【正文】 二月 2 第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目 名稱 XX 水利水電 XX 工程局有限公司 XX 金屬結(jié)構(gòu)制造廠 項(xiàng)目承辦單位 XX 水利水電建設(shè)股份有限公司 XX 工程局有限公司 項(xiàng)目主管部門(mén) XX 水利水電建設(shè)股份有限公司 XX 工程局有限公司 項(xiàng)目承辦單位 概況 XX 水利水電 XX 工程局有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）組建于 1965年，現(xiàn)為 XX 水利水電建設(shè)股份有限公司全資 子公司，具有國(guó)家水利水電工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)、公路工程施工壹級(jí)資質(zhì)和 10 余項(xiàng)專業(yè)承包資質(zhì) 。 項(xiàng)目 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 該項(xiàng)目計(jì)劃在 XX 自治區(qū)林芝地區(qū)建立一座以金屬結(jié)構(gòu)制造為主體項(xiàng)目的工廠，總占地面積約為 192 畝，生存周期不低于 30 年。 經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益 該金屬結(jié)構(gòu)制造廠建成后，將成為 XX 地區(qū)最大的金屬結(jié)構(gòu)制造企業(yè)， 不僅可以完成 藏木電站金結(jié)制造 的合同履約任務(wù) ，以及進(jìn)行 閘門(mén)、壓力鋼管、機(jī)組埋件、風(fēng)機(jī)塔筒制造 等，亦可對(duì)外承接 機(jī)加任務(wù)、市政項(xiàng)目金屬構(gòu)件制造 等項(xiàng)目，不斷擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和創(chuàng)利能4 力。按照平均制造價(jià)格 10000 元 /噸，十年內(nèi)平均每年完成制造量 24000t 計(jì)算，預(yù)計(jì)在五年后可形成利潤(rùn) : 24000t/年 *5 年 *800 元 /t=9600 萬(wàn)元，基本可以收回建廠投資。 2021 年印發(fā)的《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好 XX 發(fā) 展穩(wěn)定工作的意見(jiàn)》明確指出，盡快開(kāi)展雅魯藏布江和藏東南 “三江 ”流域等水能資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃和前期工作，論證建設(shè)西電東送接續(xù)能源基地。 XX 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，積極開(kāi)發(fā) XX 水力資源，不僅可以滿足 XX日益增長(zhǎng)的用電需求，還能通過(guò) “藏電外送 ”參與全國(guó)能源平衡。h；技術(shù)可開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量 億 kW、年發(fā)電量 5760 億 kWh（占 88％）；中型水電站裝機(jī)容量 1172 萬(wàn) kW，年發(fā)電量 620 億 kW XX 區(qū)內(nèi)水力資源按區(qū)域劃分，絕大部分分布在藏南，藏南、藏6 東、藏北和藏西技術(shù)可開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量分別為 7300 萬(wàn) kW、 2900 萬(wàn) kW、660 萬(wàn) kW 和 140 萬(wàn) kW，分別占全區(qū)技術(shù)可開(kāi)發(fā)量的 66％、 27％、 6％和 1％。全區(qū)水力資源理論蘊(yùn)藏量占全國(guó)的 29％，居全國(guó)首位，技術(shù)可開(kāi)發(fā)量占全國(guó)的 ％，僅次于四川省，居全國(guó)第二位。 林芝地區(qū)位于雅魯藏布江中下游，且受印度洋暖濕氣流影響，降水充沛，河網(wǎng)密布，水域面積 萬(wàn)公頃，水利資源十分豐富。除此之外， 藏木 電站上下游還規(guī)劃了 巴玉、大古、街需、加查、 仲達(dá)、冷達(dá)、朗鎮(zhèn) 等七個(gè)電站 ，初步規(guī)劃總裝機(jī)1000 萬(wàn)千瓦 以上 ?，F(xiàn)三峽集團(tuán) XX 分公司已于 2021 年 7 月成立，初步估計(jì)其金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品需求量不少于 7 萬(wàn)噸 。 8 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 搶占市場(chǎng)先機(jī) 該金屬結(jié)構(gòu)制造廠建成后，將成為 XX 地區(qū)最大的金屬結(jié)構(gòu)制造企業(yè)，不但可以完成水工鋼閘門(mén)及埋件的制造，還可以利用地理位置優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)機(jī)組埋件、壓力鋼管、風(fēng)機(jī)塔筒等，對(duì)外亦可承接機(jī)加任務(wù)、氧氣銷售 、主機(jī)附件制造等項(xiàng)目，這對(duì)不斷擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和創(chuàng)利能力有著深遠(yuǎn)的意義。 降低產(chǎn)品綜合成本，規(guī)避履約風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)位于 XX 地區(qū)的水電工程來(lái) 說(shuō)，交通運(yùn)輸?shù)牟槐?，尤其是超限設(shè)備的運(yùn)輸更是制約 履約進(jìn)度 、影響 制造成本 的關(guān)鍵。 如果將這些設(shè)備和產(chǎn)品改在 XX 地區(qū)進(jìn)行制造，不但可以降低運(yùn)輸成本，還可減少運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，提高履約保證。除水電外，風(fēng)力發(fā)電也將成為 XX 電力建設(shè)的重點(diǎn)內(nèi)容之一；此外， XX 地區(qū)的 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如公路、鐵路、輸變電工程、市政建設(shè)等也必將加快其建設(shè)的步伐，這些工程中均包括了大量金屬結(jié)構(gòu)件。具有國(guó)家施工總承包特級(jí)企業(yè)資質(zhì)、對(duì)外工程承包經(jīng) 營(yíng)權(quán)、進(jìn)出口貿(mào)易權(quán)、 AAA 級(jí)信用等級(jí)。在鞏固主業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，優(yōu)先發(fā)展海外業(yè)務(wù)，大力拓展非水電基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)，是公司近幾 年實(shí)施的重要發(fā)展戰(zhàn)略。 XX 水電七局名列全國(guó)建筑業(yè)百?gòu)?qiáng)、四川省總承包建筑企業(yè)優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)第 7 位、四川建筑企業(yè)最大市場(chǎng)占有份額 10 強(qiáng)。目前，各大水電建設(shè)工程公司均擁有各自的水工機(jī)械廠，共同占據(jù)了這個(gè)市場(chǎng)的主要份額。 剛并入水電七局的夾江水工機(jī)械廠位于四川樂(lè)山市夾江縣，全廠占地面積 43 萬(wàn)平方米，擁有各類設(shè)備 400 多臺(tái)（套），具有鍛壓、冷加工、熱加工、總裝、防腐、運(yùn)輸?shù)乳T(mén)類齊全的綜合制造手段，具有年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸金屬結(jié)構(gòu)及機(jī)械產(chǎn)品制造能力，但是同樣 因?yàn)榈乩砦恢玫南拗?，削弱了其?XX 水電開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。屆時(shí)，我公司在金屬結(jié)構(gòu)及機(jī)電設(shè)備制造加工方面的配置將更為完善，將形成包括 夾江 水工機(jī)械有限公司、彭山水工機(jī)械廠和 XX 金屬結(jié)構(gòu)制造廠 在內(nèi)三大制造基地的戰(zhàn)略布局，其中，夾江水工機(jī)械有限公司和彭山水工機(jī)械廠將以除 XX 以外的國(guó)內(nèi)外水電項(xiàng)目為主要市場(chǎng)， 夾江水工機(jī)械有限公司以加工和制造技術(shù)含量較高的成套設(shè)備和機(jī)械為主，彭山水工機(jī)械廠將以生產(chǎn)和加工水電站金屬結(jié)構(gòu)件為主，而 XX 金屬結(jié)構(gòu)制造廠將主要以 XX 水電項(xiàng)目為市場(chǎng)，生產(chǎn)各類金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，并可對(duì)外承擔(dān)機(jī)電設(shè)備和其它行業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)加工工作。 2）主體產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)情況： 根據(jù)對(duì)金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)成本的對(duì)比分析，考慮 XX 金結(jié)制造廠具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)，具備一定的壟斷地位，閘門(mén)設(shè)備制造的毛利率高于目前國(guó)內(nèi)平均水平。 綜上所述，按照平均制造價(jià)格 10000 元 /噸，十年內(nèi)平均每年完成制造量 24000t 計(jì)算，預(yù)計(jì)在五年后可形成利潤(rùn) : 24000t/年 *5 年 *80014 元 /t=9600 萬(wàn)元，基本收回建廠投資。對(duì)外亦可承接機(jī)加任務(wù)、市政項(xiàng)目金屬構(gòu)件制造等項(xiàng)目，可不斷擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和創(chuàng)利能力。因此，生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)范圍受 XX 水電開(kāi)發(fā)以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的制約較大。 本項(xiàng)目只有成立 非獨(dú)立法人性質(zhì)的“ XX 水電七局 XX 金屬結(jié)構(gòu)制造 廠”， 其 經(jīng)營(yíng)成果按照相關(guān)管理規(guī)定匯總到 水 電七局有限公司 ，公司作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體可以充分利用在當(dāng)?shù)負(fù)碛?金屬結(jié)構(gòu)制造 廠的優(yōu)勢(shì)中標(biāo)水電工程施工，獲取更多的市場(chǎng)份額。具備生產(chǎn)能力后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)金屬結(jié)構(gòu)件 20210t 的水平，全部建成后，可形成年產(chǎn)各類金屬結(jié)構(gòu)件 40000t 的能力。 項(xiàng)目組成主要包括： 1）、 工業(yè)用地約 192 畝； 2）、生產(chǎn)用建筑物： 5 個(gè)輕鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)車間 (高度 18 米 )，面積 21000m178。； 1 個(gè)半成品堆放場(chǎng)，鋼平臺(tái)結(jié)構(gòu)，面積為 4200m178。； 4）、設(shè)備采購(gòu)或調(diào)撥； 5）、與生產(chǎn)、生活建筑物、設(shè)備及設(shè)施配套的給、排水工程； 6）、與生產(chǎn)、生活建筑物及設(shè)施配套的電氣及接地工程； 7）、與生產(chǎn)、生活建筑物及設(shè)施配套的消防工程； 8）、與生產(chǎn)、生活建筑物及設(shè)施配套的道路、綠化工程； 9）、與生產(chǎn)、生活建筑物及設(shè)施配套的環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生工程。生產(chǎn)用氣，氧氣、乙炔初步考慮采用自建氣站的方式解決。經(jīng)綜合比較，選擇林芝作為廠址較為有 利，主要理由如下： 1）、 XX 地區(qū)的水電項(xiàng)目主要集中在雅魯藏布江干流及其支流中下游地域上，如藏木、加查、巴玉、忠玉、街需、多布等電站，這些電站基本分布在拉薩和林芝之間的山南地區(qū)以及林芝地區(qū)，尼洋河流域的水電開(kāi)發(fā)項(xiàng)目基本上集中在林芝地區(qū)。最高氣溫 28℃ ，最低氣溫零下 14℃ ?，F(xiàn)林芝地區(qū)政府已規(guī)劃一 6000 畝產(chǎn)業(yè)園區(qū)，正大量招商，工業(yè)園區(qū)目前土地掛牌價(jià) 6 萬(wàn) /畝，還可根據(jù)稅收、解決就業(yè)等條件有一定程度優(yōu)惠，相對(duì)較低廉。 2021 年通航的林 芝機(jī)場(chǎng)位于米林縣境內(nèi)，距離八一鎮(zhèn) 50 公里（約 45 分鐘車程）；拉薩至林芝鐵路已完成設(shè)計(jì)并通過(guò)國(guó)家發(fā)改委審查，預(yù)計(jì)在 2021 年上半年開(kāi)工，計(jì)劃四年內(nèi)通車。五十多年來(lái)， XX 始終堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)緊密結(jié)合、協(xié)調(diào)發(fā)展，在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、人民生活水平穩(wěn)步提高的同時(shí)，使生態(tài)環(huán)境也得到了有效保護(hù)。 該項(xiàng)目主要以水電站金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造為主體產(chǎn)業(yè)，具有低污染、低能耗、高效益的特點(diǎn)，沒(méi)有工業(yè)廢水、廢氣等污染物排放，只有防腐噴砂除銹和噴漆工序可能會(huì)產(chǎn)生一定的污染，因此本項(xiàng)目將采取相應(yīng)的環(huán)保措施以確保達(dá)到環(huán)保要求。 3）、在防腐車間四周建立一定密度的綠化帶，進(jìn)一步凈化周圍環(huán)境。 24 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 勞動(dòng)定員 前期生產(chǎn)階段擬設(shè)：廠長(zhǎng)（兼書(shū)記）一名、總工一名、管理副廠長(zhǎng)、生產(chǎn)副廠長(zhǎng)各一名。 后期根據(jù)具體生產(chǎn)量進(jìn)行增加，預(yù)計(jì)總?cè)藬?shù)在 200 人左右。 資金籌措 資金來(lái)源 項(xiàng)目所需資金采用自籌方式，由 XX 水利水電 XX 工程局有限公司