除一次。 防護(hù)措施和設(shè)施 車間局部設(shè)置強(qiáng)制排風(fēng)裝置，在配制酸 堿 液時(shí)工人須帶口罩、手套。以確保安全 生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。消防水壓可由原有專用泵供給。 本項(xiàng)目所需 人員 定員 人力資源配置 項(xiàng)目年工作日為 300 天，每日班數(shù) 2 班，每班有效工作時(shí)間 7小時(shí)。 員工培訓(xùn)計(jì)劃 39 在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，及早制定項(xiàng)目員工培訓(xùn)計(jì)劃，對項(xiàng)目全體員工進(jìn)行操作 技術(shù)、生產(chǎn)管理、食品衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等方面的培訓(xùn)。 40 第 七 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目主要 完成可行性研究工作 、 廠房改造、項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)備采購及安裝調(diào)試等工作。 項(xiàng)目籌資方案 項(xiàng)目所需資金企業(yè)自籌 700 萬元，申請銀行貸款 300 萬元。 生產(chǎn)負(fù)荷 根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為項(xiàng)目計(jì)算期第 1 年 50％，第 2 年 80％，第 3 年以后均按 100％計(jì)。建設(shè)投資的借款利率按 ％ 。 銷售稅金及附加 本項(xiàng)目銷售稅金及附加為 540 萬元 。正常 年外購原材料、燃料及動力費(fèi)用估算值為 萬元。 可變成本和固定成本 經(jīng)估算正常年可變成本為 萬元 ， 固定成本為 萬元 ， 經(jīng)營成本為 萬元 。 45 財(cái) 務(wù)評價(jià)結(jié)論 綜上分析，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好，貸款償還能力較強(qiáng)，因此可以說項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理，財(cái)務(wù) 效益可行。 依據(jù) 對全省和西寧地區(qū)市場的預(yù)測， 項(xiàng)目產(chǎn)品擁有較大的市場需求， 預(yù)計(jì)銷售前景良好，項(xiàng)目具有明顯的市場優(yōu)勢。 項(xiàng)目 建設(shè) 能夠 調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu) ， 增強(qiáng)龍頭企業(yè)輻射帶頭能力，加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)，穩(wěn)定增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)村小康建設(shè) ，社會效益顯著 。 乳業(yè)發(fā)展迅速 但 同時(shí)市場競爭也十分激烈，市場的開拓和產(chǎn)品的銷售是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵因素