【正文】 加蓋“受控 文件”印章。 作業(yè)指導(dǎo)書需由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 長期使用的文件都附有“文件修改控制頁”，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 作業(yè)文件： “ ZY”表示作業(yè)文件； 代表文件所在的手冊章節(jié)號。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重、影響使用時，由使用人提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的發(fā)放號仍延用原文件的發(fā)放號，文件管理員將破損文件銷毀。 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX01― 2020 文件控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/3 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件管理員按《文件發(fā)放、回收記錄表》發(fā)放到各文件使用處，并收回作廢舊文件或 由原部門銷毀。 文件的管理 文件歸檔后，文件管理員要填寫《受控文件清單》，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便識別、存取和查閱。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行有關(guān)的所有記錄。 質(zhì)量 記錄的編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 編制、審批及編目 各部門或有關(guān)人員負(fù)責(zé)本部門所需質(zhì)量記錄格式的編制，外貿(mào)部對其進行統(tǒng)一審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后使用。 查閱 凡本公司內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時，由外貿(mào)部批準(zhǔn)；公司 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX02― 2020 質(zhì)量記錄控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/2 外部人員要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，上述均要填寫《文件借閱登記表》。 超過保存期的質(zhì)量記錄或其它原因需銷毀時，要辦理銷毀手續(xù)，填寫《文件處理審批單》，經(jīng)管理者代表審批后可實行，但必需有證人。 c、主持本公司的管理評審。 以顧客為關(guān)注焦點 a、總經(jīng)理應(yīng)遵循并向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成外貿(mào)部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司各個部門、層次進行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定，責(zé)成本公司的相關(guān)部門或人員進行適當(dāng)?shù)姆纸?，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)： a、確定與本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求所進行的裁剪及充分的理由； b、確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中，需要投放的整體資源； c、不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d、應(yīng)對本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì) 量管理體系的完整性。 d、向全體員工宣傳滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，通過質(zhì)量管理體系的有效實施和持續(xù)改進，增強滿足顧客的要求。 b、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及培訓(xùn)效果的驗證； c、協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核； d、洽談、評審、承接合同／訂單（包括口頭、電話、傳真、信函等形式訂單），負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的具體實施 。 3）生產(chǎn)部 (車間 )： 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 6/9 a 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，組織安排生產(chǎn)，編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)設(shè)備操 作規(guī)程； b 對制造車間的生產(chǎn)過程負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào) c 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護、維修和保養(yǎng)； d 確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； 4）質(zhì)檢部 a 負(fù)責(zé)坯布產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，制定生產(chǎn) 的工藝流程、檢驗規(guī)程。對體系運行中出現(xiàn)的不符合制定糾正預(yù)防措施。 管理者代表 總 經(jīng)理任命本公司外貿(mào)部經(jīng)理馬恒秋兼任管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，其具體職責(zé)權(quán)限見 章。總經(jīng)理、管理者代表以及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加。 在下列情況下，由總經(jīng)理提出適時進行相應(yīng)的管理評審。 管理評審的內(nèi)容 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a、質(zhì)量管理體系審核報告（包括 內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機構(gòu)的審核報告）； b、顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的反饋信息的處理情況，顧客滿意度的測量結(jié)果； c、質(zhì)量管理體系過程的運行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息； d、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量狀況； e、質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況，以及顧客滿意和改進措施的實施情況； f、以前管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況。 管理評審的輸出要反映出以上輸入進行比較和評價的結(jié)果： a、質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b、質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c、是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進； d、為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； e、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； f、對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施； g、對改進的建議。 管理評審記錄及跟蹤報告的內(nèi)容包括： a、目的； b、日期； c、參加人員； d、評審的內(nèi)容及結(jié)論； e、采取的改進措施。 人力資源 總則 所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé) 人員，應(yīng)能夠勝任其工作，對勝任的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。 f、每年年底，外貿(mào)部組織相關(guān)部門進行總體培訓(xùn)工作評估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)紡織涉及的各車間的工作環(huán)境，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，按照紡織品對溫濕度的要求制定各車間溫濕度的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，配備相應(yīng)的保持溫度、濕度的設(shè)備或采取其他措施，保證車間的溫濕度符合設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，例如提供勞保手套等。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的需求相一致，并且以適于本公司操作的方式形成文件，策劃應(yīng)確定以 下適用內(nèi)容： a、根根顧客和適用法律法規(guī)要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； b、針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c、對過程實現(xiàn)階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的機械設(shè)備和資源； d、確定采用的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件； e、規(guī)定具體的試驗、檢驗方法和對相應(yīng)的檢驗人員、操作人員的要求； f、證明過程和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)和檢驗記錄； g、針對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果，由生產(chǎn)部編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃； h、為達到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 銷售服務(wù)流程： 確認(rèn)顧客要求 服務(wù)要求評審 簽訂合同 組織貨源（委托加工） 監(jiān)督檢查 收貨檢驗 交付 結(jié)算 售后服務(wù) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有 關(guān)的要求的確定 外貿(mào)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，應(yīng)履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/9 相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品 的可靠性、運輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 對于非現(xiàn)貨合同或訂單： a 由總經(jīng)理／管理者代表會同外貿(mào)部組織生產(chǎn)部（車間）質(zhì)檢部，以會議或會簽的方式對合同或訂單進行評審。 所進行的評審活動和在評審中提出的措施的記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。 評審后執(zhí)行 條款，外貿(mào)部及時將合同 更改傳遞至相關(guān)部門。 顧客信息反饋的投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴后，分別按《顧客投訴處理記錄》或《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進行處理。（采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）產(chǎn)品以下簡稱采購產(chǎn)品） 供方評定過程： 采購 部負(fù)責(zé)對供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 合格供方的控制： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，采購部每年對供方進行一次跟蹤復(fù)評， 內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格及售后服務(wù)等， 填寫《供方業(yè)績評定表》，根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并保持復(fù)評及采取措施的跟蹤記錄。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按合同進行，如未簽訂書面合同，由質(zhì)檢員進行驗證，填寫《原材料 /外協(xié)產(chǎn)品驗證記錄表》。 坯布生產(chǎn)控制： a 生產(chǎn)部對車間下達生產(chǎn)任務(wù)，任務(wù)以《織造卡》《整經(jīng)傳票》的形式下達，織造卡、傳票上注明生產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)信息。 e 產(chǎn)品交付后，如顧客對產(chǎn)品或服務(wù)有意見或產(chǎn)品不符合要求時，按《不合格品控制程序》和《糾正措施控制程序》處理。 c、外貿(mào)部跟單人員對訂單的進展境況進行跟蹤檢查，保證訂貨的質(zhì)量、和生產(chǎn)的進度。 在銷售服務(wù)的整個過程中，外貿(mào)部按照《銷售服務(wù)檢驗規(guī)程》對服務(wù)涉及的相關(guān)服務(wù)崗位的工 作進行檢驗。對這些過程公司對其進行確認(rèn)。 d、按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各特殊過程的檢查和控制記錄。 由生產(chǎn)部對漿紗過程進行確認(rèn)，并作如下安排： 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 7/9 a、由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《漿紗作業(yè)指導(dǎo)書》，以對該過程實施控制。 e、當(dāng)與客戶直接接觸的服務(wù)過程出現(xiàn)波動時，要對該過程進行評審和再確認(rèn)。 （車間）根據(jù)顧客、相關(guān)法律法法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求安排追溯途徑的相關(guān)事宜。由外貿(mào)部負(fù)責(zé)保管，當(dāng)接收到顧客財產(chǎn)后，外貿(mào)部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進行檢驗或驗證，無問題后，進行接收，必要時，要求客戶進行簽字確認(rèn)。 產(chǎn)品防護 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 8/9 采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，本公司要針 對產(chǎn)品符合性提供防護，要做到以下幾個方面： 、貯存過程中要注意保護產(chǎn)品及其標(biāo)識。 ／行業(yè)／顧客要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后應(yīng)適當(dāng)包裝以防產(chǎn)品損傷。 c、 質(zhì)檢部每年制定檢定或校準(zhǔn)計劃，并根據(jù)計劃對其中的監(jiān)測設(shè)備送相關(guān)單位進行檢定、校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確的標(biāo)識，并保存檢定證書。 ，由質(zhì) 檢部報管理者代表進行報廢處理，并做相應(yīng)的記錄。 c、做好測量和監(jiān)控 設(shè)備 的日常維護，在搬運維護和貯存期間應(yīng)采取防止測 量設(shè)備損壞或失效的適宜措施。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行， 必要時再確認(rèn)。 （回訪）來收集顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。 內(nèi)部審核參見 HT／ CX03― 2020《 內(nèi)部審核控制程序》 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/3 1 目的 定期進行內(nèi)部審核，以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效實施、 保持和改進。 審核的策劃 每年年初外貿(mào)部制訂“年度內(nèi)審計劃”經(jīng)管理者代表審批后實施，每年至少進行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審間隔時間不超過 12 個月。 審核人員 石家莊宏天紡 織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 內(nèi)審組長由管理者代表在“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”中任命，內(nèi) 審員則可由審核組長每次內(nèi)審前選擇。 審核的準(zhǔn)備 在內(nèi)部審核前 35 天，內(nèi)審組長要編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”，由管理者代表批準(zhǔn)，并在前 3 天下發(fā)各職能部門。參加會議人員在“簽到表”上簽到。 不合格報告的主要內(nèi)容：受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格事實的描述、不合格類型、糾正措施計劃及完成日期、受審核部門的確認(rèn)、糾正措施完成情況及驗證等。 糾正措施的實施效果驗證。 5 相關(guān)及支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 內(nèi)部審核首、末次會議簽到表 不符合報告表 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 8 章 測量、分析和改進 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 過程的監(jiān)視和測量 本公司在質(zhì)量管理體系實施過程中，通過內(nèi)審、管理評審和外貿(mào)部組織各部門針對所負(fù)責(zé)的工作，采取不定期檢查，填寫《體系運行檢查表》，對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，當(dāng)監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程達不到要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正／預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。半成品不允許例外轉(zhuǎn)序，只有經(jīng)檢驗和試驗