【正文】 理、氣調(diào)保鮮、速凍保鮮等一系列新技術(shù) ,技術(shù)輻射力較強(qiáng)，將有力帶動(dòng)河北省果蔬冷藏和深加工業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目總體可行。 建議 ：農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)和財(cái)政部門給予支持。 **縣 蔬菜總產(chǎn)量約 40萬(wàn)噸，絕大部分以原菜的方式銷售，采后商品化處理加工能力很低，生產(chǎn)旺季積壓嚴(yán)重。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目建設(shè)以科技為先導(dǎo)，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)為基礎(chǔ)，改進(jìn)采后商品化處理與保鮮技術(shù)，目的是提高產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與農(nóng)民雙贏。 本項(xiàng)目的實(shí)施，能促進(jìn)農(nóng)民經(jīng)濟(jì) 合作組織的發(fā)展和壯大。 綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民 收入，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和知名度都具有積極的作用，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 項(xiàng)目區(qū)與基地間交通條件好，距 京廣 鐵路、 在建中的京石快客高鐵、京石 高速公路 、京昆高速公路 和 107國(guó)道均在 本縣經(jīng)過(guò) ，交通十分便利。與本項(xiàng)目密切關(guān)聯(lián)的果品蔬菜基地面積 2萬(wàn)余畝，涉及農(nóng)戶近 5000 個(gè)， 專業(yè)合作社 統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)苗木、種 8 子、肥料、農(nóng)藥等重要的生產(chǎn)資料，統(tǒng)一組織產(chǎn)品收購(gòu)，統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)。社會(huì)運(yùn)力 一般情況下能滿足經(jīng)營(yíng)需要，冷運(yùn)力量由企業(yè)配備。 資源優(yōu)勢(shì) 在物質(zhì)資源方面， **市 是全國(guó)著名的果菜集中產(chǎn)區(qū)，僅 **縣就有果樹(shù)面積 15萬(wàn)畝，蔬菜 產(chǎn)量 40萬(wàn)噸 。 科技優(yōu)勢(shì) 企業(yè)在種植技術(shù)方面，建立了由 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 12名大學(xué)教授為成員的技術(shù)研發(fā)與服務(wù)隊(duì)伍 ，承擔(dān)合作社科學(xué)種植、科學(xué) 采摘等技術(shù)指導(dǎo)工作。 主要障礙因素及解決方案 企業(yè)發(fā)展的主要障厚因素是缺少資金，融資困難。 第四章 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況 **縣 **農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 正式 注冊(cè) 于 2020 年， 目前合作社成品112戶 ， 法人代表 ***。 研發(fā)能力 合作社 有較強(qiáng)的自主技術(shù)研發(fā)和技術(shù)協(xié)作能力。 管理機(jī)制 合作社設(shè)有成員大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì) “三會(huì)”的組織結(jié)構(gòu)。 懂經(jīng)營(yíng)會(huì)管理，富于開(kāi)拓精神，尊重人才，善于與人合作，以其誠(chéng)實(shí)守信和務(wù)實(shí) 作風(fēng)贏得了 合作社成 員的信賴 ， 與多家流通企業(yè)、科研單位建立了鞏固的合作關(guān)系。水果總產(chǎn)量從 1990 年的 萬(wàn)噸發(fā)展到 2020 年的 萬(wàn)噸 ,年均增長(zhǎng) %。由于同一種水果收獲期一般較為集中，因此，水果積壓、 滯銷 ,價(jià)格下滑的現(xiàn)象比較突出 ,嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的利益 ,阻礙了中國(guó)水果產(chǎn)業(yè)持 續(xù)健康的發(fā)展。 據(jù) FAO 統(tǒng)計(jì) ， 2020 年我國(guó)蔬菜播種 面 積和 產(chǎn)量 分別占世界的 43%和 49%?；谑杖氩罹嘣蛞约稗r(nóng)業(yè)社會(huì)長(zhǎng)期形成的簡(jiǎn)樸節(jié)約的消費(fèi)意識(shí)和消費(fèi)習(xí)慣 ， 中國(guó)城鎮(zhèn)居民在蔬菜消費(fèi)數(shù)量上多于農(nóng)村居民。 另外， 花椒芽、 千菜谷、馬勺菜 等特色野菜 ，由于特殊的營(yíng)養(yǎng)功能和保健功能，也漸漸形成 搶手貨，通過(guò)速凍低溫保鮮，可以實(shí)現(xiàn)常年供應(yīng)， 目前市場(chǎng) 供不應(yīng)求。生產(chǎn)規(guī)模： 年保鮮 鮮桃蘋果2020 噸、 保鮮蔬菜 2020 噸 、西瓜 1000 噸。 本項(xiàng)目采用氣調(diào)保鮮、減壓保鮮和速凍保鮮等先進(jìn)技術(shù)，保鮮質(zhì)量比普通冷庫(kù)明顯提高。 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 企業(yè)針對(duì)各個(gè)產(chǎn)品的不同市場(chǎng)情況采取相應(yīng)的營(yíng)銷策略。 14 營(yíng)銷方案： 依托已有的 市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)， 依托其批發(fā)市場(chǎng)銷售， 打自己的品牌，鞏固原有客戶，逐步擴(kuò)大渠道。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 保鮮果蔬市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素有三個(gè)：一是銷售品牌形象受到破壞； 二 是產(chǎn)品供應(yīng)局部相對(duì)過(guò)剩，造成價(jià)格下跌。 (3)針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上大路貨多精品少的形勢(shì)，以精品打市場(chǎng)。各個(gè)單項(xiàng)工程詳見(jiàn)下表： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建筑面積 (m2) 結(jié)構(gòu)形式 元 /平方米 金額 1 采后處理加工車間 500 1層鋼架彩鋼板 750 2 速凍加工車間 200 1層磚混 400 8 3 低溫冷藏庫(kù) 300 1層磚混 500 15 4 氣調(diào)冷庫(kù) 800 1層磚混 500 40 5 制冷設(shè)備房 100 1層磚混 500 5 6 試驗(yàn)室 500 磚混 600 30 7 綜合樓 500 磚混 600 30 8 員工服務(wù)中心 200 磚混 600 12 9 其它 150 磚混 400 6 合計(jì) 3250 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 項(xiàng)目設(shè)置三個(gè)功能區(qū)，包括：采后處理區(qū) 、 冷藏區(qū)和研發(fā)服務(wù)區(qū) 。 采用美國(guó)乙稀阻斷薰蒸劑和 ROSITE殺菌劑進(jìn)行處理，對(duì)提高保鮮效果起到?jīng)Q定性作用。然后在盡量短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)入－ 18度 冷庫(kù)，使產(chǎn)品不再呼吸，微生物不再活動(dòng)，以延長(zhǎng)保鮮期。 速凍加工車間：墻體符合食品加工衛(wèi)生要求，設(shè)備與食品直接接觸部分選用不銹鋼材質(zhì)。 排水系統(tǒng)采用枝狀管網(wǎng)，每個(gè)排水立管設(shè)伸頂透氣管由廠區(qū)排水管網(wǎng)匯集后，排入市政污水管網(wǎng)。本工程 由 **縣 ******農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)變電所供電 。 **市 和 **縣 的其他有關(guān)規(guī)定。 其他費(fèi)用： 本項(xiàng)目其他費(fèi)用包括 土地出讓金及相關(guān)費(fèi)用、 建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、前期工作等 費(fèi)用。 項(xiàng)目建設(shè)投資概算 總投資及其構(gòu)成：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 446 萬(wàn)元，其中，建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 75萬(wàn)元（ 含征地費(fèi)用 ）。 資金來(lái)源與籌措 本項(xiàng)目總投資 536 萬(wàn)元，由項(xiàng)目單位自籌 521 萬(wàn)元，申請(qǐng) 農(nóng)民專業(yè)合作組織中央補(bǔ)助項(xiàng)目 資金 15萬(wàn)元。 資金管理 項(xiàng)目資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存、?？顚Ｓ茫偨?jīng)理負(fù)責(zé)。 22 第八章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 依據(jù) 國(guó) 計(jì)投資 （ 1993） 530 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度以及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算與評(píng)價(jià)。 總 銷售收入共 1600萬(wàn)元。詳見(jiàn)銷售收入和銷售稅金估算表。 燃料、動(dòng)力費(fèi)正常年估算為 23萬(wàn)元。遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷，殘值率為 0。 經(jīng)計(jì)算，年平均總成本費(fèi)用為 。 敏感性分析 ：敏感性分析是通過(guò)分析、預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要影響因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)（ NPV、 IRR 等）的影響， 25 從中找出敏感因素，并確定其影響程度的一種方法。說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水的來(lái)源是清洗果蔬廢水和人員生活廢水，對(duì)其中清洗廢水?dāng)M采用沉淀過(guò)濾后重復(fù)利用，對(duì)生活廢水采取沉淀池沉淀并投入生物制劑對(duì)有害物質(zhì)分解后，排入廠區(qū)內(nèi)養(yǎng)魚(yú)池 和廠區(qū)北側(cè)的市政排水管網(wǎng) 。場(chǎng)區(qū)內(nèi)的建筑與建筑之間、建筑與道路之間植樹(shù)，共植樹(shù)和綠地面積 200平方米。實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，達(dá)到出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，一般高于市場(chǎng)價(jià) 5%～ 10%，加工原料一般高于市場(chǎng)價(jià) 5%～ 10%。詳見(jiàn) 合作社 與農(nóng)戶簽訂的合同。增收來(lái)源： 優(yōu)質(zhì)加價(jià)，每公斤果蔬價(jià)格比非項(xiàng) 28 目區(qū)高 ～ 元； 增產(chǎn)，通過(guò)有效的技術(shù)指導(dǎo)，一般比非項(xiàng)目區(qū)畝產(chǎn)增加 20%左右； 降低生產(chǎn)費(fèi)用，通過(guò) 物資供應(yīng)減少農(nóng)民采購(gòu)費(fèi)用，節(jié)省運(yùn)輸成本； 工資性收入，增加 75 個(gè)就業(yè)崗位，年工資總收入 144萬(wàn)元。下設(shè)研發(fā)中心、辦 公室、人力資源部、基 地 建設(shè)部、質(zhì)檢部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部，統(tǒng)一管理生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。與農(nóng)民簽訂產(chǎn)購(gòu)合同與服務(wù)協(xié)議。 財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，千元以上的開(kāi)支要事先提出預(yù)算，每個(gè)合同、協(xié)議都要向財(cái)務(wù)部備案。按照質(zhì)量第一、客戶至上、誠(chéng)信為本的基本要求，建立現(xiàn)代企業(yè)銷售管理制度，確保 合作社 營(yíng)銷 策略貫徹到每個(gè)銷售人員，完善市場(chǎng)導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，快速增加市場(chǎng)占有率。實(shí)行集中培訓(xùn)與個(gè)別指導(dǎo)相結(jié)合的培訓(xùn)方法。 種植基地培訓(xùn)。確保把每個(gè)技術(shù)措施落實(shí)到每 31 家每戶。 勞動(dòng)保護(hù)要作為一項(xiàng)基本的企業(yè)制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，設(shè)立勞動(dòng)保護(hù)與安 全基金，保證國(guó)家勞保政策落實(shí)。 投資回收期（稅后） 。建議：企業(yè)要加強(qiáng)工人隊(duì)伍的技術(shù)培訓(xùn)，提高素質(zhì)